安全生产管理质量环境职业健康安全程序文件记录清单.docx
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安全生产管理质量环境职业健康安全程序文件记录清单
{安全生产管理}质量环境职业健康安全程序文件记录清单
程序文件记录清单
序号
文件编号
程序文件记录名称
保存年限
1
FHQES/B01-2014
附件1收文登记表
3
附件2发文登记表
3
附件3受控文件清单
3
附件4文件更改申请记录表
3
附件5文件借阅登记表
3
附件6文件销毁申请表
3
附件7文件销毁登记表
3
附件8文件修改记录表
3
2
FHQES/B02-2014
附件1管理体系记录一览表
3
附件2记录清单
3
3
FHQES/B03-2014
附件1《法律法规和其他要求清单》
3
4
FHQES/B04-2014
附件1环境因素调查表
3
附件2环境因素评价表
3
附件3重要环境因素清单
3
5
FHQES/B05-2014
附件1《危险源辨识和风险评价清单》
3
附件2《不可接受风险清单》
3
6
FHQES/B06-2014
附件1质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况
3
7
FHQES/B07-2014
附件1信息交流单
3
附件2信息处理报告单
3
8
FHQES/B08-2014
附件1管理体系评审计划
3
附件2管理评审报告
3
附件3会议签到表
3
9
FHQES/B09-2014
附件1《年度培训计划》
3
附件2《月度培训计划》
3
附件3《培训签到表》
3
附件4《培训效果评估表》
3
附件5《培训统计表》
3
10
FHQES/B10-2014
附件1施工组织设计审批汇签单
3
附件2施工组织设计变更记录表
3
11
FHQES/B11-2014
附件1项目供货方资格预审表
3
附件2分包方评估表
3
附件3项目供货方资格预审表
3
附件4物资供货方评估表
3
附件5项目供货方资格预审表
3
附件6物资供货方评估表
3
附件7合格劳务分包商评价表
3
附件8合格供方名录
3
附件9物资采购计划表
3
12
FHQES/B12-2014
附件1特殊过程确认单
3
13
FHQES/B13-2014
《文明施工检查评分表》见FHQES/B21-2014附件2
一个项目周期
14
FHQES/B14-2014
《文明施工检查评分表》见FHQES/B21-2014附件2
一个项目周期
15
FHQES/B15-2014
附件1施工现场噪声测定原始记录
一个项目周期
附件2施工现场噪声测定报告
一个项目周期
《文明施工检查评分表》见FHQES/B21-2014附件2
一个项目周期
16
FHQES/B16-2014
《文明施工检查评分表》见FHQES/B21-2014附件2
一个项目周期
17
FHQES/B17-2014
《文明施工检查评分表》见FHQES/B21-2014附件2
一个项目周期
附件2《废弃物清运协议》
一个项目周期
18
FHQES/B18-2014
《文明施工检查评分表》见FHQES/B21-2014附件2
一个项目周期
附件2化学品清单
一个项目周期
19
FHQES/B19-2014
《资源、能源消耗记录表》
3
20
FHQES/B20-2014
附件1监督、监测、检查表
3
21
FHQES/B21-2014
附件1安全管理检查评分表
一个项目周期
附件2文明施工检查评分表
一个项目周期
附件3扣件式钢管脚手架检查评分表
一个项目周期
附件4门式钢管脚手架检查评分表
一个项目周期
附件5碗扣式钢管脚手架检查评分表
一个项目周期
附件6承插型盘扣式钢管脚手架检查评分表
一个项目周期
附件7满堂式脚手架检查评分表
一个项目周期
附件8悬挑式钢管脚手架检查评分表
一个项目周期
附件9附着式升降脚手架检查评分表
一个项目周期
附件10高处作业吊篮检查评分表
一个项目周期
附件11基坑工程检查评分表
一个项目周期
附件12模板支架检查评分表
一个项目周期
附件13高处作业检查评分表
一个项目周期
附件14施工用电检查评分表
一个项目周期
附件15物料提升机检查评分表
一个项目周期
附件16施工升降机检查评分表
一个项目周期
附件17塔式起重机检查评分表
一个项目周期
附件18起重吊装检查评分表
一个项目周期
附件19施工机具检查评分表
一个项目周期
22
FHQES/B22-2014
附件1《特种作业人员登记表》
3
23
FHQES/B23-2014
《劳动防护用品发放记录台账》
长期
24
FHQES/B24-2014
附件1应急情况（事故）处理记录
3
附件2应急小组学习（演练）记录
3
25
FHQES/B25-2014
附件1《监视和测量设备管理台账》
长期
附件2《监视测量设备效验使用记录》
两个效验周期
附件3监视和测量装置报废申请表
长期
附件4设备封存记录表
长期
26
FHQES/B26-2014
附件1《顾客满意度调查表》
3
附件2顾客满意度调查报告
3
27
FHQES/B27-2014
技术资料
规范要求
28
FHQES/B28-2014
相关程序记录
程序要求
29
FHQES/B29-2014
附件1不符合整改通知单
3
附件2不符合整改通知单、信息反馈单
3
30
FHQES/B30-2014
附件1不符合整改通知单
3
附件2不符合整改通知单、信息反馈单
3
31
FHQES/B31-2014
附件1企业职工因工伤亡事故调查报告
长期
附件2轻伤事故报告结案表
长期
附件3职业病报告卡
长期
32
FHQES/B32-2014
附件1《纠正措施记录表》
3
33
FHQES/B33-2014
附件1《预防措施记录》
3
34
FHQES/B34-2014
附件1《内部审核计划》
3
附件2《内部审核检查表》
3
附件3《不符合项报告》
3
附件4《不符合项分布表》
3
附件5《内部审核报告》
3
35
FHQES/B35-2014
附件1合规性评价表
3
文件控制程序
FHQES/B01-2014
附件1
收文登记表
部门：
序号
内容
编号
文件类别
合作对方
签订日期
原件/复印件
移交人
接收人
备注
填表人：
审核人：
日期：
附件2
发文登记表
发文部门：
表2
序号
发文日期
发文字号
题目
发文部门
签发
经办人
发布形式
编制人：
审批人：
附件3
受控文件清单
序号
文件编号
文件名称
备注
附件4
文件更改申请记录表
申请部门
申请动机
□更改□补发□增发
□外来文件□其他
文件名称
文件编号
更改内容：
原因说明：
部门主管：
申请人：
文件原审批/发放部门主管意见：
批准人：
日期：
附件5
文件借阅登记表
序号
借阅日期
预计返还日期
档案
名称
所属
部门
原件/复印件
借阅人
审批人
用途
备注
填表人：
日期：
审核人：
日期：
附件6
文件销毁申请单
销毁文件名称
文件编号
销毁份数
申请销毁部门
销毁原因：
审批意见：
销毁时间
销毁方式
见证人
附件7
文件销毁登记表
序号
文件名称编号
发放部门
份数
接收人
收回人签字
日期
销毁日期
备注
填表人：
日期：
审核人：
日期：
附件8
文件修改记录表
文件编号
文件名称
修订版条款序号
修改前内容
修订后内容
填表人：
日期：
审批人：
记录控制程序
FHQES/B02-2014
附件1
管理体系记录一览表
序号
文件名称
编号
保存日期
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
22
23
24
25
26
29
附件2
记录清单
序号
文件名称
保存期限
备注
填表人：
日期：
审核人：
日期：
法律法规及其他要求识别、获取与应用程序
FHQES/B03-2014
附件1
法律法规及其它要求清单
部门：
序号
编号
法律法规标准规定名称
收集途径
效力
登记人：
日期：
审核人：
日期：
环境因素识别与评价程序
FHQES/B04-2014
附件1环境因素调查表
区域/部门：
活动/分项工程
工艺/工序
序号
环境因素
排放去向
数量
频率
环境影响
时态
状态
是否
受控
是否
守法
填表人：
日期：
审核人：
日期：
附件2
环境因素评价表
序号
生产服务
活动或过程
环境因素
排放去向
时态
状态
环境影响
评价方法
是否重要环境因素
控制方法
定性
定量
附件3重要环境因素清单
序号
生产服务
活动或过程
环境因素
排放去向
时态
状态
环境影响
是否重要环境因素
控制方法
1）
2）
3）
4）
5）
6）
7）
8）
9）
10）
11）
12）
13）
14）
15）
16）
17）
危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序
FHQES/B05-2014
附件1
危险源辨识和风险评价清单
序号
生产服务
活动或过程
危险源
状况
时态
状态
可能导致
的风险
评价方法
危险
程度
控制方法
定性
定量
附件2
不可接受风险清单
序号
施工、服务活动或过程
危险源
可能导致
的事故
现有控制措施
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
目标、指标和方案控制程序
FHQES/B06-2014
附件1
质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况
被检查部门
部门负责人
检查内容：
检查人：
日期：
检查结果：
检查人：
日期：
整改情况：
被检查部门负责人：
日期：
验证结果：
验证人：
日期：
沟通、参与和协商与信息交流程序
FHQES/B07-2014
附件1
信息交流单
部门
部门来源方
接受人
填表人
填表日期
信息描述：
是否要求答复
要□不要□
处理期限
（）天
附件2
信息处理报告书
处理部门
处理意见：
信息处理部门负责人：
日期：
管理评审程序
FHQES/B08-2014
附件1
管理体系评审计划
会议地点
评审时间
组织联系人
联系方式
电话：
地址：
审核依据
标准
■GB/T19001─2008■GB/T50430-2007
■GB/
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