一十六唐山市中心血站收支预算安排.docx
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一十六唐山市中心血站收支预算安排
一十六、唐山市中心血站收支预算安排
唐山市中心血站职责任务与目标
一、主要职责
按照国家卫生部2005年44号令《血站管理办法》规定，血站主要职责是：
1、按照省级人民政府卫生行政部门的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导工作；
2、承担供血区域范围内血液储存的质量控制；
3、对所在行政区域的中心血库进行质量控制；
4、承担卫生行政部门交办的任务。
二、主要任务及目标规划
主要任务：
唐山市中心血站隶属于唐山市卫生局，是经唐山市人民政府批准的不以盈利为目的、负责辖区内采供血工作的唯一机构。
我站认真贯彻《中华人民共和国献血法》主要承担全市范围内2市6县6区6个开发区，750万人的开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导，采供血工作的业务指导、血液质量管理、教育培训和输血医学科研任务，承担供血区域范围内血液储存的质量控制以及卫生行政部门交办的各种任务。
目标规划：
1、认真落实无偿献血政策，加大对无偿献血工作的宣传力度；
2、加强无偿献血采集，探索流动采血新途径；
3、以ISO：
9001质量管理体系为载体，严把血液质量关；
4、加强对人员的教育培训，不断提高技术水平；
5、加快输血信息化建设步伐；
6、加快输血技术创新，全面提升输血工作整体水平。
收支预算安排总表
617019唐山市中心血站
单位：
万元
项目代码
预算收支项目
预算金额
预算收入
6866.33
1
一般公共预算拨款
6866.33
其中：
财政拨款（补助）收入
66.33
行政事业性收费
6800
罚没收入
专项收入
国有资源（资产）有偿使用收入
国有资本经营收入
债务收入
上级转移支付资金
其中：
一般性转移支付
专项转移支付
其他
2
政府性基金预算收入
3
国有资本经营预算收入
4
其他来源收入
其中：
事业收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
其他收入
预算支出
6866.33
1
人员经费支出
2488.57
其中：
工资福利支出
2304.04
对个人和家庭补助
184.53
2
公用经费支出
4377.76
其中：
正常公用经费支出
214.59
专项公用经费支出
4163.17
3
专项项目支出
4
其他支出
结余
单位人员经费支出安排表
617019唐山市中心血站
单位：
万元
功能分类科目编码
经济分类科目编码
预算支出项目
经费来源
合计
一般公共预算拨款安排
政府性基金预算拨款安排
国有资本经营预算拨款安排
其他来源收入安排
人员经费
2488.57
2488.57
一、工资福利支出
2304.04
2304.04
2100406
30101
1、基本工资
339.05
339.05
2、津贴补贴
14.61
14.61
（1）地区附加津贴
2100406
30102
工作津贴
2100406
30102
生活补贴
2100406
30102
增发津补贴
2100406
30102
（2）艰苦边远地区津贴
2100406
30102
（3）（特殊）岗位津贴（补贴）
14.08
14.08
（4）规范津补贴后仍继续保留的补贴
2100406
30102
回族补贴
2100406
30102
职工劳模荣誉津贴
（5）上述项目之外的津贴补贴
0.53
0.53
2100406
30102
职务津贴（2004年6月执行标准）
2100406
30102
职务津贴（2004年7月提高部分）
2100406
30102
保留补贴
2100406
30102
通讯费补贴
2100406
30102
公务车改革补贴
2100406
30102
女职工卫生费
0.53
0.53
2100406
30103
3、奖金
4、社会保障缴费
394.51
394.51
2100406
30104
（1）基本养老保险费
230.50
230.50
2100502
30104
（2）基本医疗保险费
146.14
146.14
2100406
30104
（3）事业单位失业保险
9.64
9.64
2100406
30104
（4）事业单位工伤保险
6.17
6.17
2100406
30104
（5）职工生育保险费
2.06
2.06
5、伙食补助费
2100406
30106
（1）在职提前离岗误餐费（04年6月标准）
2100406
30106
（2）在职提前离岗误餐费（04年7月提高）
6、绩效工资
484.18
484.18
2100406
30107
（1）基础性绩效工资
303.92
303.92
2100406
30107
（2）奖励性绩效工资
166.23
166.23
2100406
30107
（3）事业单位上年度12月份基本工资
14.03
14.03
2100406
30107
（4）应纳入绩效工资的津贴补贴
7、其他工资福利支出
1071.69
1071.69
2100406
30199
（1）在职提前离岗人员差旅费
2100406
30199
（2）人事代理人员工资
1010.63
1010.63
2100406
30199
（3）劳务派遣人员工资
2100406
30199
（4）其他编外人员工资
61.06
61.06
2100406
30199
（5）病假两个月以上期间的人员工资
2100406
30199
（6）教师超工作量津贴
2100406
30199
（7）各种加班工资
2100406
30199
（8）预留人员经费
二、对个人和家庭的补助
184.53
184.53
2100406
30301
1、离休费
2.98
2.98
2100406
30302
2、退休费
2100406
30303
3、教育系统养老金补贴
2100406
30304
4、抚恤金
2100406
30305
5、生活补助
1.13
1.13
2100406
30307
6、医疗费
2100406
30308
7、助学金
8、奖励金
0.76
0.76
2100406
30309
（1）独生子女父母奖励
0.76
0.76
2100406
30309
（2）其他奖励金
2210201
30311
9、住房公积金
98.79
98.79
10、其他对个人和家庭的补助支出
80.87
80.87
2100406
30314
（1）在职人员取暖补贴
53.40
53.40
2100406
30314
（2）离退休人员取暖补贴
27.47
27.47
2100406
30399
（3）其他
单位正常公用经费支出安排表
617019唐山市中心血站
单位：
万元
功能分类科目编码
经济分类科目编码
预算支出项目
经费来源
合计
一般公共预算拨款安排
政府性基金预算拨款安排
国有资本经营预算拨款安排
其他来源收入安排
正常公用经费
214.59
214.59
一、定额安排公用经费
51.63
51.63
2100406
30201
1、办公费
6.23
6.23
2100406
30207
2、邮电费
4.58
4.58
2100406
30211
3、差旅费
18.75
18.75
2100406
30209
4、物业管理费
6.25
6.25
2100406
30213
5、维修（护）费
4.97
4.97
2100406
30231
6、公务用车运行维护费
9.60
9.60
2100406
30299
7、其他商品和服务支出
1.25
1.25
二、按规定比例提取安排公用经费
42.71
42.71
2050803
30216
1、培训费
12.14
12.14
2100406
30217
2、公务接待费
1.03
1.03
2100406
30228
3、工会经费
16.18
16.18
2100406
30229
4、福利费
8.48
8.48
5、其他
4.88
4.88
2100406
30299
（1）离休人员福利费
0.03
0.03
2100406
30299
（2）退休人员福利费
1.97
1.97
2100406
30299
（3）离休干部公用经费、特需费
0.30
0.30
2100406
30299
（4）退休干部公用经费、特需费
2.58
2.58
三、非定额安排公用经费
120.25
120.25
2100406
30205
1、水费
13.25
13.25
2100406
30206
2、电费
72.00
72.00
2100406
30208
3、取暖费
35.00
35.00
专项公用经费支出安排表
617019唐山市中心血站
单位：
万元
功能分类科目编码
预算支出项目
经费来源
合计
一般公共预算拨款安排
政府性基金预算拨款安排
国有资本经营预算拨款安排
其他来源收入安排
专项公用经费
4163.17
4163.17
2100406
全自动酶免分析系统
340.00
340.00
2100406
采供血信息系统升级
120.00
120.00
2100406
消防灭弧设备
25.00
25.00
2100406
半自动生化分析仪
20.00
20.00
2100406
全自动血细胞分析仪
12.00
12.00
2100406
手持热合机
6.50
6.50
2100406
笔记本电脑
4.48
4.48
2100406
电脑
5.00
5.00
2100406
彩色打印机
0.80
0.80
2100406
打印机
0.72
0.72
2100406
卫生材料经费
150.00
150.00
2100406
PCR核酸检测经费
1424.00
1424.00
2100406
免费用血报销款
160.00
160.00
2100406
稀有血型筛选费
50.00
50.00
2100406
采血业务耗材
1844.67
1844.67
“三公”及会议培训经费预算
617019唐山市中心血站
单位：
万元
支出内容
经费来源
合计
一般公共预算拨款安排
政府性基金预算拨款安排
国有资本经营预算拨款安排
其他来源收入安排
合计
22.77
22.77
一、因公出国（境）费
二、公务用车购置及运维费
9.60
9.60
其中：
公务用车购置费
公务用车运行维护费
9.60
9.60
公务接待费
1.03
1.03
”三公经费“小计
10.63
10.63
四、会议费
五、培训费
12.14
12.14
人员经费计算依据情况表
617019唐山市中心血站
单位：
人
序号
项目
现有数
核定数
备注
1
单位性质
事业单位
2
单位规格
正科级
3
编制人数
125
4
实有人数
121
5
在职实有人数
121
6
公务员、事业单位管理人员
1
7
专业技术人员、技术工人、普通工人
120
8
非在职人数
9
离休人员
2
10
公务员、事业单位管理人员
11
专业技术人员、技术工人、普通工人
2
12
退休人员
54
13
公务员、事业单位管理人员
14
专业技术人员、技术工人、普通工人
54
15
实有编外人员
167
16
其中：
劳务派遣
17
其中：
人事代理
146
18
其中：
其他编外人员
21
19
遗属
2
20
预算年度全日制在校学生人数
21
1、本科生
22
2、专科生
23
3、高中生
24
4、中专生
25
5、体校生
26
6、技校生
27
7、函授生
28
8、夜大生
29
9、初中生
30
10、小学生
31
11、幼儿
正常公用经费计算依据情况表
617019唐山市中心血站
序号
项目
计量单位
现有数
核定数
备注
1
单位性质
事业单位
2
单位内设机构数
21
3
编制人数
人
125
4
实有人数
人
121
5
在职实有人数
人
121
6
其中：
在职正省级
人
7
在职副省级
人
8
在职正厅级
人
9
在职副厅级
人
10
在职正处级
人
11
在职副处级
人
12
在职其他
人
121
13
非在职人数
人
14
待分流
人
15
分流学习
人
16
病休
人
17
提前离岗
人
18
离休实有人数
人
2
19
退休实有人数
人
54
20
实有编外人员
人
167
21
其中：
劳务派遣
人
22
其中：
人事代理
人
146
23
其中：
其他编外人员
人
21
24
车辆编制数
辆
3
25
实有车辆数
辆
25
26
小轿车
辆
9
27
越野车
辆
1
28
旅行车（大）
辆
29
旅行车（中）
辆
13
30
旅行车（小）
艘
1
31
其他
辆
1
34
办公使用面积
平方米
5803
唐山市中心血站收支预算说明
一、收入预算说明
经非税收入管理局核准，2016年唐山市中心血站预计收入6800万元（2016年暂定不扣财政资本金）。
1、全血36.7万毫升，每毫升1.2元,总收44万元；
2、去白滤器每袋30元,大约11.7万袋，总收入351万元；
3、血浆1300万毫升,每毫升1.20元,总收入1560万元；
4、成分血15.5万单位,每单位230元,总收入3565万元；
5、机采血小板8000人份,每人份1600元,总收入1280万元。
二、支出预算说明
（一）专项公用经费项目安排说明
单位专项公用经费安排说明
617019唐山市中心血站
单位：
万元
项目编码
项目名称
项目总计
项目文本说明
合计
4163.17
61701916GGZ0001
全自动酶免分析系统
340.00
全自动酶免分析系统用于检验血液样本的病毒检测，检测项目含梅毒、乙肝、艾滋等病毒检测
61701916GGZ0002
采供血信息系统升级
120.00
我站现使用“现代血站管理信息系统9.0”升级，包含：
服务器4台；磁盘阵列柜2台；光纤交换机及配件2套；虚拟化管理平台软件及授权1套；采血掌上电脑（PDA）33个；身份证识别仪17个
61701916GGZ0003
消防灭弧设备
25.00
消防灭弧设备即电气火灾监控系统，是以计算机作为总控制器，通过电气火灾监控探测器，采集数值达到测定值时，发出预、报警信号，尽早排除故障隐患。
61701916GGZ0004
半自动生化分析仪
20.00
半自动生化分析仪用于血液转氨酶初次筛查。
61701916GGZ0005
全自动血细胞分析仪
12.00
全自动血细胞分析仪用于测量红细胞和血浆含量、白细胞分类、血小板计数等
61701916GGZ0006
手持热合机
6.50
手持热合机用于密封、卫生条线下导管热链接等。
61701916GGZ0007
笔记本电脑
4.48
我站工作人员每天分别在14辆采血车上进行下乡采血，每辆采血车为一组，每组配备一台笔记本电脑，用于采血终端信息收集，原有的笔记本电脑由于使用时间长、使用频率高，已逐步老化，此笔记本电脑用于更新换代。
61701916GGZ0008
电脑
5.00
我站有的各科室使用的电脑是2006年购置的，内存小系统陈旧，现逐步购置更新换代。
61701916GGZ0009
彩色打印机
0.80
我站财务科购置1台彩色打印机用于财政信息平台回单打印；宣传科购置1台彩色打印机。
61701916GGZ0010
打印机
0.72
我站各科室原有打印机坏损，现更新换代
61701916GGZ0011
卫生材料经费
150.00
每位献血员在采血过成中使用的一次性注射器、一次性手套、一次性鞋套、一次性隔离衣等，需要5.8元，2016年预计献血人数16万人，计93万元；一次性护理包3.6元，计57万元。
61701916GGZ0012
PCR核酸检测经费
1424.00
开展血液核酸基因诊断技术耗用试剂及耗材，每人次检测费用89元，2016年预计化验血液标本16万份，计1424万元。
61701916GGZ0013
免费用血报销款
160.00
根据河北省实施《中华人民共和国献血法》第二十一条，以及《唐山市献血用血条例》第十九条规定“献血公民本人临床用血按献血量三倍免费，献血达到1000毫升的本人临床用血终生免费；献血公民的配偶及其直系亲属临床用血时按献血量等量免费”的规定。
2016年免费用血报销预计可达到160万元。
61701916GGZ0014
稀有血型筛选费
50.00
按照卫生不要求，要对每份血清样本进行稀有血型鉴定，为患者提供安全的血液。
2016年预计献血16万人，每份筛选稀有血型试剂约3.12元，计50万元。
61701916GGZ0015
采血业务耗材
1844.67
1、预计2016年采血16万人次，需要检测血型、乙肝、丙肝、梅毒、艾滋、转氨酶等病毒（以不方式检验三次）需试剂902.67万元。
2、2016年预计机采血小板7000人份，每人份需用一次性管道耗材960元，计672万元。
3、2016年预计耗用去除白细胞滤器9万套，每套滤器30元，计270万元。
（二）专项项目安排说明
专项公用经费项目说明
随着输血事业的进一步发展，医疗水平提高，医疗保障范围扩大，医疗保险普遍覆盖，基层群众的医疗有了保障，各医院手术患者增多，临床用血需求量增大，为保证血液供应，采血量逐年增大。
血费收入增多。
我站2014年采血15.7万人次，采血量27吨，单采血小板6840人份。
预计2015年与2014年持平为15.7万人次，27吨，单采血小板6840人份。
预计2016年采血16万人次，28吨，单采血小板7000人份。
我站自2010年12月，按卫生部、省卫生厅的部署，成为开展血液PCR核酸检测项目的指定单位，开展血液PCR核酸基因检测项目后，血液检验成本大幅度提高，从2011年起支出大幅度提高。
但血液收费项目并没有相应增加。
这是我站出现政策性亏损的主要原因。
2016年预计
升级会员 