软胶囊保健品技改项目可行性研究报告.docx
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软胶囊保健品技改项目可行性研究报告
软胶囊保健品技改项目可行性研究报告
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第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
软胶囊系列保健品技改项目
1.1.2项目承办单位
某某市某某食品厂
1.1.3公司法人代表：
罗某某
1.2编制的依据与范围
1、某某市现有的政治、经济基础条件；
2、国家发改委和建设部联合发布的《建设项目经济评价方法及参数（第三版）》；
3、《洁净厂房设计规范》GB50073—2001；
4、《民用建筑热工设计规范》（GB50176-93）；
5、《建筑结构荷载规范》（GB5009-2001）；
6、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；
7．《建筑灭火器配置设计规范》（GB50l40-2005）；
8、《建筑采光设计标准》（GB/T50033-2001）；
9．《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）；
10、《建筑卫生设计标准》（TJ36-89）；
11、《大气环境质量标准》（GB3095-82，二级标准）；
12、《室外给水设计规范》（GB50013-2006）；
13、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；
14、《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2003）；
15、《工厂防火安全规范》（SBJ04-91）；
16、《某某市建筑材料市场价格（2013年）；
1.3项目方案概况
1.3.1拟建地点
某某市胜利街鸿滨路３９号
1.3.2项目主要建设内容
本项目计划改造生产车间、附属用房及相应的厂区道路、绿化、厂区围墙、大门、给排水；购置软胶囊保健品设备一套及化验检测设备等。
1.3.3项目建设目标
项目建成运行后可实现：
年生产2000万粒软胶囊系列健品。
1.3.4项目投资与资金来源
本项目总投资1947.15万元，固定资产投资1500万元，流动资金447.15万元。
全部为企业自筹
1.4项目承办单位基本情况
1.4.1企业简介
1、基本情况
某某市某某食品厂成立于2000年11月，隶属于浙江杭州某某集团有限公司，是其地方性的生产和加工基地。
占地面积31060平方米，建筑面积10500平方米，现有员工100余人，固定资产2100万元。
主要生产饼干系列产品，有560mm型、1000mm型两条饼干生产线，日生产能力可达30吨。
主导产品主导产品“达趣”饼干系列达80多个品种，产品销往全国各地，并出口部分周边国家，深受广大消费者的喜爱，在国内同行业中处于领先地位，具备强大的市场竞争力。
某某市某某食品厂自创业之初即以弘扬民族中医、软胶囊保健品文化为己任，致力于软胶囊保健品的研究、开发、生产和销售，努力成为广受信赖、永续发展的民族品牌保健品企业。
食品厂长期的发展战略是：
坚持品牌创建为核心，以软胶囊保健品为基础，打造多个高影响力、高认知度的品牌，为消费者提供优质的产品和服务，最终成为一个多产品线、多品牌、多渠道的集团企业。
食品厂自2013年开始，以五年作为一个规划周期，制定未来15年发展的目标和战略：
在第一个五年规划里，利用中国经济及保健品市场快速发展的良好机遇，在夯实软胶囊保健品品牌基础的同时，积极建设新品牌，深化并拓展渠道覆盖，实现快速增长，争取业绩快速增长,盈利能力持续改善。
在第二、三个五年计划里，继续扩大竞争优势，扩大品类及品牌群外，在品牌上开始打造新有机保健品品牌等，在渠道上开始构建品牌专卖店，从而推动成为以品牌组合管理为核心的企业集团。
2、近期发展目标
近期发展目标为：
（1）加大研发投入，在原料、配方以及生产工艺等方面形成核心竞争力；
（2）提升品牌知名度和美誉度，进一步扩大在保健品市场的份额；
（3）丰富、优化产品系列，有序拓展品牌，进一步满足消费者的诉求；
（4）巩固加强现代渠道，同时，加大对新兴的网络渠道和专营店渠道的投入，提高产品覆盖率，提升单店产出水平；
（5）进一步完善生产、运营及营销管理体系，力争在15年之内把企业建设成为技术装备先进、工艺指标一流、具备国内同行业领先地位。
；
（6）加强企业文化建设，实现关键性的跨越。
3、拟上项目发展规划
采用国际生产工艺，具有工艺简单、流程短、能耗低、投资省、产品质量好、生产成本低的特点，其工艺和设备均达到同行业同等先进水平。
项目拟于2015年4月份开工建设，2015年12月正式投产运行
二期工程年产正在筹备中，计划投资达到元，工程全部完成后，届时年生产（）。
实现产值（）元，利税达（）元。
积极与药品、食品及保健食品生产厂家展开合作，销售软胶囊保健品及其系列产品；积极自主开发和与科研院校合作开发系列产品；加大对林蛙油软胶囊、蜂胶软胶囊、人参系列，坚果类等现有产品的营销力度，创造品牌效益，增加企业收入。
1.5项目经济指标
序号
项目名称
数据
1
项目总投资
1947.15
其中建设规模总投资
1.1
建设投资
1500
1.2
建设期利息
1.3
流动资金
447.15
其中铺底流动资金
134.14
2
资金筹措
1947.15
2.1
项目资本金
1947.15
2.2
项目债务资金
2.3
其他资金
3
年均销售收入
4669.09
4
年均总成本费用
2897.31
5
年均销售税金及附加
31.49
6
年均增值税
393.57
7
年均息税前利润（EBIT）
1740.3
8
年均利润总额
1740.3
9
年均所得税
435.07
10
年均净利润
1305.22
11
总投资收益率（%）
89.38
投资利润率（%）
89.38
12
投资利税率（%）
111.21
14
项目资本金净利润率（%）
67.03
财务内部收益率（%）
89.43
财务净现值（I=8%）
10536.81
全部投资回收期（年）
2.33
15
项目投资税后指标
财务内部收益率（%）
69.25
财务净现值（I=10%）
6669.37
全部投资回收期（年）
2.66
16
资本金内部收益率（%）
69.25
17
盈亏平衡点
生产能力利用率（%）
16.2
1.6项目研究结论
本项目符合国家产业政策。
通过建设软胶囊保健品生产，可以带动林蛙油、蜂胶、人参系列、坚果等饲养和生产。
项目技术方案设计科学合理，选用的工艺技术与设备先进适用，各项财务测算指标显示，项目有较强的赢利能力和较强的抗风险能力。
综上所述，该项目的建设能显著促进经济发展，促进某某农业产业结构优化，通过该项目的示范和副射作用，拉动项目区经济的增长。
该项目立项目标明确，技术成熟、先进，产品市场广阔，具有良好的经济、社会和生态效益，具有政策性和前瞻性，切实可行。
第二章市场预测
2.1产品特点及市场需求预测
2.1.1、林蛙
林蛙是药用价值极高的名贵中药材，是我国独产特色中药材，与猴头、熊掌、飞龙并称“四大山珍”，属国家二级保护动物。
林蛙油是雌蛙的输卵管,素有软黄金之称，是世界公认的滋补品之王。
林蛙油中含有优质蛋白质56.3%，脂肪3.5%，能够参与人体功能的活性微量元素（矿物质）4.7%，无氮有机物27.5%，含有人体必需的氨基酸18种，微量元素20多种，还含有促进人体增高的甲状腺素，提高人体性功能的睾酮、雌醇、雌酮等，并具有润肺养阴、补肾益精、美容养颜等独特功效。
为此，林蛙油的高端产品在欧美、日本、韩国、东南亚、及港澳地区一直供不应求，国内市场的认知度也开始逐年提高。
林蛙是药用价值极高的名贵中药材，是我国独产特色中药材，与猴头、熊掌、飞龙并称“四大山珍”，属国家二级保护动物。
林蛙油是雌蛙的输卵管,素有软黄金之称，是世界公认的滋补品之王。
林蛙油中含有优质蛋白质56.3%，脂肪3.5%，能够参与人体功能的活性微量元素（矿物质）4.7%，无氮有机物27.5%，含有人体必需的氨基酸18种，微量元素20多种，还含有促进人体增高的甲状腺素，提高人体性功能的睾酮、雌醇、雌酮等，并具有润肺养阴、补肾益精、美容养颜等独特功效。
为此，林蛙油的高端产品在欧美、日本、韩国、东南亚、及港澳地区一直供不应求，国内市场的认知度也开始逐年提高。
本项目规划生产的林蛙油软胶囊是天然林蛙油经现代生物技术加工制成，保持天然林蛙油特色，不仅具有健力健脑、保肝补肾、抑痴抗衰等药用功效,而且该产品经过提纯精化，提高了档次，更为不同领域、不同层次的消费者所能接受。
本项目规划生产的林蛙油软胶囊是天然林蛙油经现代生物技术加工制成，保持天然林蛙油特色，不仅具有健力健脑、保肝补肾、抑痴抗衰等药用功效,而且该产品经过提纯精化，提高了档次，更为不同领域、不同层次的消费者所能接受。
2.1.2、蜂胶
蜂胶是蜜蜂从植物的树芽、树皮等部位采集的树脂，再混以蜜蜂舌腺，蜡腺等腺体的分泌物，经蜜蜂加工转化而成的一种胶状物质。
蜜蜂将这些物质涂布在整个蜂巢的表面；一方面起防腐、抗氧化作用，一方面来粘合蜂巢，堵塞缝隙等，使众多病菌无法在蜂巢内滋生。
蜂胶是一种极为稀少的天然资源，素有"紫色黄金"之称。
更为奇特的是，蜂胶对症下药的同时，其它各种成份非但不会对人体构成危害，反而能起到全面调理，平衡机体免疫功能的作用，这也是许多消费者在服用蜂胶过程中常常出现意外惊喜的原因所在。
经现代化学分析证明，蜂胶集动植物之精华，具有复杂而独特的化学组成。
内含二十大类共三百余种营养成份，其中已被鉴定的有七十多种黄酮类化合物，黄酮是人体必需营养素之一，体内不能合成，但对调节生理功能，提高生命运动质量有重要意义。
它可以调节血管功能，降低血压，改善血液循环状态，即可强身健体，又能祛病疗疾，是治疗现代社会病的理想保健、治疗珍品。
蜂胶就象是一个“小药库”，其最大的特点是富含黄酮类和萜烯类物质，具有复杂奇妙的化学组成结构，它含有30多种人体必需的微量元素。
20多种氨基酸、30多种黄酮类、萜烯类、维生素、酯类等天然成份，具有降血糖、抗菌、消炎、抗过敏和增强细胞功能活力，强化人体免疫系统等作用。
本项目规划生产的蜂胶软胶囊采用长白山特产的蜂胶，以高科技萃取分离技术，以4倍浓缩配方方式进行生产包装，不仅分离了重金属和蜂蜡，而且由于高科技提取、不含酒精，每粒剂量1000毫克，方便又经济。
长白山是世界第二大人参源地之一，第二大坚果类产品的产地，类型多样，分布集中和生态良好等优点。
在吉林省现已探明并通过技术鉴定的180多处源地中，允许开采量有70多个。
为此市场发展潜力巨大。
软胶囊系列产品均采用GAP基地作为原材料，配以现代高新技术进行生产加工，同时加上严格的管理、科学的运作、成熟的销售网络、产品质优合理的销售价格定位、成本的有效合理控制，使产品能够在上市后一直处于同类产品的领先位置而深受消费者亲睐。
蜂胶集动植物分泌物于一体，具有复杂奇妙的化学组成结构，它含有30多种人体必需的微量元素。
20多种氨基酸、30多种黄酮类、萜烯类、维生素、酯类等天然成份，具有降血糖、抗菌、消炎、抗过敏和增强细胞功能活力，强化人体免疫系统等作用。
作用功效：
1、增强免疫力，清除自由基，抗辐射，延缓衰老。
2、有强烈的抗病原微生物和保护肝脏的功效。
3、对癌细胞有杀灭和抑制作用。
4、保护胃粘膜。
长期服用蜂胶软胶囊有助于慢性胃炎和溃疡病的康复。
5、增强心和肝脏的收缩力，调节血压、血脂、血糖还可以净化血液。
6、减轻更年期妇女的更年期症状。
7、使肌肤呈现自然美，使细腻光洁、富有弹性。
8，抗疲劳，抗氧化，抗肿瘤，降血糖，降胆固醇，
适用人群：
1、免疫力低下、体
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