AS9100D仓储管理程序范本.docx
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AS9100D仓储管理程序范本
仓储管理程序
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修订内容简述
责任人
1.目的
1.1为明确规范外购材料的接收、送检、入库及退货的操作流程和准则；
1.2为明确规范产成品良品的入库、出库的操作流程和准则；
1.3为明确规范不良品处理的操作流程和准则；
1.4为明确规范库存物料的管理、仓库环境管理准则；
1.5为明确规范库存物料的盘点操作流程和准则。
2.范围
本规定适用于公司原材料和产成品的入库、出库和仓贮管理。
3.参考文件
AS9100D
《质量管理体系—航空、航天和国防组织的要求》
AP-21--04
《生产批准和监督程序》
CA-QP-05
《文件控制程序》
CA-QP-06
《记录控制程序》
CA-WI-MD-006
《湿敏元件及PCB管控作业规范》
CA-WI-MD-013
《ESD防护及检测作业规范》
CA-WI-MD-011
《包装管理规定》
CA-WI-MD-016
《标签管理规定》
4.定义
静电敏感元器件（SSD）：
在生产中，人们常把对静电反应敏感的电子器件称为静电敏感器件（static，sensitivedevice简称SSD），SSD的分级方法有多种，国家军用标准电子产品防静电放电控制大纲的分级方法：
静电敏感度介于0～1990v的元器件为1级；介于2000～3999v的元器件为2级；介于4000～15999v的为3级；静电敏感度为16000v或16000v以上的元器件、组件和设备被认为是非静电敏感产品。
静电防护：
ESD英文为ElectroStaticDischarge即"静电放电"的意思。
不同物质的接触、分离或相互摩擦，即可产生静电。
在生产过程中的挤压、切割、搬运、搅拌和过滤以及生活中的行走、起立、脱衣服等，都会产生静电。
静电在我们的日常生活中是无处不在，我们的身上和周围就带有很高的静电电压，几千伏甚至几万伏。
这些静电也许对人体影响不大，但对于一些静电敏感元件，却直接可以使其失去本身应有的正常性能，甚至完全丧失正常功能，ESD防护非常重要。
潮湿敏感元器件（MSD）：
凡是在储存、运输和安装等过程中，非密封塑封元器件因吸收空气中潮气而诱发损伤，此类元器件统称为潮湿敏感元器件（moisture-sensitivedevices，简称MSD），潮湿敏感器件主要是指用于SMD生产的PSMD（PlasticSurfaceMountDevices）,主要塑封表面贴（封装）器件和PCB板（printedcircuitboard）。
潮湿敏感元件产生危害的因素：
潮敏失效是塑料封装表贴器件在高温焊接工艺中表现出来的特殊的失效现象。
造成此类问题的原因是器件内部的潮气膨胀后使得芯片发生损坏。
封装的膨胀程度取决于下列因素：
塑料组成成分、实际吸收湿气的数量、温度、加热速度以及塑料的厚度，当由此引起的压力超过塑料化合物的弯曲强度时，封装就可能会裂开，或至少在界面间产生分层。
IPC/JEDECJ-STD-033针对潮湿敏感器件（MSD）问题，提出了传输、包装、运送及应用方面的建议和要求。
MSD元件生产商必须于回流焊之前对元件进行测试，并根据它在30℃和60%相对湿度条件下的最长存储时间进行分级。
在运送到组装厂商之前，元件应放在干燥的包装中并标识正确。
从理论上讲，干燥包装一旦打开后，元件必须在规定的时间内完成装配和回流焊。
潮湿等级环境车间寿命
1≤30°C/85%RH无限车间寿命
2≤30°C/60%RH一年车间寿命
2a≤30°C/60%RH四周车间寿命
3≤30°C/60%RH168小时车间寿命
4≤30°C/60%RH72小时车间寿命
5≤30°C/60%RH48小时车间寿命
5a≤30°C/60%RH24小时车间寿命
6≤30°C/60%RH标签上标识要求
5.职责
5.1.采购部
5.1.1采购部采购人员：
a）负责向收货人员提供《送货通知单》，通知供应商到货信息；
b）负责来料不良品的退货，提供《退货单》给物流人员；
c）负责供应商不良品的返回补货。
5.1.2采购部计划人员：
a）编制生产工单《仓库发料单》，并发放给仓库备料。
b）盘点计划的编制。
5.1.3采购部仓库人员：
a）外购物料的接收送检入库；
b）外购物料检验后不良品的退货；
c）产成品和半成品的入库；
d）各部门领用物料的发料出库；
e）库存物料的日常维护保管；
f）库存物料的盘点；
h）物料进、销、存台帐的维护登记；
i）库房区域安全及环境的维护管理。
5.2.适航质量部
5.2.1负责来料检验及填写《来料检验（送检）报告》；
5.2.2生产入库产成品的检验；
5.2.3各部门退库物料的检验；
5.2.4出货产品的出厂检验；
5.2.4供应商、生产及研发质量问题的协调处理。
5.3.生产部
5.3.1生产部工艺人员：
a）各类材料属性的划分；
b）仓储温湿度范围的定义；
c）提供MSD、ESD防护指导SOP；
5.3.2生产部车间人员：
a）领用生产需求物料；
b）成品送检入库；
c）生产过程中产生的不良品送检退库。
5.4.财务部
参与库房月度盘点、年中盘点及年末盘点；
5.5.研发部
填写《非生产领料单》领用研发物料。
5.6.项目管理部
填写《成品领料单》领出项目出货物品安排出货；
6.工作程序
6.1来料接收、送检、不良品退货工作流程
6.1.1供应商来料时，采购提供《送货通知单》给收货员，供应商按我司要求把货物送到指定的地方，收货人员以《送货通知单》与送来的物料外包装进行物料编码和数量等信息的核对，供应商送来的物料外包装必须贴有我司要求的标签信息，标签内容具体要求是：
非序列号管理的物料至少需包含我司的物料编码及其编码条形码、数量等信息；序列号管理的物料贴我司的物料编码、编码条形码、序列号和序列号条形码信息。
6.1.2来料与通知单信息相符的以件数或箱数给供应商签收回执；信息不符的通知采购处理。
对于外包装受潮、破损等异常情况,收货人员拍照取证后通知采购员和检验人员确认是让步接收还是拒收。
6.1.3库房填写《来料检验（送检）报告》移交适航质量部进行检验，生产计划需求的紧急物料在送检报告上注明“急件”，送检工作在接收到物料后一个工作日内完成。
适航质量部三天内给出《来料检验（送检）报告》结果并反馈收货员，对超过三天未返回的《来料检验（送检）报告》收货员进行跟踪追查。
6.1.4对于来料检验不合格的物料，需退货的，经采购人员填写《退货单》办理退货，需供应商上门维修的移到不良品区，待供应商维修后再重新送检。
6.1.5库房对收货和退货的物料进行登记台帐。
6.2物料和成品（半成品）的出入库流程
入库（除不良品库）产品必须检验合格，仓管人员应认真检查产品的合格标识后才能办理入库手续。
6.2.1外购、外协物料的入库
库管人员依据适航质量部签核有效的《来料检验（送检）报告》结果，清点合格品数量、办理入库并做好台帐登记。
物料按类别摆放在库房规划的指定区域。
物料最小包装必须贴有我司的物料编码、名称、规格型号、数量和编码条形码信息。
按批号/序列号管理的物料还必须贴有批号/序列号及条形码信息。
如有标签信息与送货通知单不符、来料短少、错料或混料等异常情形,库管人员须及时报知收货人员、采购人员，适航质量部检验人员调查原因并协调处理。
6.2.2产成品（半成品）的入库
库管人员根据生产车间提交并经适航质量部签核有效的《生产送检入库单》，清点产成品（半成品）数量入库、办理入库并做好台帐登记。
物料按类别摆放在库房规划的指定区域。
6.2.3生产计划内物料领用的出库
库管员依据生产部计划人员开具的《仓库发料单》，清点物料发放给生产车间物料人员，发料需按照先进先出原则发料，帐务人员做好台帐登记。
6.2.4生产计划外物料的出库
库管人员核对需求部门领料经办人提交的《非生产订单领料单》的有效性，确认单据经计划人员，领用部门负责人和仓库部门负责人审批后，清点物料发放给领用人，发料需按照先进先出原则发放，帐务人员做好台帐登记。
6.2.5产成品（半成品）的出库
库管员核对需求部门领料经办人提交的《成品领料单》有效性，确认单据经计划人员，领用部门负责人和仓库部门负责人审批后，清点物料发放给领用人，发料需按照先进先出原则发放，帐务人员做好台帐登记。
6.3物料和成品（半成品）的退不良品库流程
6.3.1不良品退不良品库时，退库部门需填写《退库单》，随物料一起给适航质量部检验确认不良原因和处理方式，确认好后提交给仓库。
库管员凭《退库单》清点物料进行退库，把不良品存放于规划指定的不良品区域，由专人上锁管理，帐务人员做好台帐登记。
6.3.2外购来料不良品，由库管员通知采购员在一周内退回供应商。
6.3.3生产制损的不良品，由生产部门以计划外方式另行补领，不良品由采购协调供应商进行维修，经供应商确认不能维修的，由生产车间填写《报废申请表》申请转为报废品。
6.3.4销售退回的不良自制产成品的处理，退不良品库手续的办理与原材料手续相同。
不良品退不良品库后，需补发给客户的由退不良品库部门补领发给客户，退不良品库的不良品，由计划安排维修，确定不能维修的，由生产车间填写《报废申请表》申请转为报废品。
6.3.5所有报废品须进行物理性破坏至不能使用，然后放在指定规划的报废区域由专人上锁管理。
帐务人员做好台帐登记。
6.4库存物料维护管理
6.4.1仓库区域的划分
仓库应按物料不同属性的存放要求做好区域规划，可分为原材料区、产成品区、不良品区、报废品区、生产备料区等，更多细节的划分可根据物料存放的实际需要做细节划分。
每个区域做好隔离和标识。
6.4.2物料的搬运和摆放
手工搬运应保持平稳,轻拿轻放；叉车和液压车搬运时,应从货物指定的方向插入托盘，移动过程中不宜将货物抬得太高；叉车最高不能超过车身顶盖，叉车速度最高不能超过5Km/H；搬运时货物应做好防护措施，用打包带或打包膜包扎结实，并注意在搬运过程中不至于跌落；雨雪天在室外搬运应做好防雨防雪措施；物料堆放不得超过外包装指示重量和高度，物料堆放高度不得超出2m，包装无明确标识的以不损坏最下面一层物料且不会发生倾倒危险的高度为准。
6.4.3库存安全和贮存环境
a）库管员对仓库进行经常性检查，保持仓库的清洁；库房严禁烟火，消防通道必须畅通并配备灭火器，下班时切断不必要的电源；
b）无关人员不得进入库房，需要进入库房时须有库管员陪同；
c）库房的温湿度范围等环境要求满足物料贮存条件；湿敏元件的温湿度范围及操作规范遵循《湿敏元件及PCB管控作业规范》；静电敏感元件存储及操作规范遵循《ESD防护及检测作业规范》。
d）库管员每日填写《温湿度记录表》，对库房的温湿度加以记录监控,如有异常及时反馈领导，对超标原因进行检查并采取改进措施。
6.4.4库房的5S管理
定期对库房进行清扫、清洁，整理、整顿。
物料按不同性质和类别分类放置并标识明确，保证仓储空间的最大化利用；物料摆放需按外箱批示方向摆放整齐,不能超出托盘边线，托盘不能超出走道边线；保证走道的畅通。
做好防尘措施：
1）仓库内配备吸尘器、加湿器、拖布、抹布等等除尘工具。
2）保洁人员和仓库保管员每天进行仓库的清扫工作，达到防尘的目的。
6.4.5产品防护管理
a）包装：
所有物料或产品进出仓库时必须有相应的包装防护，不能裸露存放。
更换包装时需标明型号、规格、数量等相关内容；
b）静电防护：
需要做静电防护的材料或产品必须有防静电包装，工作人员在操作时需穿上防静电服、防静电鞋、戴防静电手套，做好静电防护措施。
具体要求及操作规范遵循《ESD防护及检测作业规范》执行。
①防静电要求的电子部品在操作过程中必须设置静电防护条件：
作业环境、人员、操作工具等各方面。
②首先，作业环境要进行温湿度管理。
静电不产生是不可能的，但是可以通过提高环境的湿度减少静电的产生；
③地面都是防静电材质。
④操作人员穿着防静电服、鞋，戴防静电手套和防静电有些腕带，使操作过程中产生的静电能够安全的释放。
⑤使用具有防静电功能的工具、器具，包括防静电车、防静电的周转箱。
⑥人体、设备、工具等要经常进行静电测量和接地确认。
⑦对于有些特殊要求的器件，例如，铝电解电容，或者一些潮敏等级较高的器件，其理想的存放条件比较窄，更多地了解这类器件的要求，作相应的条件存放。
⑧对有防静电要求的物品根据实际情况选择以下方法：
装入防静电袋和防静电周转箱存放。
更详尽的具体要求及操作规范遵循《ESD控制及检测技术通用规范》。
c）有保质期物料和呆滞料的预防管理：
库房定期盘查在库物料状态，对于有库存期限的材料，物料标识上必须有生产日期，标明库存期限。
对于已到有效期限的物料仓库需要整理清单，并组织适航质量部、研发部、采购部、生产部等相关部门进行评审，能维修的，安排维修后继续使用，不能使用的填写《报废申请表》转为报废品。
对于没有有效期但一定期限内呆滞未能使用的物料,列出清单提交适航质量部复检，依据适航质量部给出的检验结果进行处理，物料复检周期见下表：
项次
大类
名称
有效使用期限
复检
周期
项次
大类
名称
有效使用期限
复检
周期
1
端子类
12个月
9
自制成
品类
/
6个月
2
线材类
一年
12个月
10
模块类
/
6个月
3
包材类
6个月
/
11
PCBA类
1年
6个月
4
辅料类
12个月
12
IC类
2年
6个月
5
panel玻璃类
/
12个月
13
PCB类
6个月
6个月
6
结构
件类
/
12个月
14
其它电子料类
2年
12个月
7
外购成品类
/
6个月
15
白色线材类
6个月
6个月
8
电容（非铝电解电容）、电阻、贴片电感，
二三极管
2年
6个月
16
铝电解
电容
1年
6个月
d）危险品：
对易燃易爆、易蒸发、有腐蚀性等特殊性质的材料或物品应按性质加固包装，存放时用单独的仓库空间放置，采用适合于材料特殊性质的环境和方式保管；搬运时有包装指示方向向上的必须正确按方向指示操作。
6.4.6存放与保管
a）能上架的物品最好上架贮存，一般应上轻下重，以保持货架稳固。
b）不能上架的物品，按规定的区域堆放。
c）货架分区、分类排放整齐。
b）外观相似的产品避免相邻摆放，摆放要便于清点和搬运。
c）仓库堆放的物品，其堆放高度以不损伤物品、不使货架变形为宜。
e）贮存品应分类别、入库日期进行必要的隔离和标识，以便先进先出。
f）易损物品、危险物品、顾客提供的物品设专区摆放并给予醒目标识。
c）按物品的分类建立台帐。
账、卡、物应一致，不一致时应查明原因，进行调整。
h）因质量原因,需对库存产品进行返工，生产车间应填写“领料单”从仓库领出产品，返工后合格品应重新办理入库手续，不合格品应按照《不合格输出控制程序》的相关要求和规定进行处理。
d）仓管员应每天对进出库数量、仓库结余数量、产品型号等信息进行核对并及时补充产品的资料卡信息和做好仓库台账的登记工作。
e）为保证仓库物料正常有效的状态，仓管员应每月对仓库所有物料的质量和数量进行一次盘点并做好盘点记录，同时也要对物料保管的环境进行确认。
f）当仓库日常核对或盘点时遇到以下情况时应及时向质量部进行报验，进行复检之后，根据检验结果采取相应措施。
①产品标识不明确或者丢失时；②产品不合格；③距物料保质期3个月或者不足三个月。
6.5库房盘点管理流程
6.5.1月度盘点
库房每月底进行月度盘点。
计划人员编制盘点计划，并于盘点前向相关部门发出盘点通知。
库房做好物料收发和帐务登记工作，盘点期间停止物料收发、账务登记工作。
库房编制《盘点清册》发给参与盘点人员，初盘作业时库管人员按盘点清册对物料进行清点，财务人员参加监盘。
初盘作业完成后，账务人员完成盘点数据录入。
库房针对盘点差异部分再进行复盘及差异分析。
6.5.2年中和年末盘点
a）盘点准备
每年六月底和十二月底进行年中和年末盘点。
计划人员编制盘点计划并通知相关部门，召集盘点工作准备会议，以便相关部门提前安排好采购来料、送检、入库、领料、帐务登记等工作。
盘点期间停止物料收发和账务登记作业；库房编制库存物资盘点清册分发给盘点人员。
b）盘点人员
盘点由库房实施，财务部、适航质量部和采购部人员稽核。
c）盘点过程
盘点时先按盘点清册对物料进行全盘，将盘点数量写在盘点清册上，全盘结束后再交叉进行抽盘。
盘点结束后在盘点清册上签字并提交给账务人员，账务人员对盘点数据进行录入。
对盘点有差异的部分进行复盘，避免人为错误造成盘点差异。
d）盘点结果处理
盘点结束后，确认为盘点差异的，对盘点差异进行分析，写明原因，编制库存盘盈盘亏表，做盘点报告上报至公司领导层批准进行盘点差异调整。
7.附录
附录1《原材料送检入库单》
附录2《退货单》
附录3《仓库发料单》
附录4《非生产订单领料单》
附录5《生产送检入库单》
附录6《成品领料单》
附录7《退库单》
附录8《盘点清册》
附录9《报废申请表》
附录1原材料送检入库单
原材料送检入库单
表单编号：
CA-F-QP-25-01版本：
01
日期：
序列号：
部门：
采购部供应商名称：
供应商送货通知单号：
物料类别：
A:
研发用原材料B:
转产用原材料
序号
项目
采购合同号
物料类别
物料编码
物料名称
规格型号
单位
送检数量
入库数量
质量检验报告单号
品牌
备注
1
2
3
4
5
备注：
A:
研发用原材料由研发检验入库，入库实物附供应商送货通知单。
B:
转产用原材料由质量部检验入库，入库实物附供应商送货通知单，及质量检验（送检）报告。
经办人：
验收人员：
库管员：
附录2退货单
退货单
表单编号：
CA-F-QP-25-02版本：
01
供应商名称：
收货人：
退货单号：
供应商地址：
收货人电话：
退货日期：
发运特殊说明：
退货采购订单：
退货仓库:
序号
物料编码
物料描述
单位
数量
退货原因
备注：
采购员：
采购部负责人：
库管员：
仓库负责人：
验收：
说明：
1、此单用于供应商退货；
2、此单同时用作物流发货。
3、“发运特殊说明”栏用于填写发运方式和付费方式及其它相关特殊要求。
附录3仓库发料单
仓库发料单
表单编号：
CA-F-QP-25-03版本：
01
生产订单号：
发料单号：
项目名称：
日期：
序号
物料编码
物料名称
规格型号
单位
需求数量
发料数量
备注
库管员：
物料员：
计划员：
附录4非生产订单领料单
非生产订单领料单
表单编号：
CA-F-QP-25-04版本：
01
领用部门：
领料出库单号：
项目名称：
库存地点：
□原材料库□产成品库□不良品库
日期：
领料用途：
□生产定单超领□项目耗用□部门损耗□委外加工□其它
序号
物料编码
物料名称
规格型号
单位
需求数量
实发数量
项目名称
项目编号/生产定单号/销售订单号
备注
领料人：
计划员：
库管员：
领用部门负责人：
仓库负责人：
主管副总：
附注：
1、生产定单超领需写明超领所属生产定单号，并经主管副总签字审批；
2、项目领用需写明项目号。
3、产品销售需写明销售订单号。
附录5生产送检入库单
生产送检入库单
表单编号：
CA-F-QP-25-05版本：
01
部门：
日期：
单号：
物料类别：
A:
产成品B:
备品备件C:
现场退货（售后、客退）D:
内部返修
序号
项目
生产工单号
物料类别
物料编码
物料名称
规格型号
单位
送检数量
入库数量
备注
备注：
经办人：
质检员：
库管员：
送库部门负责人：
升级会员 