质量体系全套程序文件质量记录清单Word下载.docx

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Q/TX.G（QMS）5601-2014

管理评审控制程序

TX/JL06.GP-01

《管理评审计划》

11

TX/JL06.GP-02

《管理评审记录》

12

TX/JL06.GP-03

《管理评审签到表》

13

TX/JL06.GP-04

《管理评审报告》

14

TX/JL06.GP-05

《管理评审改进措施》

15

Q/TX.G（QMS）6201-2014

人力资源控制程序

TX/JL07.RZ-01

《年度人员招聘计划表》

16

TX/JL07.RZ-02

《人员需求申请表》

17

TX/JL07.RZ-03

《面试印象评价表》

18

TX/JL07.RZ-04

《员工转正审批表》

19

TX/JL07.RZ-05

《岗位变动申请表》

20

TX/JL07.RZ-06

《员工调（分）配通知单》

21

TX/JL07.RZ-07

《年度员工培训计划表》

22

TX/JL07.RZ-08

《培训签到表》

23

TX/JL07.RZ-09

《解除员工劳动关系审批表》

24

TX/JL07.RZ-10

《培训记录表》

25

Q/TX.G（QMS）6301-2014

基础设备与工作环境控制程序

TX/JL04.SB-01

《设备、设施台帐》

26

TX/JL04.SB-02

《年度设备需求计划》

27

TX/JL04.SB-03

《设备申购单》

28

TX/JL04.SB-04

《设备验收单》

29

TX/JL04.SB-05

《设备移交单》

30

TX/JL04.SB-06

《设备维修记录表》

31

TX/JL04.SB-07

《设备维修单》

32

TX/JL04.SB-08

《设备报废审批表》

33

TX/JL04.SB-09

《设备启用、封存申请表》

34

TX/JL04.SB-10

《年度设备保养维修计划》

35

TX/JL04.SB-11

《设备外协送修单》

36

TX/JL04.SB-12

《作业环境检查记录表》

37

Q/TX.G（QMS）7201-2014

与顾客有关的过程控制程序

TX/JL01.GK-01

《合同评审表》

38

TX/JL01.GK-02

《销售合同管理台帐》

39

Q/TX.G（QMS）7301-2014

设计和开发控制程序

TX/JL02.CK-01

《项目开发建议书》

40

TX/JL02.CK-02

《可行性分析报告》

41

TX/JL02.CK-03

《项目立项报告》

42

TX/JL02.CK-04

《项目任务书》

43

TX/JL02.CK-05

《评审意见表》

44

TX/JL02.CK-06

《项目输入评审报告》

45

TX/JL02.CK-07

《项目输出评审报告》

46

TX/JL02.CK-08

《项目验证报告》

47

TX/JL02.CK-09

《项目调整申请报告》

48

TX/JL02.CK-10

《项目鉴定报告》

49

TX/JL02.CK-11

《可行性分析评审表》

50

TX/JL02.CK-12

《项目移交清单》

51

Q/TX.G（QMS）7302-2014

工艺质量控制程序

TX/JL03.JS-02

《技术更改申请单》

52

Q/TX.G（QMS）7401-2014

采购控制程序

TX/JL05.CG-01

《供方评定表》

53

TX/JL05.CG-02

《合格供方名录》

54

TX/JL05.CG-03

《采购计划》

55

TX/JL05.CG-04

《采购申请单》

56

TX/JL05.CG-05

《供方业绩评定表》

57

TX/JL05.CG-06

《送检单》

58

Q/TX.G（QMS）7501-2014

生产过程控制程序

TX/JL04.SC-01

《月生产计划》

59

TX/JL04.SC-02

《月生产报表》

60

TX/JL04.SC-03

《年生产计划》

61

TX/JL04.SC-04

《年生产报表》

62

TX/JL04.SC-05

《生产异常报告单》

63

TX/JL04.SC-06

《工艺附件更换清洗记录表》

64

TX/JL04.SC-07

《原纱烘制记录表》

65

TX/JL04.SC-08

《原料加料记录表》

66

TX/JL04.SC-09

《漏板浇筑与安装表》

67

TX/JL04.SC-10

《拉丝熔炉运行记录》

68

Q/TX.G（QMS）7502-2014

服务提供控制程序

TX/JL01.FW-01

《顾客来电、来函登记表》

69

TX/JL01.FW-02

《顾客意见处理表》

70

TX/JL01.FW-03

《顾客情况一览表》

71

Q/TX.G（QMS）7601-2014

监视和测量设备控制程序

TX/JL06.JC-01

《计量器具周期检定计划表》

72

TX/JL06.JC-02

《计量器具管理台帐》

73

TX/JL06.JC-03

《自校记录》

74

Q/TX.G（QMS）8201-2014

顾客满意度控制程序

TX/JL01.GM-01

《顾客满意程度调查表》

75

Q/TX.G（QMS）8202-2014

内部审核控制程序

TX/JL06.NS-01

《内部审核实施计划》

76

TX/JL06.NS-02

《内部审核检查表》

78

TX/JL06.NS-03

《不合格（不符合）项报告》

79

TX/JL06.NS-04

《质量管理体系内部审核报告》

80

TX/JL06.NS-05

《内部审核首（末）次会议签到表》

81

TX/JL06.NS-06

《不符合项分布表》

82

TX/JL06.NS-07

《观察项记录表》

83

Q/TX.G（QMS）8203-2014

过程的监视和测量控制程序

《月份质量监督检查计划》

84

《月份质量监督检查报告》

85

《纠正和预防措施处理单》

86

Q/TX.G（QMS）8204-2014

产品的监视和测量控制程序

TX/JL06.CJ-01

《紧急放行申请单》

87

Q/TX.G（QMS）8301-2014

不合格品控制程序

TX/JL06.BK-01

《不合格品审理单》

88

TX/JL06.BK-02

《产品返工、报废单》

89

Q/TX.G（QMS）8501-2014

改进控制程序

TX/JL06.GJ-01

《日常持续改进项目表》

文件目录

TX/JL09.WK-01序列代号：

文件编号

文件名称

发放部门

受控状态

版次

份数

备注

编制：

日期：

文件发放、回收记录

TX/JL09.WK-02序列代号：

发放

回收

文件名称

发放号

发往部门

收件人

日期

回收人

文件借阅、复制记录

TX/JL09.WK-03

文件复制

文件借阅

时间

复制人

复制份数

批准人

借阅时间

借阅人

归还时间

文件更改申请单

TX/JL09.WK-04序列代号：

更改文件名称

申请更改部门

申请更改原因：

申请人：

更改内容：

更改人：

更改审查意见：

审查人：

批准：

批准人：

文件销毁申请单

TX/JL09.WK-05序列代号：

报请部门

报请人

数量

销毁原因

备注

主管部门意见

是否鉴定：

是

否

鉴定小组意见

鉴定小组人员

签名

总经理批准（必要时）

销毁人

监销人

销毁日期

文件移交清单

TX/JL09.WK-06序列代号：

移交原因

移交数量

移交时间

移交部门/人

接收部门/人