青岛人力资源和社会保障部门.docx

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青岛人力资源和社会保障部门

2019年青岛市人力资

源和社会保障部门

部门预算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分2019年部门预算表

一、2019年财政拨款收支总表

二、2019年一般公共预算支出表

三、2019年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、2019年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

五、2019年政府性基金预算支出表

六、2019年部门收支总表

七、2019年部门收入总表

八、2019年部门支出总表

九、2019年部门“三公”经费预算表

第三部分2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）起草人力资源和社会保障地方性法规、规章草案；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）负责就业促进工作。

拟订统筹城乡就业发展规划和政策，健全公共就业服务体系；建立完善职业资格制度、就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度；拟订全市技工学校及职业培训机构发展政策；牵头拟订高校毕业生、城乡劳动力就业政策并组织实施；会同有关部门拟订高技能人才、农

村实用人才培养和激励政策；会同有关部门拟订农民工工作规划和政策，并组织实施；协调解决农民工工作重点难点问题，维护农民工合法权益。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。

贯彻落实国家、省社会保险相关政策；拟订城乡社会保险及其补充保险政策、规划并组织实施；拟订机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编报全市社会保险基金预决算建议草案；贯彻执行社会保险基金保值增值政策。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和

支付保障机制；拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策；负责机关、事业单位工资统一发放工作。

（七）指导事业单位人事制度改革；拟订事业单位人员和

机关工勤人员管理政策；制定专业技术人员管理和继续教育政策；牵头落实和推进深化职称制度改革工作；按职责分工，

负责专业技术职务资格考试和评审；健全落实博士后管理制

度；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）负责行政机关公务员综合管理；负责全市各级机关、事业单位的人员计划管理和相关信息统计；拟订有关人员调配政策和援建地区、重点建设项目人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订政府奖励制度并组织实施。

（九）拟订全市引进国外智力、外国专家管理、出国（境）培训管理办法并组织实施；拟订对外人才交流及留学回国人员来我市工作、创业管理办法并组织实施；编报国外引进智

力专项经费预算并监督实施；负责来青工作的外国专家的管理服务工作；承担相关国际交流与合作事项；负责全市出国

（境）培训年度计划管理；负责出国（境）培训项目和培训人员审核备案工作，组织实施重点出国（境）培训项目。

（十）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，依法查处违法案件，指导协调劳动者维权工作。

（^一）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

青岛市人力资源和社会保障局部门内设机构共27个，

分别为：

办公室（信访处）、人事处、研究室、法规处（行政审批办公室）、规划与人员计划处、财务处（事业单位财务管理中心）、就业促进与失业保险处（农民工工作处）、高校毕业生就业处、职业能力建设处、市场管理与人员调配处、专业技术人员管理处（博士后工作处）、人才开发处、事业单位人事管理处、养老保险处、医疗保险处、工伤保险处、劳动关系处、工资福利处、工资统发处、社会保险基金监督处（内部审计处）、市外国专家局（市引进国外智力工作办公室、市留学回国人员工作站）、市劳动人事争议调解仲裁院、机关党委、市公务员局综合管理处、市公务员局考试录用处、市公务员局考核奖惩处、市公务员局培训教育处。

三、预算单位构成

青岛市人力资源和社会保障局部门预算包括：

部门本级

预算、所属事业单位预算。

纳入市人力资源和社会保障局2019年部门预算编制范

围的预算单位共16个，包括：

1、青岛市人力资源和社会保障局（本级）

2、青岛市社会保险事业局

3、青岛市劳动保障监察局

4、青岛市人才服务中心

5、青岛市就业服务中心（市职业介绍中心）

6、青岛市专家管理服务办公室

7、青岛市军队转业干部服务中心

8、青岛市人力资源和社会保障局人事考试中心

9、青岛市人力资源和社会保障局信息中心

10、青岛市大中专毕业生就业指导中心

11、青岛市军队转业干部培训中心（市人力资源开发服务中心）

12、青岛市大学生创业服务中心

13、青岛市劳动就业训练中心（市劳动保障技工学校）

14、青岛市职业技术培训研究中心（市技工学校学生资助管理中心）

15、青岛市职业技能鉴定中心

16、青岛市人事人才与公共行政管理研究所

第二部分2019年部门预算表

2019年财政拨款收支总表（表1）

单位：

青岛市人力资源和社会保障局部门单位：

万元

收入

支出

项目

2019年预算

项目

2019年预算

一、一般公共预算

376,360.90

一、人员经费

34,051.84

经费拨款（补助）

374,226.08

工资福利支岀

33,443.80

纳入预算管理的其他政府非税收入

2,134.82

对个人和家庭的补助

608.04

二、政府性基金预算

二、公用经费

11,088.94

商品和服务支岀

10,127.63

资本性支出

660.42

其他支出

300.89

三、专项资金

331,220.12

本年收入合计

376,360.90

本年支出合计

376,360.90

2019年一般公共预算支出表（表2）

单位：

青岛市人力资源和社会保障局部门单位：

万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

2019年预算

合计

人员经费

公用经费

专项资金

合计

376,360.90

34,051.84

11,088.94

331,220.12

201

一般公共服务支岀

36,002.78

2,861.73

3,222.93

29,918.12

20110

人力资源事务

36,002.78

2,861.73

3,222.93

29,918.12

2011099

其他人力资源事务支岀

29,918.12

2011050

事业运行

5,180.56

2,252.48

2,928.08

2011002

一般行政管理事务

153.22

111.50

41.72

2011001

行政运行

750.88

497.75

253.13

205

教育支出

4,880.00

20503

职业教育

4,880.00

2050303

技校教育

4,880.00

208

社会保障和就业支出

293,954.96

29,993.95

7,866.01

256,095.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

17,985.46

9,569.45

7,366.01

1,050.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1,771.93

84.00

1,637.93

50.00

2080111

公共就业服务和职业技能鉴定机构

864.75

200.71

664.04

2080109

社会保险经办机构

10,950.85

6,253.05

3,697.80

1,000.00

2080101

行政运行

4,397.93

3,031.69

1,366.24

20805

行政事业单位离退休

202,765.18

1,667.18

201,098.00

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

201,098.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

28.07

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,639.11

20807

就业补助

5,926.00

500.00

5,426.00

2080799

其他就业补助支岀

2,758.00

500.00

2,258.00

2080712

高技能人才培养补助

1,183.00

2080702

职业培训补贴

50.00

2080701

就业创业服务补贴

1,935.00

20809

退役安置

18,757.32

2080905

军队转业干部干部安置

18,757.32

20826

财政对基本养老保险基金的补助

41,806.00

2082602

财政对城乡居民基本养老保

险基金的补助

2,650.00

2082601

财政对企业职工基本养老保

险基金的补助

39,156.00

20828

退役军人管理事务[

6,715.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

6,715.00

210

卫生健康支岀[

38,727.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

34,820.00

2101299

财政对其他基本医疗保险基金的补助

5,000.00

2101202

财政对城乡居民基本医疗保

险基金的补助

29,820.00

21099

其他卫生健康支出

3,907.00

2109901

其他卫生健康支出

3,907.00

213

农林水支岀

1,600.00

21308

普惠金融发展支出

1,600.00

2130899

其他普惠金融发展支出

800.00

2130804

创业担保贷款贴息

800.00

221

住房保障支岀

1,196.16

22102

住房改革支出

1,196.16

2210201

住房公积金

1,196.16

2019年一般公共预算基本支出表（表3,部门经济分

类）

单位：

青岛市人力资源和社会保障局部门单位：

万元

经济分类科目编码

经济分类科目名称

2019年预算

合计

人员经费

公用经费

45,140.78

34,051.84

11,088.94

301

工资福利支岀

33,498.80

33,443.80

55.00

30101

基本工资

3,384.99

30102

津贴补贴

23,597.10

30103

奖金

628.41

30107

绩效工资

1,342.84

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1,639.11

30109

职业年金缴费

28.07

30110

职工基本医疗保险缴费

1,015.42

30112

其他社会保障缴费

144.20

30113

住房公积金

1,196.16

30199

其他工资福利支岀

522.50

467.50

55.00

302

商品和服务支岀

10,271.02

30201

办公费

210.72

30202

P印刷费

263.88

30203

咨询费

22.08

30204

手续费

3.98

30205

水费

48.82

30206

电费

291.25

30207

邮电费

154.71

30208

取暖费

132.84

30209

物业管理费

358.84

30211

差旅费

220.56

30212

因公出国（境）费用

59.38

30213

维修（护）费

619.10

30214

租赁费

238.79

30215

会议费

80.01

30216

培训费

306.57

30217

公务接待费

26.75

30218

P专用材料费

16.00

30224

被装购置费

19.95

30226

劳务费

694.61

30227

委托业务费

1,330.85

30228

工会经费

143.39

30229

福利费

56.89

30231

公务用车运行维护费

86.99

30239

其他交通费用

712.91

30240

税金及附加费用

27.00

30299

其他商品和服务支岀

4,144.15

303

对个人和家庭的补助

710.54

608.04

102.50

30301

离休费

50.95

30302

退休费

455.14

30305

生活补助

3.57

30307

医疗费补助

79.64

30399

其他对个人和家庭的补助

121.24

18.74

102.50

310

资本性支出

660.42

31002

办公设备购置

255.42

31003

专用设备购置

25.00

31007

信息网络及软件购置更新

250.00

31022

无形资产购置

130.00

2019年一般公共预算基本支出表（表4,政府经

济分类）

单位：

青岛市人力资源和社会保障局部门单位：

万元

政府经济分类科目编码

政府经济分类科目名

称

2019年预算

合计

人员经费

公用经费

合计

45,140.78

34,051.84

11,088.94

501

机关工资福利支岀

29,220.17

50101

工资奖金津补贴

26,249.05

50102

社会保障缴费

2,019.03

50103

住房公积金

869.59

50199

其他工资福利支岀

82.50

502

机关商品和服务支岀

6,116.85

50201

办公经费

1,741.90

50202

会议费

66.51

50203

培训费

274.92

50204

专用材料购置费

23.00

50205

委托业务费

345.88

50206

公务接待费

15.67

50207

因公岀国（境）费用

45.20

50208

公务用车运行维护费

54.15

50209

维修（护）费

266.23

50299

其他商品和服务支岀

3,283.39

503

机关资本性支岀

（一）

385.22

50306

设备购置

255.22

50399

其他资本性支出

130.00

505

对事业单位经常性补助

8,432.80

4,223.63

4,209.17

50501

工资福利支岀

4,278.63

4,223.63

55.00

50502

商品和服务支岀

4,154.17

506

对事业单位资本性补助

275.20

50601

资本性支出

（一）

275.20

509

对个人和家庭的补助

710.54

608.04

102.50

50901

社会福利和救助

83.21

50905

离退休费

506.09

50999

其他对个人和家庭补

助

121.24

18.74

102.50

2019年政府性基金预算支出表（表5）

单位：

青岛市人力资源和社会保障局部门单位：

万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

2019年预算

合计

人员经费

公用经费

专项资金

2019年部门收支总表（表6）

单位：

青岛市人力资源和社会保障局部门单万：

万兀

收入

支出

项目

2019年预算

项目

2019年预算

一、财政拨款

376,360.90

一、人员经费

34,173.07

一般公共预算

376,360.90

工资福利支岀

33,565.03

经费拨款（补助）

374,226.08

对个人和家庭的补助

608.04

纳入预算管理的其他政府非

税收入

2,134.82

二、公用经费

11,630.86

政府性基金预算

商品和服务支岀

10,649.55

二、纳入财政专户管理的政府非税收入

资本性支出

680.42

三、批准单位管理的政府非税收入

其他支出

300.89

四、事业收入

三、专项资金

331,220.12

五、事业单位经营收入

660.66

六、上级补助收入

七、附属单位上缴收入

八、用事业基金弥补收支差额

九、银行贷款

十、其他收入

2.49

本年收入合计

377,024.05

本年支出合计

377,024.05

单位：

青岛市人力资源和社会保障局部门单位：

万

元

功能分类科目

编码

功能分类科目名称

总计

财政拨款

纳入财政专户管理的政府非税收入

批准单位管理的政府非税收入

事

业收入

事业单

位经营

收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补的收支差额

银

行贷款

其他

收入

财政拨款小

计

一般公共预算

政

府性基金预算

一般公共

预算小计

经费拨款

纳入预算管理的其他政府非税收入

合计

377,024.05

376,360.90

374,226.08

2,134.82

660.66

2.49

201

一般行政管理事务

36,663.44

36,002.78

34,805.78

1,197.00

660.66

20110

人力资源事务

36,663.44

36,002.78

34,805.78

1,197.00

660.66

2011099

其他人力资源事务支出

29,918.12

2011050

事业运行

5,841.22

5,180.56

3,983.56

1,197.00

660.66

2011002

一般行政管理事务

153.22

2011001

行政运行

750.88

205

技校教育

4,880.00

20503

职业教育

4,880.00

2050303

技校教育

4,880.00

208

职业培训补贴

293,957.45

293,954.96

293,032.19

922.77

2.49

20801

人力资源和社会保障管理事务

17,987.95

17,985.46

17,090.71

894.75

2.49

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1,771.93

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