程序文件质量记录清单.docx
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程序文件质量记录清单
程序文件质量记录清单
序号
所属文件代号
所属文件名称
记录编号
记录名称
1
Q/TX.G（QMS）4201-2014
文件控制程序
TX/JL09.WK-01
《文件目录》
2
TX/JL09.WK-02
《文件发放、回收记录》
3
TX/JL09.WK-03
《文件借阅、复印记录》
4
TX/JL09.WK-04
《文件更改申请单》
5
TX/JL09.WK-05
《文件销毁申请单》
6
TX/JL09.WK-06
《文件移交清单》
7
TX/JL09.WK-07
《外来文件目录》
8
TX/JL09.WK-08
《文件、记录检查表》
9
TX/JL09.WK-09
《文件销毁、保管记录》
10
Q/TX.G（QMS）5601-2014
管理评审控制程序
TX/JL06.GP-01
《管理评审计划》
11
TX/JL06.GP-02
《管理评审记录》
12
TX/JL06.GP-03
《管理评审签到表》
13
TX/JL06.GP-04
《管理评审报告》
14
TX/JL06.GP-05
《管理评审改进措施》
15
Q/TX.G（QMS）6201-2014
人力资源控制程序
TX/JL07.RZ-01
《年度人员招聘计划表》
16
TX/JL07.RZ-02
《人员需求申请表》
17
TX/JL07.RZ-03
《面试印象评价表》
18
TX/JL07.RZ-04
《员工转正审批表》
19
TX/JL07.RZ-05
《岗位变动申请表》
20
TX/JL07.RZ-06
《员工调（分）配通知单》
21
TX/JL07.RZ-07
《年度员工培训计划表》
22
TX/JL07.RZ-08
《培训签到表》
23
TX/JL07.RZ-09
《解除员工劳动关系审批表》
24
TX/JL07.RZ-10
《培训记录表》
25
Q/TX.G（QMS）6301-2014
基础设备与工作环境控制程序
TX/JL04.SB-01
《设备、设施台帐》
26
TX/JL04.SB-02
《年度设备需求计划》
27
TX/JL04.SB-03
《设备申购单》
28
TX/JL04.SB-04
《设备验收单》
29
TX/JL04.SB-05
《设备移交单》
30
TX/JL04.SB-06
《设备维修记录表》
31
TX/JL04.SB-07
《设备维修单》
32
TX/JL04.SB-08
《设备报废审批表》
33
TX/JL04.SB-09
《设备启用、封存申请表》
34
TX/JL04.SB-10
《年度设备保养维修计划》
35
TX/JL04.SB-11
《设备外协送修单》
36
TX/JL04.SB-12
《作业环境检查记录表》
37
Q/TX.G（QMS）7201-2014
与顾客有关的过程控制程序
TX/JL01.GK-01
《合同评审表》
38
TX/JL01.GK-02
《销售合同管理台帐》
39
Q/TX.G（QMS）7301-2014
设计和开发控制程序
TX/JL02.CK-01
《项目开发建议书》
40
TX/JL02.CK-02
《可行性分析报告》
41
TX/JL02.CK-03
《项目立项报告》
42
TX/JL02.CK-04
《项目任务书》
43
TX/JL02.CK-05
《评审意见表》
44
TX/JL02.CK-06
《项目输入评审报告》
45
TX/JL02.CK-07
《项目输出评审报告》
46
TX/JL02.CK-08
《项目验证报告》
47
TX/JL02.CK-09
《项目调整申请报告》
48
TX/JL02.CK-10
《项目鉴定报告》
49
TX/JL02.CK-11
《可行性分析评审表》
50
TX/JL02.CK-12
《项目移交清单》
51
Q/TX.G（QMS）7302-2014
工艺质量控制程序
TX/JL03.JS-02
《技术更改申请单》
52
Q/TX.G（QMS）7401-2014
采购控制程序
TX/JL05.CG-01
《供方评定表》
53
TX/JL05.CG-02
《合格供方名录》
54
TX/JL05.CG-03
《采购计划》
55
TX/JL05.CG-04
《采购申请单》
56
TX/JL05.CG-05
《供方业绩评定表》
57
TX/JL05.CG-06
《送检单》
58
Q/TX.G（QMS）7501-2014
生产过程控制程序
TX/JL04.SC-01
《月生产计划》
59
TX/JL04.SC-02
《月生产报表》
60
TX/JL04.SC-03
《年生产计划》
61
TX/JL04.SC-04
《年生产报表》
62
TX/JL04.SC-05
《生产异常报告单》
63
TX/JL04.SC-06
《工艺附件更换清洗记录表》
64
TX/JL04.SC-07
《原纱烘制记录表》
65
TX/JL04.SC-08
《原料加料记录表》
66
TX/JL04.SC-09
《漏板浇筑与安装表》
67
TX/JL04.SC-10
《拉丝熔炉运行记录》
68
Q/TX.G（QMS）7502-2014
服务提供控制程序
TX/JL01.FW-01
《顾客来电、来函登记表》
69
TX/JL01.FW-02
《顾客意见处理表》
70
TX/JL01.FW-03
《顾客情况一览表》
71
Q/TX.G（QMS）7601-2014
监视和测量设备控制程序
TX/JL06.JC-01
《计量器具周期检定计划表》
72
TX/JL06.JC-02
《计量器具管理台帐》
73
TX/JL06.JC-03
《自校记录》
74
Q/TX.G（QMS）8201-2014
顾客满意度控制程序
TX/JL01.GM-01
《顾客满意程度调查表》
75
Q/TX.G（QMS）8202-2014
内部审核控制程序
TX/JL06.NS-01
《内部审核实施计划》
76
TX/JL06.NS-02
《内部审核检查表》
78
TX/JL06.NS-03
《不合格（不符合）项报告》
79
TX/JL06.NS-04
《质量管理体系内部审核报告》
80
TX/JL06.NS-05
《内部审核首（末）次会议签到表》
81
TX/JL06.NS-06
《不符合项分布表》
82
TX/JL06.NS-07
《观察项记录表》
83
Q/TX.G（QMS）8203-2014
过程的监视和测量控制程序
TX/JL06.JC-01
《月份质量监督检查计划》
84
TX/JL06.JC-02
《月份质量监督检查报告》
85
TX/JL06.JC-03
《纠正和预防措施处理单》
86
Q/TX.G（QMS）8204-2014
产品的监视和测量控制程序
TX/JL06.CJ-01
《紧急放行申请单》
87
Q/TX.G（QMS）8301-2014
不合格品控制程序
TX/JL06.BK-01
《不合格品审理单》
88
TX/JL06.BK-02
《产品返工、报废单》
89
Q/TX.G（QMS）8501-2014
改进控制程序
TX/JL06.GJ-01
《日常持续改进项目表》
文件目录
TX/JL09.WK-01序列代号：
序号
文件编号
文件名称
发放部门
受控状态
版次
份数
备注
编制：
日期：
文件发放、回收记录
TX/JL09.WK-02序列代号：
序号
发放
回收
文件编号
文件名称
发放号
版次
发往部门
份数
收件人
日期
份数
回收人
日期
文件借阅、复制记录
TX/JL09.WK-03
序号
文件编号
文件名称
文件复制
文件借阅
时间
复制人
复制份数
批准人
借阅时间
借阅人
批准人
归还时间
文件更改申请单
TX/JL09.WK-04序列代号：
更改文件名称
文件编号
申请更改部门
申请更改原因：
申请人：
日期：
更改内容：
更改人：
日期：
更改审查意见：
审查人：
日期：
批准：
批准人：
日期：
文件销毁申请单
TX/JL09.WK-05序列代号：
报请部门
报请人
序号
文件编号
文件名称
数量
销毁原因
备注
主管部门意见
是否鉴定：
是
否
鉴定小组意见
鉴定小组人员
签名
总经理批准（必要时）
销毁人
监销人
销毁日期
文件移交清单
TX/JL09.WK-06序列代号：
序号
文件编号
文件名称
移交原因
移交数量
移交时间
移交部门/人
接收部门/人
外来文件目录
TX/JL09.WK-07
序号
收到日期
文件编号
文件名称
份数
备注
登记人：
日期：
文件、记录检查表
TX/JL09.WK-08
受检查部门
受检查人
检查人
检查时间
检查情况记录：
记录人：
时间：
文件销毁、保存记录
TX/JL09.WK-09序列代号：
序号
文件编号
文件名称
销毁/保存原因
销毁/保存数量
时间
记录人
备注
管理评审计划
TX/JL06.GP-01
拟定时间
主持人
拟定地点
评审部门及人员
评审目的
评审依据
评审内容
评审所需资料
主要议程
编制：
审核：
批准：
管理评审记录
TX/JL06.GP-02
会议日期
地点
出席签到：
记录内容：
记录人：
日期：
管理评审签到表
TX/JL06.GP-03
序号
部门/职务
签名
TX/JL06.GP-04
四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司质量体系
管理评审报告
单位（盖章）:
最高管理者:
管理者代表:
评审时间:
TX/JL06.GP-04
管理评审报告
一、评审目的：
二、评审时间：
三、评审范围：
四、评审内容：
管理评审改进措施
TX/JL06.GP-05
接受部门
部门负责人
改进措施要求内容：
要求完成期限：
改进措施：
部门负责人：
日期：
批准人：
日期：
改进措施完成情况：
部门负责人：
日期：
验证意见：
验证人：
日期：
总经理审批意见：
总经理签字：
日期：
四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司
航天拓鑫年度人员招聘计划表
部门
岗位名称
现有
人数
需求
人数
到岗时间
合计
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
TX/JL07.RZ-01
制表人：
审核：
四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司
人员需求申请表
TX/JL07.RZ-02
申请部门
需求岗位
需求人数
需求原因
是否在年度计划内：
是□否□
岗位条件
性别
学历
专业
年龄
工作经验
身高
岗位描述：
部门负责人意见
签名：
日期：
年月日
人力资源部意见
签名：
日期：
年月日
主管副总
意见
签名：
日期：
年月日
总经理
意见
签名：
日期：
年月日
四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司
面试印象评价表
TX/JL07.RZ-03
姓名：
应聘部门：
应聘职位：
评价方法：
由低到高分为5个级别进行评价，在选定的级别中打“√“：
●初试印象：
项目
较差
勉强
一般
较好
优良
外貌与着装
表达与沟通能力
基本工作知识及技能
工作经验
面试态度和合作意识
综合评语：
意见：
□不合格□笔试、复试
初试人签字：
日期：
●复试印象（一次复试）：
项目
较差
勉强
一般
较好
优良
外貌与着装
综合素质与修养
表达与沟通能力
工作经验与岗位技能
反应能力及执行能力
责任心及敬业精神
人际关系适应性及团队精神
工作心态
综合评语：
意见：
□不录用□再次面试□录用
复试人签字：
日期：
●复试印象（二次复试）：
项目
较差
勉强
一般
较好
优良
综合素质与品德修养
工作能力与管理能力
反应能力及执行能力
责任心、忠诚度
合作能力与适应能力
工作心态
综合评语：
意见：
□不录用□再次面试□录用
复试人签字：
日期：
四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司
员工转正审批表
TX/JL07.RZ-04
姓名
性别
年龄
转正时间
转正部门
岗位
试用（转正）部门意见
签名：
日期：
年月日
人力资源部意见
签名：
日期：
年月日
公司主管
领导意见
签名：
日期：
年月日
总经理
意见
签名：
日期：
年月日
四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司
岗位变动申请表
TX/JL07.RZ-05
姓名
原工作部门
原工作岗位
拟变动工作部门
拟变动工作岗位
变
动
原
因
调离部门意见
签名：
日期：
年月日
接收部门意见
签名：
日期：
年月日
人力资源部意见
签名：
日期：
年月日
公司主管副总意见
签名：
日期：
年月日
总经理意见
签名：
日期：
年月日
四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司
员工调（分）配通知单
TX/JL07.RZ-06
:
根据工作需要等名员工现由调往（分配）工作，望安排。
姓名
性别
原部门及岗位
调（分）往部门
现工作岗位
到港日期
注：
此通知单一式叁份，调入部门在员工报到时收存一份，调离部门一份，人力资源部存档一份。
四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司
员工调（分）配通知单
TX/JL07.RZ-06
:
根据工作需要等名员工现由调往（分配）工作，望安排。
姓名
性别
原部门及岗位
调（分）往部门
现工作岗位
到港日期
注：
此通知单一式叁份，调入部门在员工报到时收存一份，调离部门一份，人力资源部存档一份。
四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司
年度员工培训计划表
TX/JL07.RZ-07
序号
培训科目
培训内容/课程
培训方式
培训对象
人次
培训时间
费用预算
协助部门
培训讲师
效果评估
培训需求是否明确
编制：
审核：
批准：
四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司
培训记录表
TX/JL07.RZ-08
主题
日期
地点
序号
部门
签名
备注
四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司
解除员工劳动关系审批表
TX/JL07.RZ-09
拟解聘人姓名
所在部门
担任职位
申请日期
部门负责人意见：
解聘原因：
签名：
解聘日期：
日期：
年月日
人力
升级会员 