技术质量部运行记录 ok.docx
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技术质量部运行记录ok
重庆哈韦斯特铝业有限公司
技术质量部运行记录汇编资料
（2017）
资料目录
序号
记录名称
1
测量设备管理台账
2
监测装置检定计划
3
过程监视和检查记录表
4
设备故障质量分析报告
5
6
7
8
9
10
测量设备管理台帐
页码：
1
序号
仪器设备名称
规格型号
自编号
生产厂
检定类别
检定周期
检定单位
测量范围
管理部门
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
复核人：
登记人：
R7.6-01
监测装置检定计划
页码：
1
序号
仪器设备名称
规格型号
自编号
初校日期
检定周期
计划检定日期
检定单位
备注
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
17
18
批准人：
编制人：
R7.6-0
过程监视和检查记录表
编号：
QR-8.2.3-01序号：
15-01
检查部门：
管理者代表被检查部门：
综合部2016年4月6日
标准条款
检查结果
评价
4.2.3
文件控制
①编制、使用的文件得到审批。
文件的内容充分和适宜。
②文件更改标识清楚，修订状态得到识别。
③获得了有关文件，并执行有效版本。
④使用的文件无乱涂乱画，保持清晰，进行了编号识别控制。
⑤外来的文件，如法规、标准、规范、等得到分发控制。
⑥作废文件进行“作废”标识或适当处置。
符合ISO9001:
2008标准4.2.3条款的要求
5．3
质量方针
①认真传达贯彻了公司质量方针，查传达记录。
②抽问部门员工1～2人，清楚公司的质量方针的内容及其内涵。
③抽问部门员工1～2人，在工作中如何落实公司质量方针，得到有效实施。
符合ISO9001:
2008标准5.3条款的要求
5．5
职责、权限与沟通
①制定部门职责和岗位职责。
②抽问部门员工1-2人，清楚部门职责及本人岗位职责。
符合ISO9001:
2008标准5.5条款的要求
6．2
人力资源
①员工符合上岗条件。
②本部门对员工提供培训或采取其他措施以满足上岗条件。
查培训等记录。
③抽问部门员工的质量意识提高。
④查看、考核员工胜任本职工作。
符合ISO9001:
2008标准6.2条款的要求
存在的问题：
无
纠正措施：
执行人：
日期：
验证人：
日期：
检查人：
杨国祥检查日期：
2016年4月6日
过程监视和检查记录表
编号：
QR-8.2.3-01序号：
15-02
检查部门：
技术质量部被检查部门：
生产部2016年4月10日
标准条款
检查结果
评价
4.2.4
记录控制
①填写的质量记录真实、及时、清晰。
②填写的质量记录进行编号标识，有目录清单便于检查。
③质量记录保存妥善。
④记录的处置得当。
符合ISO9001:
2008标准4.2.4条款的要求.
7．1
产品实现的策划
①各产品都编制有生产计划。
②产品图纸实施前签字齐全。
③工艺文件编制的内容全面。
④内容不全的工艺文件进行了修改，并经审批。
符合ISO9001:
2008标准7.1条款的要求。
7.5.3
标识和可追溯性
①车间对外购物资按规定进行标识。
②车间对机械设备进行状态标识。
③车间对工序情况进行检查并形成记录。
④车间对不合格项按规定进行标识，并制定纠正措施纠正。
⑤对半成品进行了标识。
⑥完工产品按规定的进行标识。
⑦车间的产品标识和可追溯性标识完善。
符合ISO9001:
2008标准7.5.3条款的要求。
7.6
监视和测量控制
①分类建立监测设备的台帐。
②按规定对监测设备在规定时间内或怀疑时进行了校准或检定。
③采用标识对监测设备进行了状态标识。
④仪器的存放符合规定要求。
⑤当仪器不符合要求时，对该仪器以往测量的结果进行了有效性评价。
⑥对仪器不符合要求的受到影响的产品和该仪器采取了适当的措施。
符合ISO9001:
2008标准7.6条款的要求。
6．3
基础设施
①车间对现场临设作出规划，并按规划进行实施、搭建和管理。
②车间配备生产设备、周转材料和检测设备满足生产要求。
③车间按计划配备相应设备维修人员。
④车间对生产设备、工装和模具进行维护、维修。
⑤生产设备的维护保养记录完善。
⑥查看机况完好，旋转机构正常，安全机构完整。
符合ISO9001:
2008标准6.3条款的要求。
存在的问题：
无
纠正措施：
执行人：
日期：
验证人：
日期：
检查人：
尚建武检查日期：
2016年4月10日
过程监视和检查记录表
编号：
QR-8.2.3-01序号：
15-03
检查部门：
综合部被检查部门：
技术质量部2016年4月27日
标准
条款
检查结果
评价
7.6
监视和测量控制
①分类建立监测设备的台帐。
②按规定对监测设备在规定时间内或怀疑时进行了校准或检定。
③采用标识对监测设备进行了状态标识。
④仪器的存放符合规定要求。
⑤当仪器不符合要求时，对该仪器以往测量的结果进行了有效性评价。
⑥对仪器不符合要求的受到影响的产品和该仪器采取了适当的措施。
符合ISO900：
2008标准7.6条款的要求。
8.2.4
产品的监视和测量
①根据产品图纸的要求进行实施检和试。
②对采购材料的检和试，按照《质量手册》有关规定执行。
③过程检和试按照质量目标及相关收标准、图纸的内容进行。
④产品交付使用前按照有关标准的内容进行抽查。
⑤不合格处置按《不合格品控制程序》处置。
⑥各类试、检、评定记录签字齐全。
⑦紧急放行经有关人员的批准。
符合ISO9001：
2008标准8.2.4条款的要求
8.3
不合格品控制
①车间在发现不合格品时对其进行记录、标识。
②合同相关职能部门对不合格进行评审。
查评审记录。
③对不合格品进行整改（处置）。
查整改（处置）结果报告。
④对不合格品的整改（处置）进行复检
符合ISO9001：
2008标准8.3条款的要求
8.4
数据分析
①收集数据。
②对收集的数据进行汇总和分析。
③数据分析的结果为持续改进提供相应的基础支持。
符合ISO9001：
2008标准8.4条款的要求
8.5.2
纠正措施
①责成相关部门对不合格的原因进行分析，防止不再发生的措施需求，措施制定，实施与证。
②每项纠正措施完成后，主控责任部门的主管人员进行跟踪证，评审所采取措施的有效性。
符合ISO9001：
2008标准8.5.2条款的要求
8.5.3
预防措施
①识别潜在不合格。
②对发现潜在的不合格事实时，根据潜在问题分析了原因，确定采取预防措施，定出预防措施和责任部门。
③实施的主管部门负责对预防措施的有效性进行了证。
④查阅相关预防措施控制及记录。
符合ISO9001：
2008标准8.5.3条款的要求
存在的问题：
无
纠正措施：
执行人：
日期：
验证人：
日期：
检查人：
贺苓淋检查日期：
2016年4月27日
过程监视和检查记录表
编号：
QR-8.2.3-01序号：
15-04
检查部门：
总经理被检查部门：
生产部2016年4月6日
标准条款
检查结果
评价
6．3
基础设施
①车间对现场临设作出规划，并按规划进行实施、搭建和管理。
②车间拟定生产设备、周转材料和检测设备的计划，查以上计划记录。
③车间按计划配备相应的生产设备。
④车间对生产设备、周转材料进行维护、维修。
⑤生产的维设备护保养记录完善。
⑥查看机况完好，旋转机构正常，安全机构完整。
符合ISO900：
2008标准6.3条款的要求。
6．4
工作环境
①按照有关安全生产条例拟定安全管理制度。
②按照机械文明生产的有关条例拟定产品文明生产方法及实施情况。
③安全文明生产的记录和台帐完善。
④机械垃圾及时清理外运，做到工完料净、场清。
⑤生产灰尘和噪间控制按方案实施。
⑥现场的安全文明防护措施配置符合要求。
符合ISO900：
2008标准6.4条款的要求。
7.5.1
生产和服务提供的控制
①车间获得的生产计划，产品图纸等资料完善。
②关键工序有作业指导书和交底
③所使用设备适宜（正常运转、维护、保养完好）
④使用和获得监视、测量设备。
⑤监视和测量实施情况
符合ISO900：
2008标准7.5.1条款的要求。
7.5.5
产品防护
①对原材料的储存、堆码进行提前保护、包裹、覆盖和局部封闭等防护措施。
②划分成品或半成品防护范围或区域。
③半成品交前本班组进行防护，交后由下个班组负责。
查交接记录。
④质检员每周对产品保护情况做巡视检查，并做相应记录，对存在问题采取相应记录。
符合ISO900：
2008标准7.5.5条款的要求。
存在的问题：
无
纠正措施：
执行人：
日期：
验证人：
日期：
检查人：
周十通检查日期：
2014年4月6日
过程监视和检查记录表
编号：
QR-8.2.3-01序号：
12-05
检查部门：
生产部被检查部门：
销售部2016年4月26日
标准条款
检查结果
评价
7.2
与顾客有关的过程
1销售合同中的质量、进度要求得到满足。
2销售合同中的安全要求得到满足。
3合同的更改进行了评审。
4合同更改后进行了内部沟通，相应的文件（如生产计划等）作了相应的调整。
符合ISO9001:
2008标准7.2条款的要求
8.2.1
顾客满意
1对顾客反映意见、抱怨能及时传递到有关部门，并将处理意见反馈给顾客。
2销售过程中能按时交付产品，并加强与顾客沟通。
符合ISO9001：
2008标准8.2.1条款的要求
存在的问题：
无
纠正措施：
执行人：
日期：
验证人：
日期：
检查人：
龙怀勇检查日期：
2016年4月26日
过程监视和检查记录表
编号：
QR-8.2.3-01序号：
15-05
检查部门：
销售部被检查部门：
采购部2016年4月16日
标准条款
检查结果
评价
7.4
采购
①在合格供方采购。
②采购计划编制并经审核。
③签订采购合同。
④采购合同明确验收的要求。
⑤采购工程的验证记录齐全、完善。
⑥采购无不合格品，处置按程序进行。
⑦必要时，对采购回的工程进行实测、实量，确定其合格。
⑧对外包方进行了供方评价。
符合ISO9001：
2008标准7.4条款的要求
存在的问题：
无
纠正措施：
执行人：
日期：
验证人：
日期：
检查人：
黄梅检查日期：
2016年4月16日
设备故障质量分析报告
2016年3月份机加车间对设备进行维护保养时，发现数控车床加工性能不稳定，经常出现小故障，管理者代表组织生技部及有关人员对数控车床故障的类似问题的原因进行剖析，应用统计技术“因果图”进行设备故障分析，找出主要原因。
环境材料人员
车间物资堆放杂乱易损配件质量操作人员技术水平低
设备清洁打扫不及时配件供应不及时设备检修人员人手不够
天气炎热维修人员专业技术不配套
没有认真按操作规程操作设备日常维修保养不及时
工艺参数没随环境温度变化设备自身质量不稳定
方法设备
为此机加车间采取纠正措施，组织车间数控车床操作工培训学习操作规程、设备维护保养规定和设备性能要求，不断提操作工的质量意识认识和自觉执行操作规程，加强机床日常维护保养，数控车床调整工加强微机程序巡检和发现问题及时调整。
维修人员努力学习熟悉设备性能及构造，不断提高维修技能，及时为生产工人排忧解难，确保设备正常运行，以利生产计划任务的按期完成，杜绝类似问题再次发生。
经过质量分析和培训后，员工质量意识有所提高，经过全体员工努力，机床故障率大大下降，能按期完成生产任务，满足顾客定货要求。
刘春
2016.3.13
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