冶金等工贸企业安全生产隐患排查检查表.docx

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冶金等工贸企业安全生产隐患排查检查表

冶金等工贸企业安全生产隐患排查检查表

单位（盖章）：

时间：

年月日

企业主要负责人：

；分管安全生产负责人：

；安全部门负责人：

财务负责人：

；工会负责人：

；职工代表（五名）：

；；；；

一级要素

二级

要素

基本规范要求

检查内容

要求

检查结果

一、目标

企业根据自身安全生产实际，制定总体和年度安全生产目标。

建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。

以文件形式发布生效；明确相应环节的责任部门或责任人相应责任。

按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的总体和年度安全生产目标。

以文件印发目标合理或明确。

按照所属基层单位和部门在生产经营中的职能，制定安全生产指标和考核办法。

根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。

年度安全生产目标分解并实施计划或考核办法

按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。

安全目标实施情况的检查或监测记录；检查和监测资料齐全。

定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，依据评估考核结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。

评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。

定期进行效果评估和考核；根据评估结果及时调整实施计划；调整后的目标与指标以及实施计划以文件形式印发；记录资料保存齐全。

二、组织机构和职责

2。

1组织机构

企业应按规定设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员。

建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。

以文件形式发布生效并与国家、地方等有关规定相符。

按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。

设置或配备；以文件形式进行设置或任命；配备的人员符合规定。

根据有关规定和企业实际，设立安全生产委员会或安全生产领导机构。

设立并以文件形式任命；成员包括主要负责人、部门负责人等相关人员。

安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。

会议纪要中应有工作要求并保存。

定期召开安全专题会；跟踪上次会议工作要求的落实情况或制订新的工作要求；有会议记录。

2。

2职责

企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。

主要负责人全面负责安全生产工作，并履行下列主要职责：

（1）组织建立、健全本单位的安全生产责任制，并保证有效执行；

（2）组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施；

（3）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（4）督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（5）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（6）及时、如实报告生产安全事故。

主要负责人安全生产职责明确。

企业应建立安全生产责任制，明确各级单位、部门和人员的安全生产职责。

建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。

有制度并以文件形式发布生效。

建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。

建立安全生产责任制；以文件形式发布生效；责任制内容与岗位工作实际相符。

对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。

培训并有培训记录。

定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。

定期进行适宜性评审；更新后以文件形式发布。

三、安全生产投入

企业应建立安全生产投入保障制度，完善和改进安全生产条件，按规定提取安全费用，专项用于安全生产，并建立安全费用台账。

建立安全生产费用提取和使用管理制度。

有制度并以文件形式发布生效；制度中有职责、流程、范围、检查等内容。

保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。

按规定提取安全生产费用；财务专项科目或报表中安全生产费用归类统计；安全费用使用台账齐全。

制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划：

（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；

（2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品；

（3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；

（4）设备设施安全性能检测检验；

（5）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；

（6）安全标志及标识；

（7）其他与安全生产直接相关的

物品或者活动。

制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。

有使用计划；计划内容完整，并按计划实施。

建立员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度。

有制度并以文件形式发布生效。

足额缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费。

缴费相关资料齐全。

保障死亡、受伤员工获取相应的保险与赔付。

有关保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料齐全；进行伤残等级鉴定。

四、法律法规与安全管理制度

4。

1法律法规、标准规范

企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范。

建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。

有制度并识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容；明确主管部门；以文件发布生效。

企业各职能部门应及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范，并跟踪、掌握有关法律法规、标准规范的修订情况，及时提供给企业内负责识别和获取适用的安全生产法律法规的主管部门汇总。

各职能部门应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门汇总。

部门定期识别和获取；及时汇总。

企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时传达给从业人员。

定期识别和获取使用的安全生产法律法规与其他要求，并发布清单。

定期识别和获取；工作程序或结果符合规定；有安全生产法律法规与其他要求清单。

及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。

培训考核并有记录。

企业应遵守安全生产法律法规、标准规范，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。

遵守安全生产法律法规与其他要求，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。

及时融入转化成规章制度；制度与安全生产法律法规与其他要求相符。

4。

2规章制度

企业应建立健全安全生产规章制度，并发放到相关工作岗位，规范从业人员的生产作业行为。

安全生产规章制度至少应包含下列内容：

安全生产职责、安全生产投入、文件和档案管理、隐患排查与治理、安全教育培训、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理相关方及外用工管理，职业健康管理、防护用品管理，应急管理，事故管理等。

建立规章制度的管理制度，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。

有制度并以文件形式发布。

按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：

安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、领导现场带班、班组岗位达标、安全生产投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检（维）修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、消防安全管理等。

制度以文件形式发布；制度内容符合规定；有制度执行记录。

将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。

培训和考核记录齐全。

4。

3操作规程

企业应根据生产特点，编制岗位安全操作规程，并发放到相关岗位。

基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全、适用的岗位安全操作规程。

岗位安全操作规程齐全、适用；内容有基于特定风险分析、评估和控制。

向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。

培训和考核记录等资料齐全。

4。

4评估

企业应每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查评估。

每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。

有评估报告；评估结果与实际相符；评估周期每年一次。

4。

5修订

企业应根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用，保证每个岗位所使用的为最新有效版本。

根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。

及时组织进行；及时修订计划和记录资料。

4。

6文件和档案管理

企业应严格执行文件和档案管理制度，确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。

建立文件和档案的管理制度，明确责任部门、人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等。

有制度并以文件形式发布；明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限；明确具体档案资料、保存周期、保存形式等。

确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。

按文件管理制度执行；环节记录资料齐全。

企业应建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，并加强对安全记录的有效管理。

对下列主要安全生产资料进行档案管理：

安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等。

实行档案管理；档案管理规范。

五、教育培训

5。

1教育培训管理

企业应确定安全教育培训主管部门，按规定及岗位需要，定期识别安全教育培训需求，制定、实施安全教育培训计划，提供相应的资源保证。

建立安全教育培训的管理制度。

有制度并以文件形式发布生效。

确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。

明确主管部门；定期识别需求；制定培训计划。

应做好安全教育培训记录，建立安全教育培训档案，实施分级管理，并对培训效果进行评估和改进。

按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。

做好培训记录，并建立档案。

按计划进行培训；记录完整齐全；进行效果评估；根据评估作出改进；进行档案管理；档案资料完整齐全。

5。

2安全生产管理人员教育培训

企业的主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。

法律法规要求必须对其安全生产知识和管理能力进行考核的，须经考核合格后方可任职。

主要负责人和安全生产管理人员，应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力