变更申请审批表模板.docx
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变更申请审批表模板
变更申请表
编制:
施周兵
同意:
张龙
泰兴市梅兰化工有限企业
变更申请表
变更事项
作业指导书相关内容变更
申请日期
.11.1
申请理由
依据生产实际需要,一是该指导书版本需同时变更,二是依据工艺及设备性能要求,报集团研究所审核,反应温度控制参数进行调整。
三是依据生产过程中副产酸含量控制实际需要,小槽取样口分析方法调整为比重法。
据此,申请对作业指导书进行变更,确保文件适宜性、充足性、有效性。
变更目标
变更后作业指导书,参数、分析方法等与现场实际工艺需要一致,文件更具适宜性、充足性、有效性,更具指导性,符合作业现场对文件使用要求。
程序要求
由生产科提出并修订,工艺责任人审核,总经理同意后实施。
申请部门
生产科
申请人
审核部门
集团研究所
审核人
同意人
申请变更内容
序号
制度名称
申请变更条款或内容
变更原因
1
作业指导书
版本由本变更为本
制度修订换版
2
作业指导书
反应温度第1节40—60℃,2-5节80-100℃,6-8节60-80℃,9节≤45℃变更为第1节20--60℃,2-5节80--110℃,6-7节50--80℃,8-9节40--60℃
依据工艺及设备性能要求,报集团研究所审核
3
作业指导书
副产盐酸浓度小槽取样口分析方法由酸碱滴定变更为比重法
依据工艺文件
4
5
6
7
8
9
10
申请变更内容
序号
制度名称
申请变更条款或内容
变更原因
变更申请表
变更事项
安全生产制度相关内容变更
申请日期
.11.1
申请理由
依据国家法律法规及上级安全监管部门要求,依据生产实际需要,一是需对版本进行变更,二是依据人员改变需对对应岗位进行调整,三是依据法规要求需增加《静电接地报警器使用管理要求》《压力管道管理制度》《二道门管理要求》等内容,并依据监管部门要求对《事故管理制度》、《特殊作业安全管理制度》及动火提级管理进行修订与补充。
四是依据职员手册对领导干部带班、工资分配方案等进行同时调整。
据此,申请对安全管理制度进行变更,确保文件适宜性、充足性、有效性。
变更目标
变更后安全管理制度,适应了职能部门对动火等特殊作业管理需求,提升了管理层级,增补与修订其她相关制度,与职员手册、工艺规程等相匹配,与实际管理需要一致,文件更具适宜性、充足性、有效性,更具指导性,符合安全管理对文件使用要求。
程序要求
由生产、安全管理部门提出并修订,办公室审核,经总经理同意后实施。
申请部门
安全科
申请人
审核部门
办公室
审核人
同意人
申请变更内容
序号
制度名称
申请变更条款或内容
变更原因
1
安全生产制度
版本由本变更为本
制度修订换版
2
安全生产制度
人员徐桂林离职等变更为蒋卫龙
依据人员实际改变变更
3
静电接地报警器使用管理要求
原文件中无此相关管理要求,依据现场实际管理需要增加静电接地报警器使用管理要求（具体内容见文本）
依据现场实际管理需要
4
安全生产检验制度
原文件中检验频次、检验等级、检验考评等内容不完善。
依据安全标准化管理要求,对安全生产检验制度进行了此方面补充完善（具体内容见文本）
依据教授检验意见及安全标准化管理要求
5
事故管理制度
原文件中对事故种类、等级、事故损失计算、事故汇报、分析等程序不完善。
依据教授检验意见及安全标准化管理要求,在事故管理制度中进行了此方面补充完善（具体内容见文本）
依据教授检验意见及安全标准化管理要求
6
事故调查、汇报与处理程序
原文件中无此制度,依据事故管理制度,需要此程序文件进行配套。
在修订中对此制度进行了补充修订（具体内容见文本）
依据教授检验意见及安全标准化管理要求
7
压力管道管理制度
原文件中有危险化学品管道定时巡检管理制度,但巡检制度要求了使用过程,对人员培训、管道校验等内容要求不完善。
依据教授检验意见及安全标准化管理要求,在修订中对此制度进行了补充修订（具体内容见文本）
依据教授检验意见及安全标准化管理要求
8
特殊作业安全管理制度
原文件中为危险作业安全管理制度。
依据GB30871-化学品生产单位特殊作业安全规范,将原文件变更为特殊作业安全管理制度,并对条款依据标准与现场实际管理需要进行了补充修订（具体内容见文本）
依据GB30871-《化学品生产单位特殊作业安全规范》
9
142b车间现场动火防范方法
原文件中无此制度。
依据GB30871-《化学品生产单位特殊作业安全规范》、《安全作业证办理、审批和使用》、泰安监〔〕99号、、苏安监〔〕132号文件等文件编制了此制度（具体内容见文本）
依据GB30871-、泰安监〔〕99号文件、苏安监〔〕132号文件
10
进入厂区车辆、人员安全管理要求
原条款中无二道门管理要求相关内容。
依据安全主管部门要求,在企业设置了二道门,同时在此制度中加入了“外来人员、车辆进入生产区必需遵守企业《二道门管理要求》”条款
依据安全主管部门要求、二道门管理要求
11
二道门管理要求
原文本中无此制度。
依据安全主管部门要求、4.22事故教训及安全管理需要,结合企业总平与安全管理要求,编制了此制度（具体内容见文本）
依据安全主管部门要求
12
劳保用具发放标准和管理制度
原文本中此制度无冬装及焊工手套发放标准,依据生产与质量管理需要部门提出了取样口罩等修订意见,修订或增加了冬装发放标准、口罩化验员一月一只、翻毛皮鞋维修工每年一双、焊工手套焊工每个月1付。
依据生产与质量管理需要
13
领导干部现场带班管理制度
原文本中未明确应带班但未带班罚则。
依据安全管理部门要求,须将带表表列入到制度中。
修订后,增加了现场带班人员未按要求推行带班职能,每次扣罚责任人50元;未推行请假手续又未带班一次扣罚200元并列入了领导干部带班值班表
依据安全监管部门要求、职员手册条款用实际带班情况
14
值班管理制度
原制度文本中值班巡查路线未列入门卫、中控室等。
将每晚查岗及巡查路线修订为:
门卫、办公楼、化验室、中控室、配电房、冷冻机房、主装置、液氯厂房、储罐区、外操室。
依据安全生产管理需要
15
工资分配方法
职员手册中工资分配方法已进行了调整,此制度依据职员手册进行同时调整（具体内容见文本）
依据职员手册
16
17
18
申请变更内容
序号
制度名称
申请变更条款或内容
变更原因
变更申请表
变更事项
安全生产责任制相关内容变更
申请日期
.11.1
申请理由
依据国家法律法规及上级安全监管部门监察要求,依据生产实际需要,一是需对版本进行变更,二是依据人员改变需对对应岗位进行调整,三是依据安全监察要求,需明确安全生产责任制编制目、适用范围、引用标准,增加部门安全责任制,并深入优化安全管理网络。
据此,申请对安全生产责任制进行变更,确保文件适宜性、充足性、有效性。
变更目标
变更后安全生产责任制,深入明确了各部门安全责任,在部门安全责任基础上分部门细化了岗位安全职责,优化了安全管理网络,适应了职能部门对安全管理需求,与实际管理需要一致,文件更具适宜性、充足性、有效性,更具指导性,符合安全管理对文件使用要求。
程序要求
由生产、安全管理部门提出并修订,办公室审核,经总经理同意后实施。
申请部门
安全科
申请人
审核部门
办公室
审核人
同意人
申请变更内容
序号
制度名称
申请变更条款或内容
变更原因
1
安全生产责任制
版本由本变更为本
制度修订换版
2
安全生产责任制
人员徐桂林离职等变更为蒋卫龙
依据人员实际改变变更
3
安全生产责任制编制目、适用范围、引用标准
原制度中无此内容,依据安全职能部门监察要求,规范了文件架构,修订中增加了编制目、适用范围、引用标准等
依据安全职能部门监察要求及文件架构需要
4
安全生产责任制编制内容和要求
原制度中无此内容,依据安全职能部门监察要求,规范了文件架构,修订中增加了编制内容和要求
依据安全职能部门监察要求及文件架构需要
5
机构安全职责
原文本中无机构安全职责,即无部门总安全职责,只有分部门人员安全职责。
修订中增加了此条款
依据安全职能部门监察要求、安全职能分解及安全管理需要
6
安全管理网络
原文本无安全管理网络图,且人员发生了改变,无安全总监等安全职责,修订中依据实际安全管理架构增加了安全管理网络图
依据安全职能部门监察要求、安全职能分解及安全管理需要
7
附则
增加:
各部门和基层单位应根据本制度要求,结合本部门和本单位各岗位编制情况,组织制订部门和单位各岗位安全职责,实施“一岗一责制”条款。
依据安全职能部门监察要求、安全职能分解及安全管理需要
8
9
10
11
申请变更内容
序号
制度名称
申请变更条款或内容
变更原因
变更申请表
变更事项
部门制度汇编相关内容变更
申请日期
.11.1
申请理由
部门制度汇编是基于职员手册及各部门职能编制部门管理制度汇总。
企业人员发生了改变,部分管理要求也发生了改变。
基于此,对版本、人员进行变更,依据考评下放要求需对质监、机修、车间考评制度进行修订完善,并针对度消耗情况及隐患查改中存在问题,修订消耗管理措施、隐患自查方案等,依据工艺规程对部分参数进行了调整。
对卫生包干区、部门考评制度进行修订等。
依据上述理由,提出变更申请。
变更目标
变更后部门制度汇编,适应了人员改变与版本更新要求,强化了部门对基层职员考评责任,明确了考评标准,包含消耗管理、隐患自查、部门考评方案调整与修订,与实际管理需要一致,文件更具适宜性、充足性、有效性,更具指导性,符合日常管理对文件使用要求。
程序要求
由制度涵盖部门提出并修订,办公室、生产科共同审核,经总经理同意后实施。
申请部门
质监、设备、安全、营运部门
申请人
审核部门
办公室、生产科
审核人
同意人
申请变更内容
序号
制度名称
申请变更条款或内容
变更原因
1
部门制度汇编
版本由本变更为本
制度修订换版
2
部门制度汇编
人员徐桂林离职等变更为蒋卫龙
依据人员实际改变变更
3
质监部考评细则
迟到早退等违纪行为扣罚当事人1分变更为按职员手册相关条款实施
依据职员手册统一要求
4
维修工工作考评措施
原制度中没有该条款,依据考评要求,编制了此制度条款（具体内容见文本）
依据企业考评要求
5
监控系统使用要求
原制度中外操定时巡检监测点摄像头未明确。
现明确库区摄像头（液氯厂房北侧东、西槽）为外操定时巡检监测点
依据企业管理要求
6
生产场所手机使用管理制度
原条款当班班组长未推行职责,未督促班组组员按管理制度上交手机修订为当班班组长未推行职责,未认真督促、检验班组组员按管理制度上交手机或仍发觉班中有玩弄手机现象
依据企业安全管理要求
7
交接班管理制度
原制度中无每七天总结条款。
增加了每七天五利用晨会进行生产情况周总结、周考评等生产工作推进
依据企业生产、安全、消耗管理要求
8
142b车间消耗管理措施
原制度中无消耗管理措施。
修订中增加了该条款。
具体内容见文本。
依据企业生产、安全、消耗管理要求
9
生产科隐患自查方案
原制度中隐患自查方案比较简单,关键要求了检验范围与考评且比较粗放。
修订隐患自查方案细化了检验范围、检验方法,对不一样岗位提出了考评标准（具体内容见文本）
依据企业安全管理要求
10
F142b操作注意点
控制反应温度在40-100℃,最高不超出105℃变更为控制反应温度最高不超出110℃
依据工艺规程技术文件
11
分子筛使用管理制度
原制度中没有分子筛吹扫要求。
依据生产经验,修订中增加了分子筛吹扫程序与要求。
具体内容见文本
依据企业生产、质量、消耗管理要求
12
光氯化石英管、灯光源管理制度
原制度维保保养责任人不明确,对各节反应器石英管、灯光源维护工作标准不清楚。
修订制度对责任人与工作标准进行了明确与细化。
具体内容见文本。
依据企业生产、质量、消耗管理要求
13
142产品出入库要求
原入库数量无双方确定要求南昌产生分歧。
修订后条款增加:
入库数量仓库、生产共同确定,不然仓库可拒绝入库
依据企业生产、质量、消耗管理要求
14
车间生产班组长工作职责
原制度条款中有职员手册要求而制度缺失内容。
修订增加:
其她未及事项,按职员手册及部门制度汇编相关条款处理
依据企业生产、人员管理要求
15
142b车间外操工工作职责及考评措施
原条款中培训、考试、巡检等考评要求与职员手册不一致,按职员手册相关条款进行了修订调整。
具体内容见文本
依据企业生产、人员管理要求
16
142b车间内操人职员作职责及考评措施
原制度条款中有职员手册要求而制度缺失内容。
修订增加:
其她未及事项,按职员手册及部门制度汇编相关条款处理
依据企业生产、人员管理要求
17
班长安全工作职责及考评措施
原制度条款中有职员手册要求而制度缺失内容。
修订增加:
其她未及事项,按职员手册及部门制度汇编相关条款处理
依据企业生产、人员管理要求
18
灌装工工作职责及考评措施
原条款中培训、考试、巡检等考评要求与职员手册不一致,按职员手册相关条款进行了修订调整。
具体内容见文本
依据企业生产、人员管理要求
19
责任区管理制度
原制度中无明确责任区划分标准。
修订中明确了责任区并依据划分标准修订了车间责任区管理制度
依据企业生产、安全、卫生管理要求
20
液氯厂房日常巡查、管理制度
原制度中阀门、仪表每个月点检责任人不明确。
修订后明确为由装卸组长、仪表工负责,安全员督查。
并增加了点检与点检统计考评条款
依据企业生产、安全、人员管理要求
21
重大危险源设施定时检验、维护管理制度
原制度中阀门、仪表每个月点检责任人不明确。
修订后明确为由装卸组长、仪表工负责,安全员督查。
依据企业生产、安全、人员管理要求
22
营运内勤工作规程
原条款:
若为现金结算,则将财务联、付货联、出门联交用户转财务,由财务收款、签字后发货。
若非现金结算,则在财务联、付货联、出门联由财务审批协议或价格表审核、签章后传输至对应部门修订为:
将财务联、付货联、出门联交用户转财务,由财务按审批协议或价格表审核、签章后传输至对应部门
依据企业财务管理与物资管理要求
23
供给商管理制度
原条款每年年底汇总后进行一次综合评价修订为每季度进行合格供给商评审,每年年底汇总后进行一次综合评价
依据企业财务管理与物资管理要求
24
职员辞职管理措施
原条款对辞职形式仅要求提出辞职请求,修定后明确书面要求,并对移交物品、结算款项等进行了修订
依据职员手册及企业人员管理要求
25
门卫管理要求
依据安全管理制度中二道门管理要求,增加了临时人员和车辆进入生产区,实施《二道门管理要求》,在电话联络取得对应部门人员同意后发放临时IC卡,并登记和收取对应证件,离厂时回收。
依据安全管理制度要求
26
外来人员管理要求
依据安全管理制度中二道门管理要求,修订了与二门管理、IC卡相关条款
依据安全管理制度要求
27
现场管理制度及考评细则
原条款通常项1项整改复查不合格扣2分,屡犯项、关键安全项1项整改复查不合格扣4分修订为通常项1项整改复查不合格扣2分,屡犯项1项整改复查不合格扣4分、关键安全项1项整改复查不合格扣10分
依据安全管理制度及企业考评要求
28
场所安全卫生管理要求
原为办公楼安全卫生管理要求,实际内容不仅仅局限于办公楼。
对制度名称进行了修订并重新明确了包干区范围。
具体内容见文本
依据职员手册及企业安全、卫生考评要求
29
企业月度绩效考评制度
修订中对上级职能部门检验、所辖人员违规被企业查处、现场综合考评等进行了统一全方面修订,具体内容见文本
依据职员手册及企业人员考评要求
30
企业月度绩效考评制度
财务、机修原无账物卡相符、无设备原因影响生产等条款,修订中增加了对应条款。
具体内容见文本。
依据职员手册及企业人员考评要求
申请变更内容
序号
制度名称
申请变更条款或内容
变更原因
变更申请表
变更事项
工艺操作规程相关内容变更
申请日期
.11.1
申请理由
本企业装置运行至今,相关工艺参数、规程比较稳定。
运行中,依据安全管理需要、工艺运行需要,经会审,对部分参数进行了调整,总体工艺步骤等未变更。
为保障文件可操作性,对此文件提出变更申请。
变更目标
变更后工艺操作规程,与实际现场操作更一致,与安全管理要求、文件管理要求、工艺管理要求相适应,适应了职能部门对生产管理、人员培训需求,文件更具适宜性、充足性、有效性,更具指导性,符合安全管理对文件使用要求。
程序要求
由生产部门提出并修订,工艺责任人审核,经总经理同意后实施。
申请部门
生产科
申请人
审核部门
集团研究所
审核人
同意人
申请变更内容
序号
制度名称
申请变更条款或内容
变更原因
1
工艺操作规程
版本由本变更为本
制度修订换版
2
工艺操作规程
人员徐桂林离职等变更为蒋卫龙
依据人员实际改变变更
3
反应岗位操作规程
光氯化反应器40-100℃,第1节40--60℃,2-5节80-100℃,6-8节60-80℃,9节≤45℃变更为第1节20--60℃,2-5节80--110℃,6-7节50--80℃,8-9节40--60℃
依据工艺与操作规程需要
4
反应岗位操作规程——光氯化反应正常开车及操作
HCL吸收制31%副产盐酸比重小于1.15（对应浓度≥31%）变更为HCL吸收制31%副产盐酸比重小于1.15（对应浓度31%）
依据比重表,1.15对应浓度为31%,而不是≥31%
5
精馏岗位操作规程——分子筛再生
因为现在已不使用电加热器,原文件中电加热器使用要求及操作要求条款取消。
依据现场实际生产需要
6
7
8
9
10
11
申请变更内容
序号
制度名称
申请变更条款或内容
变更原因
变更申请表
变更事项
安全规程相关内容变更
申请日期
.11.1
申请理由
安全规程相关内容与工艺规程配套,对安全生产起到了指导作用。
工艺文件对反应温度进行了修订,此次安全规程同时修订,且依据运输过程中情况,对集装箱装箱、落箱安全要求深入细化。
据此,为保障文件可操作性,对此文件提出变更申请。
变更目标
变更后,与工艺文件及实际生产经营需要相一致,适应了职能部门对生产管理、安全管理需求,文件更具适宜性、充足性、有效性,更具指导性,符合安全管理对文件使用要求。
程序要求
由生产部门提出并修订,工艺责任人审核,经总经理同意后实施。
申请部门
生产科
申请人
审核部门
集团研究所
审核人
同意人
申请变更内容
序号
制度名称
申请变更条款或内容
变更原因
1
安全规程
版本由本变更为本
制度修订换版
2
氯化岗位安全操作规程
光氯化正常使用过程中第一节温度控制在40-85摄氏度;2-6节温度控制在80-100摄氏度之间;7-8节温度控制在65-80摄氏度;第九节温度低于50摄氏度变更为光氯化正常使用过程中第一节温度控制在20--60℃;2-5节温度控制在80--110℃之间;6-7节温度控制在50--80℃;8-9节温度控制在40--60℃
依据工艺规程文件
3
氯化岗位安全操作规程
使用过程中严禁反应长时间超温（100℃以下）超压（0.1mpa以下）工作变更为使用过程中严禁反应长时间超温（110℃以下）超压（0.1mpa以下）工作
依据工艺规程文件
4
灌装岗位安全规程
原文件中无箱柜与锁销相关安全要求。
增加:
使用移动式集装箱吊机吊装箱柜时,操作人员必需严格实施吊机安全操作规程,并在起吊前检验箱柜与车辆锁销处于开启状态,落箱车辆后必需检验确保锁销处于关闭状态。
设备部门封箱时必需对锁销状态进行检验确定
依据运输过程中实际管理需要
5
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申请变更内容
序号
制度名称
申请变更条款或内容
变更原因
变更申请表
变更事项
岗位说明书相关内容变更
申请日期
.11.1
申请理由
岗位说明书是明确向岗位职责、任职要求文件。
依据职能推行情况,需对版本进行变更,对财务、营运部分职能进行了补充完善,并对质监职能进行了文字调整,其她岗位说明书没有改变。
据此,为保障文件可操作性,对此文件提出变更申请。
变更目标
适应了职能部门对人员招聘、培训、使用与考评需求,文件更具适宜性、充足性、有效性,更具指导性,符合安全管理对文件使用要求。
程序要求
由办公室提出并修订,营运、生产、财务、质监等部门共同审核,经总经理同意后实施。
申请部门
升级会员 