一十六唐山市中心血站收支预算安排.docx

1、一十六唐山市中心血站收支预算安排一十六、唐山市中心血站收支预算安排唐山市中心血站职责任务与目标一、主要职责按照国家卫生部2005年44号令血站管理办法规定，血站主要职责是：1、按照省级人民政府卫生行政部门的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导工作；2、承担供血区域范围内血液储存的质量控制；3、对所在行政区域的中心血库进行质量控制；4、承担卫生行政部门交办的任务。二、主要任务及目标规划主要任务：唐山市中心血站隶属于唐山市卫生局，是经唐山市人民政府批准的不以盈利为目的、负责辖区内采供血工作的唯一机构。我站认真贯彻中华人民共和国献血法主要承担全

2、市范围内2市6县6区6个开发区，750万人的开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导，采供血工作的业务指导、血液质量管理、教育培训和输血医学科研任务，承担供血区域范围内血液储存的质量控制以及卫生行政部门交办的各种任务。目标规划：1、认真落实无偿献血政策，加大对无偿献血工作的宣传力度；2、加强无偿献血采集，探索流动采血新途径；3、以ISO：9001质量管理体系为载体，严把血液质量关；4、加强对人员的教育培训，不断提高技术水平；5、加快输血信息化建设步伐；6、加快输血技术创新，全面提升输血工作整体水平。收支预算安排总表617019唐山市中心血站单位：万元项目代码预

3、算收支项目预算金额预算收入6866.33 1一般公共预算拨款6866.33其中：财政拨款（补助）收入66.33行政事业性收费6800罚没收入专项收入国有资源（资产）有偿使用收入国有资本经营收入债务收入上级转移支付资金其中：一般性转移支付专项转移支付其他 2政府性基金预算收入 3国有资本经营预算收入 4其他来源收入其中：事业收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额其他收入预算支出6866.33 1人员经费支出2488.57其中：工资福利支出2304.04对个人和家庭补助184.53 2公用经费支出4377.76其中：正常公用经费支出214.59专项公用经费支出4163.17 3专项

4、项目支出 4其他支出结余单位人员经费支出安排表617019唐山市中心血站单位：万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目经 费 来 源合 计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排人员经费2488.572488.57一、工资福利支出2304.042304.042100406301011、基本工资339.05339.052、津贴补贴14.6114.61（1）地区附加津贴210040630102工作津贴210040630102生活补贴210040630102增发津补贴210040630102（2）艰苦边远地区津贴210040630102（3）（特殊）

5、岗位津贴（补贴）14.0814.08（4）规范津补贴后仍继续保留的补贴210040630102回族补贴210040630102职工劳模荣誉津贴（5）上述项目之外的津贴补贴0.530.53210040630102职务津贴（2004年6月执行标准）210040630102职务津贴（2004年7月提高部分）210040630102保留补贴210040630102通讯费补贴210040630102公务车改革补贴210040630102女职工卫生费0.530.532100406301033、奖金4、社会保障缴费394.51394.51210040630104（1）基本养老保险费230.50230.502

6、10050230104（2）基本医疗保险费146.14146.14210040630104（3）事业单位失业保险9.649.64210040630104（4）事业单位工伤保险6.176.17210040630104（5）职工生育保险费2.062.065、伙食补助费210040630106（1）在职提前离岗误餐费（04年6月标准）210040630106（2）在职提前离岗误餐费（04年7月提高）6、绩效工资484.18484.18210040630107（1）基础性绩效工资303.92303.92210040630107（2）奖励性绩效工资166.23166.23210040630107（3）事

7、业单位上年度12月份基本工资14.0314.03210040630107（4）应纳入绩效工资的津贴补贴7、其他工资福利支出1071.691071.69210040630199（1）在职提前离岗人员差旅费210040630199（2）人事代理人员工资1010.631010.63210040630199（3）劳务派遣人员工资210040630199（4）其他编外人员工资61.0661.06210040630199（5）病假两个月以上期间的人员工资210040630199（6）教师超工作量津贴210040630199（7）各种加班工资210040630199（8）预留人员经费二、对个人和家庭的补助1

8、84.53184.532100406303011、离休费2.982.982100406303022、退休费2100406303033、教育系统养老金补贴2100406303044、抚恤金2100406303055、生活补助1.131.132100406303076、医疗费2100406303087、助学金8、奖励金0.760.76210040630309（1）独生子女父母奖励0.760.76210040630309（2）其他奖励金2210201303119、住房公积金98.7998.7910、其他对个人和家庭的补助支出80.8780.87210040630314（1）在职人员取暖补贴53.40

9、53.40210040630314（2）离退休人员取暖补贴27.4727.47210040630399（3）其他单位正常公用经费支出安排表617019唐山市中心血站单位：万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目经 费 来 源合 计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排正常公用经费214.59214.59一、定额安排公用经费51.6351.632100406302011、办公费6.236.232100406302072、邮电费4.584.582100406302113、差旅费18.7518.752100406302094、物业管理费6.256.

10、252100406302135、维修（护）费4.974.972100406302316、公务用车运行维护费9.609.602100406302997、其他商品和服务支出1.251.25二、按规定比例提取安排公用经费42.7142.712050803302161、培训费12.1412.142100406302172、公务接待费1.031.032100406302283、工会经费16.1816.182100406302294、福利费8.488.485、其他4.884.88210040630299（1）离休人员福利费0.030.03210040630299（2）退休人员福利费1.971.972100

11、40630299（3）离休干部公用经费、特需费0.300.30210040630299（4）退休干部公用经费、特需费2.582.58三、非定额安排公用经费120.25120.252100406302051、水费13.2513.252100406302062、电费72.0072.002100406302083、取暖费35.0035.00专项公用经费支出安排表617019唐山市中心血站单位：万元功能分类科目编码预算支出项目经费来源合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排专项公用经费4163.174163.172100406全自动酶免分析系统340.00

12、340.002100406采供血信息系统升级120.00120.002100406消防灭弧设备25.0025.002100406半自动生化分析仪20.0020.002100406全自动血细胞分析仪12.0012.002100406手持热合机6.506.502100406笔记本电脑4.484.482100406电脑5.005.002100406彩色打印机0.800.802100406打印机0.720.722100406卫生材料经费150.00150.002100406PCR核酸检测经费1424.001424.002100406免费用血报销款160.00160.002100406稀有血型筛选费50

13、.0050.002100406采血业务耗材1844.671844.67“三公”及会议培训经费预算617019唐山市中心血站单位：万元支出内容经费来源合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排 合计22.7722.77一、因公出国（境）费二、公务用车购置及运维费9.609.60其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费9.609.60公务接待费1.031.03 ”三公经费“小计10.6310.63四、会议费五、培训费12.1412.14人员经费计算依据情况表617019唐山市中心血站单位：人序号项 目现有数核定数备 注1单位性质事业单位2单位规格正科级3

14、编制人数1254实有人数1215在职实有人数1216 公务员、事业单位管理人员17 专业技术人员、技术工人、普通工人1208非在职人数9离休人员210 公务员、事业单位管理人员11 专业技术人员、技术工人、普通工人212退休人员5413 公务员、事业单位管理人员14 专业技术人员、技术工人、普通工人5415实有编外人员16716 其中：劳务派遣17 其中：人事代理14618 其中：其他编外人员2119遗属220预算年度全日制在校学生人数21 1、本科生22 2、专科生23 3、高中生24 4、中专生25 5、体校生26 6、技校生27 7、函授生28 8、夜大生29 9、初中生30 10、小学

15、生31 11、幼儿正常公用经费计算依据情况表617019唐山市中心血站序号项 目计量单位现有数核定数备 注1单位性质事业单位2单位内设机构数213编制人数人1254实有人数人1215在职实有人数人1216其中：在职正省级人7 在职副省级人8 在职正厅级人9 在职副厅级人10 在职正处级人11 在职副处级人12 在职其他人12113非在职人数人14 待分流人15 分流学习人16 病休人17 提前离岗人18离休实有人数人219退休实有人数人5420实有编外人员人16721 其中：劳务派遣人22 其中：人事代理人14623 其中：其他编外人员人2124车辆编制数辆325实有车辆数辆2526 小轿车辆

16、927 越野车辆128 旅行车（大）辆29 旅行车（中）辆1330 旅行车（小）艘131 其他辆134 办公使用面积平方米5803唐山市中心血站收支预算说明一、收入预算说明经非税收入管理局核准，2016年唐山市中心血站预计收入6800万元（2016年暂定不扣财政资本金）。1、全血36.7万毫升，每毫升1.2元,总收44万元；2、去白滤器每袋30元,大约11.7万袋，总收入351万元；3、血浆1300万毫升,每毫升1.20元,总收入1560万元；4、成分血15.5万单位,每单位230元,总收入3565万元；5、机采血小板8000人份,每人份1600元,总收入1280万元。二、支出预算说明（一）专

17、项公用经费项目安排说明单位专项公用经费安排说明617019唐山市中心血站单位：万元项目编码项目名称项目总计项目文本说明合计4163.1761701916GGZ0001全自动酶免分析系统340.00全自动酶免分析系统用于检验血液样本的病毒检测，检测项目含梅毒、乙肝、艾滋等病毒检测61701916GGZ0002采供血信息系统升级120.00我站现使用“现代血站管理信息系统9.0”升级，包含：服务器4台；磁盘阵列柜2台；光纤交换机及配件2套；虚拟化管理平台软件及授权1套；采血掌上电脑（PDA）33个；身份证识别仪17个61701916GGZ0003消防灭弧设备25.00消防灭弧设备即电气火灾监控系统

18、，是以计算机作为总控制器，通过电气火灾监控探测器，采集数值达到测定值时，发出预、报警信号，尽早排除故障隐患。61701916GGZ0004半自动生化分析仪20.00半自动生化分析仪用于血液转氨酶初次筛查。61701916GGZ0005全自动血细胞分析仪12.00全自动血细胞分析仪用于测量红细胞和血浆含量、白细胞分类、血小板计数等61701916GGZ0006手持热合机6.50手持热合机用于密封、卫生条线下导管热链接等。61701916GGZ0007笔记本电脑4.48我站工作人员每天分别在14辆采血车上进行下乡采血，每辆采血车为一组，每组配备一台笔记本电脑，用于采血终端信息收集，原有的笔记本电脑

19、由于使用时间长、使用频率高，已逐步老化，此笔记本电脑用于更新换代。61701916GGZ0008电脑5.00我站有的各科室使用的电脑是2006年购置的，内存小系统陈旧，现逐步购置更新换代。61701916GGZ0009彩色打印机0.80我站财务科购置1台彩色打印机用于财政信息平台回单打印；宣传科购置1台彩色打印机。61701916GGZ0010打印机0.72我站各科室原有打印机坏损，现更新换代61701916GGZ0011卫生材料经费150.00每位献血员在采血过成中使用的一次性注射器、一次性手套、一次性鞋套、一次性隔离衣等，需要5.8元，2016年预计献血人数16万人，计93万元；一次性护理

20、包3.6元，计57万元。61701916GGZ0012PCR核酸检测经费1424.00开展血液核酸基因诊断技术耗用试剂及耗材，每人次检测费用89元，2016年预计化验血液标本16万份，计1424万元。61701916GGZ0013免费用血报销款160.00根据河北省实施中华人民共和国献血法第二十一条，以及唐山市献血用血条例第十九条规定“献血公民本人临床用血按献血量三倍免费，献血达到1000毫升的本人临床用血终生免费；献血公民的配偶及其直系亲属临床用血时按献血量等量免费”的规定。2016年免费用血报销预计可达到160万元。61701916GGZ0014稀有血型筛选费50.00按照卫生不要求，要对

21、每份血清样本进行稀有血型鉴定，为患者提供安全的血液。2016年预计献血16万人，每份筛选稀有血型试剂约3.12元，计50万元。61701916GGZ0015采血业务耗材1844.671、预计2016年采血16万人次，需要检测血型、乙肝、丙肝、梅毒、艾滋、转氨酶等病毒（以不方式检验三次）需试剂902.67万元。2、2016年预计机采血小板7000人份，每人份需用一次性管道耗材960元，计672万元。3、2016年预计耗用去除白细胞滤器9万套，每套滤器30元，计270万元。（二）专项项目安排说明专项公用经费项目说明随着输血事业的进一步发展，医疗水平提高，医疗保障范围扩大，医疗保险普遍覆盖，基层群众的医疗有了保障，各医院手术患者增多，临床用血需求量增大，为保证血液供应，采血量逐年增大。血费收入增多。我站2014年采血15.7万人次，采血量27吨，单采血小板6840人份。预计2015年与2014年持平为15.7万人次，27吨，单采血小板6840人份。预计2016年采血16万人次，28吨，单采血小板7000人份。我站自2010年12月，按卫生部、省卫生厅的部署，成为开展血液PCR核酸检测项目的指定单位，开展血液PCR核酸基因检测项目后，血液检验成本大幅度提高，从2011年起支出大幅度提高。但血液收费项目并没有相应增加。这是我站出现政策性亏损的主要原因。2016年预计