青岛人力资源和社会保障部门.docx

1、青岛人力资源和社会保障部门2019年青岛市人力资源和社会保障部门部门预算第一部分部门概况一、 主要职能二、 机构设置三、 预算单位构成第二部分2019年部门预算表一、 2019年财政拨款收支总表二、 2019年一般公共预算支出表三、 2019年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）四、 2019年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）五、 2019年政府性基金预算支出表六、 2019年部门收支总表七、 2019年部门收入总表八、 2019年部门支出总表九、 2019年部门“三公”经费预算表第三部分2019年部门预算情况和重要事项说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能（一） 起草人力资

2、源和社会保障地方性法规、规章草案； 拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织 实施和监督检查。（二） 拟订人力资源流动政策， 建立统一规范的人力资源 市场，促进人力资源合理流动和有效配置。（三） 负责就业促进工作。拟订统筹城乡就业发展规划和 政策，健全公共就业服务体系；建立完善职业资格制度、就 业援助制度和城乡劳动者职业培训制度；拟订全市技工学校 及职业培训机构发展政策；牵头拟订高校毕业生、城乡劳动 力就业政策并组织实施；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；会同有关部门拟订农民工工作 规划和政策，并组织实施；协调解决农民工工作重点难点问 题，维护农民工合法权益。

3、（四） 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实国 家、省社会保险相关政策；拟订城乡社会保险及其补充保险 政策、规划并组织实施；拟订机关企事业单位基本养老保险 政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和 监督制度；编报全市社会保险基金预决算建议草案；贯彻执 行社会保险基金保值增值政策。（五） 负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引 导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势 稳定和社会保险基金总体收支平衡。（六） 会同有关部门拟订全市机关、 事业单位人员工资收 入分配政策，建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关企事业单位人员福利和离退休政 策；

4、负责机关、事业单位工资统一发放工作。（七） 指导事业单位人事制度改革； 拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；制定专业技术人员管理和继续教育 政策；牵头落实和推进深化职称制度改革工作； 按职责分工，负责专业技术职务资格考试和评审；健全落实博士后管理制度；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。（八） 负责行政机关公务员综合管理；负责全市各级机 关、事业单位的人员计划管理和相关信息统计；拟订有关人 员调配政策和援建地区、重点建设项目人员安置政策；会同 有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订政府奖励制度并组织 实施。（九） 拟订全市引进国外智力、 外国专家管理、出国（境） 培训管理办法并组织实施；拟订

5、对外人才交流及留学回国人 员来我市工作、创业管理办法并组织实施；编报国外引进智力专项经费预算并监督实施；负责来青工作的外国专家的管 理服务工作；承担相关国际交流与合作事项；负责全市出国（境）培训年度计划管理；负责出国（境）培训项目和培训 人员审核备案工作，组织实施重点出国（境）培训项目。（十）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系 政策，完善劳动关系协调机制，拟订消除非法使用童工政策 和女工、未成年工的特殊劳动保护政策； 组织实施劳动监察， 依法查处违法案件，指导协调劳动者维权工作。（一）承办市委、市政府交办的其他事项。二、 机构设置青岛市人力资源和社会保障局部门内设机构共 27个，分别

6、为：办公室（信访处）、人事处、研究室、法规处（行 政审批办公室）、规划与人员计划处、财务处（事业单位财 务管理中心）、就业促进与失业保险处（农民工工作处）、 高校毕业生就业处、职业能力建设处、市场管理与人员调配 处、专业技术人员管理处（博士后工作处）、人才开发处、 事业单位人事管理处、养老保险处、医疗保险处、工伤保险 处、劳动关系处、工资福利处、工资统发处、社会保险基金 监督处（内部审计处）、市外国专家局（市引进国外智力工 作办公室、市留学回国人员工作站）、市劳动人事争议调解 仲裁院、机关党委、市公务员局综合管理处、市公务员局考 试录用处、市公务员局考核奖惩处、 市公务员局培训教育处。三、 预

7、算单位构成青岛市人力资源和社会保障局 部门预算包括：部门本级预算、所属事业单位预算。纳入市人力资源和社会保障局 2019年部门预算编制范围的预算单位共16个，包括：1、 青岛市人力资源和社会保障局（本级）2、 青岛市社会保险事业局3、 青岛市劳动保障监察局4、 青岛市人才服务中心5、 青岛市就业服务中心（市职业介绍中心）6、 青岛市专家管理服务办公室7、 青岛市军队转业干部服务中心8、 青岛市人力资源和社会保障局人事考试中心9、 青岛市人力资源和社会保障局信息中心10、 青岛市大中专毕业生就业指导中心11、 青岛市军队转业干部培训中心（市人力资源开发服 务中心）12、 青岛市大学生创业服务中心

8、13、 青岛市劳动就业训练中心（市劳动保障技工学校）14、 青岛市职业技术培训研究中心（市技工学校学生资 助管理中心）15、 青岛市职业技能鉴定中心16、 青岛市人事人才与公共行政管理研究所第二部分2019年部门预算表2019年财政拨款收支总表（表1）单位：青岛市人力资源和社会保障局部门 单位：万元收 入支 出项 目2019年预算项 目2019年预算一、一般公共预算376,360.90一、人员经费34,051.84经费拨款（补助）374,226.08工资福利支岀33,443.80纳入预算管理的其他政府非税 收入2,134.82对个人和家庭的补助608.04二、政府性基金预算二、公用经费11,0

9、88.94商品和服务支岀10,127.63资本性支出660.42其他支出300.89三、专项资金331,220.12本年收入合计376,360.90本年支出合计376,360.902019年一般公共预算支出表（表2）单位：青岛市人力资源和社会保障局部门 单位：万元功能分类 科目编码功能分类科目名称2019年预算合计人员经费公用经费专项资金合计376,360.9034,051.8411,088.94331,220.12201一般公共服务支岀36,002.782,861.733,222.9329,918.1220110人力资源事务36,002.782,861.733,222.9329,918.12

10、2011099其他人力资源事务支岀29,918.1229,918.122011050事业运行5,180.562,252.482,928.082011002一般行政管理事务153.22111.5041.722011001行政运行750.88497.75253.13205教育支出4,880.004,880.0020503职业教育4,880.004,880.002050303技校教育4,880.004,880.00208社会保障和就业支出293,954.9629,993.957,866.01256,095.0020801人力资源和社会保障管理事务17,985.469,569.457,366.011,

11、050.002080199其他人力资源和社会保障管 理事务支出1,771.9384.001,637.9350.002080111公共就业服务和职业技能鉴 定机构864.75200.71664.042080109社会保险经办机构10,950.856,253.053,697.801,000.002080101行政运行4,397.933,031.691,366.2420805行政事业单位离退休202,765.181,667.18201,098.002080507对机关事业单位基本养老保 险基金的补助201,098.00201,098.002080506机关事业单位职业年金缴费 支出28.0728.0

12、72080505机关事业单位基本养老保险 缴费支出1,639.111,639.1120807就业补助5,926.00500.005,426.002080799其他就业补助支岀2,758.00500.002,258.002080712高技能人才培养补助1,183.001,183.002080702职业培训补贴50.0050.002080701就业创业服务补贴1,935.001,935.0020809退役安置18,757.3218,757.322080905军队转业干部干部安置18,757.3218,757.3220826财政对基本养老保险基金的补 助41,806.0041,806.0020826

13、02财政对城乡居民基本养老保险基金的补助2,650.002,650.002082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助39,156.0039,156.0020828退役军人管理事务 6,715.006,715.002082899其他退役军人事务管理支出6,715.006,715.00210卫生健康支岀 38,727.0038,727.0021012财政对基本医疗保险基金的补 助34,820.0034,820.002101299财政对其他基本医疗保险基 金的补助5,000.005,000.002101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助29,820.0029,820.0021099其他

14、卫生健康支出3,907.003,907.002109901其他卫生健康支出3,907.003,907.00213农林水支岀1,600.001,600.0021308普惠金融发展支出1,600.001,600.002130899其他普惠金融发展支出800.00800.002130804创业担保贷款贴息800.00800.00221住房保障支岀1,196.161,196.1622102住房改革支出1,196.161,196.162210201住房公积金1,196.161,196.162019年一般公共预算基本支出表（表3,部门经济分类）单位：青岛市人力资源和社会保障局部门 单位：万元经济分类科目编

15、码经济分类科目名称2019年预算合计人员经费公用经费45,140.7834,051.8411,088.94301工资福利支岀33,498.8033,443.8055.0030101基本工资3,384.993,384.9930102津贴补贴23,597.1023,597.1030103奖金628.41628.4130107绩效工资1,342.841,342.8430108机关事业单位基本养老保险缴费1,639.111,639.1130109职业年金缴费28.0728.0730110职工基本医疗保险缴费1,015.421,015.4230112其他社会保障缴费144.20144.2030113住房

16、公积金1,196.161,196.1630199其他工资福利支岀522.50467.5055.00302商品和服务支岀10,271.0210,271.0230201办公费210.72210.7230202P印刷费263.88263.8830203咨询费22.0822.0830204手续费3.983.9830205水费48.8248.8230206电费291.25291.2530207邮电费154.71154.7130208取暖费132.84132.8430209物业管理费358.84358.8430211差旅费220.56220.5630212因公出国（境）费用59.3859.3830213维

17、修（护）费619.10619.1030214租赁费238.79238.7930215会议费80.0180.0130216培训费306.57306.5730217公务接待费26.7526.7530218P专用材料费16.0016.0030224被装购置费19.9519.9530226劳务费694.61694.6130227委托业务费1,330.851,330.8530228工会经费143.39143.3930229福利费56.8956.8930231公务用车运行维护费86.9986.9930239其他交通费用712.91712.9130240税金及附加费用27.0027.0030299其他商品和

18、服务支岀4,144.154,144.15303对个人和家庭的补助710.54608.04102.5030301离休费50.9550.9530302退休费455.14455.1430305生活补助3.573.5730307医疗费补助79.6479.6430399其他对个人和家庭的补助121.2418.74102.50310资本性支出660.42660.4231002办公设备购置255.42255.4231003专用设备购置25.0025.0031007信息网络及软件购置更新250.00250.0031022无形资产购置130.00130.002019年一般公共预算基本支出表（表 4,政府经济分类

19、）单位：青岛市人力资源和社会保障局部门 单位：万元政府经济分类科目编码政府经济分类科目名称2019年预算合计人员经费公用经费合计45,140.7834,051.8411,088.94501机关工资福利支岀29,220.1729,220.1750101工资奖金津补贴26,249.0526,249.0550102社会保障缴费2,019.032,019.0350103住房公积金869.59869.5950199其他工资福利支岀82.5082.50502机关商品和服务支岀6,116.856,116.8550201办公经费1,741.901,741.9050202会议费66.5166.5150203培训

20、费274.92274.9250204专用材料购置费23.0023.0050205委托业务费345.88345.8850206公务接待费15.6715.6750207因公岀国（境）费用45.2045.2050208公务用车运行维护费54.1554.1550209维修（护）费266.23266.2350299其他商品和服务支岀3,283.393,283.39503机关资本性支岀（一）385.22385.2250306设备购置255.22255.2250399其他资本性支出130.00130.00505对事业单位经常性补助8,432.804,223.634,209.1750501工资福利支岀4,27

21、8.634,223.6355.0050502商品和服务支岀4,154.174,154.17506对事业单位资本性补助275.20275.2050601资本性支出（一）275.20275.20509对个人和家庭的补助710.54608.04102.5050901社会福利和救助83.2183.2150905离退休费506.09506.0950999其他对个人和家庭补助121.2418.74102.502019年政府性基金预算支出表（表 5）单位：青岛市人力资源和社会保障局部门 单位：万元功能分类科目编码功能分类科目名称2019年预算合计人员经费公用经费专项资金2019年部门收支总表（表6）单位：青

22、岛市人力资源和社会保障局部门 单万：万兀收 入支 出项 目2019年预算项 目2019年预算一、财政拨款376,360.90一、人员经费34,173.07一般公共预算376,360.90工资福利支岀33,565.03经费拨款（补助）374,226.08对个人和家庭的补 助608.04纳入预算管理的其他政府非税收入2,134.82二、公用经费11,630.86政府性基金预算商品和服务支岀10,649.55二、纳入财政专户管理的政府非税收入资本性支出680.42三、批准单位管理的政府非税收入其他支出300.89四、事业收入三、专项资金331,220.12五、事业单位经营收入660.66六、上级补助

23、收入七、附属单位上缴收入八、用事业基金弥补收支差额九、银行贷款十、其他收入2.49本年收入合计377,024.05本年支出合计377,024.05单位：青岛市人力资源和社会保障局部门 单位：万元功能分类科目编码功能分类科目名称总计财政拨款纳 入 财 政 专 户 管 理 的 政 府 非 税 收 入批 准 单 位 管 理 的 政 府 非 税 收 入事业 收 入事业单位经营收入上 级 补 助 收 入附 属 单 位 上 缴 收 入用 事 业 基 金 弥 补 的 收 支 差 额银行 贷 款其他收入财政拨款小计一般公共预算政府 性 基 金 预 算一般公共预算小计经费拨款纳入预 算管理 的其他 政府非 税收

24、入合计377,024.05376,360.90376,360.90374,226.082,134.82660.662.49201一般行政管理事务36,663.4436,002.7836,002.7834,805.781,197.00660.6620110人力资源事务36,663.4436,002.7836,002.7834,805.781,197.00660.662011099其他人力资源事务支出29,918.1229,918.1229,918.1229,918.122011050事业运行5,841.225,180.565,180.563,983.561,197.00660.662011002

25、一般行政管理事务153.22153.22153.22153.222011001行政运行750.88750.88750.88750.88205技校教育4,880.004,880.004,880.004,880.0020503职业教育4,880.004,880.004,880.004,880.002050303技校教育4,880.004,880.004,880.004,880.00208职业培训补贴293,957.45293,954.96293,954.96293,032.19922.772.4920801人力资源和社会保障管理事务17,987.9517,985.4617,985.4617,090.71894.752.492080199其他人力资源和社会保障管理事务支出1,771.93