安全生产隐患排查检查表.docx
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安全生产隐患排查检查表
安全生产隐患排查检查表
单位名称：
所属地区：
检查机构：
检查时间：
企业基本情况表
企业名称
企业地址
邮政编码
从业人数
专职安全管理人员
安全标准化等级
安全生产许可证号
发证日期
发证机关
经济类型
法定代表人
联系电话
安全负责人
联系电话
开采矿种
开采方式
设计服务年限
设计生产能力
安全隐患排查现场检查表
一、安全管理现状检查
序号
检查项目
检查内容
检查方法
检查结果
检查人员
整改意见
1
证照情况
工商营业执照
查各证照有无及其有效性
采矿许可证
安全生产许可证
民用爆炸物品使用许可证
爆破作业单位许可证
生产经营单位主要负责人安全任职资格证书
查各证书有无及其有效性
安全管理人员安全资格证
各类特种作业人员的资格证书
2
规章制度
1.矿山企业应当建立健全行政领导岗位安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员的安全生产责任制。
查制度建立及落实情况
2.矿山企业应建立健全安全活动日制度、安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术审批制度、危险源监控和安全隐患排查制度、安全检查制度、安全教育培训制度、安全办公会议制度、安全费用提取制度、值班制和交接班制等。
查制度制定及落实情况
3.矿山企业应建立爆破作业规程、装运作业规程、主要机械设备（提升机、排水泵及风机等）操作规程。
查规程制定及落实情况
4.工程地质复杂、有严重地压活动，以及开采深度超过800米的地下矿山应建立并严格执行采空区监测预报制度和定期巡查制度
查制度制定及落实情况
5.矿山企业应建立健全严防中毒窒息、火灾、透水、爆炸、坠罐跑车、冒顶坍塌、边坡垮塌等非煤矿山生产安全事故的制度
查制度制定及落实情况
3
管理机构
建立健全企业安全管理机构。
矿山企业应设立专门安全管理机构，配备专职安全管理人员。
地下矿山专职安全管理人员不少于3人，每班必须确保有专（兼）职安全员在岗。
大、中型矿山企业应配备有安全总监。
矿山企业应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。
查安全机构设立和管理人员配备情况
4
安全生产承诺制建设
逐级签订安全生产承诺书。
检查各项承诺书
5
基本图纸
1.矿山必须具备：
矿区地形地质和水文地质图、井上、井下对照图、中段平面图、通风系统图、提升运输系统图、风、水管网系统图、充填系统图、井下通讯系统图、井上、井下配电系统图和井下电气设备布置图、井下避灾路线图。
查看各图纸有无及其时效性
2.矿山所具备的各种图纸经矿山企业技术负责人审查，并根据矿井发展情况和采掘活动及时修改、填绘。
查看图纸，询问矿山负责人生产现状，并与图纸进行对比
6
教育培训
1.新进矿山的井下作业职工，接受安全教育、培训的时间不得少于72小时，考试合格后，方可上岗作业。
查企业培训计划、记录，随机抽查询问矿工
2.所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于20小时。
查企业培训计划及培训记录
3.采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，应对有关人员进行专门培训。
查企业培训计划及执行记录
4.调换工种的人员，应进行新岗位安全操作的培训。
查企业培训计划及培训记录
5.作业人员的安全教育培训情况和考核结果，应记录存档。
查培训档案
7
安全投入
1.矿山企业应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用。
在年度财务会计报告中，企业应当披露安全费用提取和使用具体情况。
查是否提取与提取标准，以及使用情况
2.矿山企业应按有关规定足额存储风险抵押金（或安全生产责任险）。
查是否提取及提取标准是否符合规定
8
隐患排查与处理
1.矿山安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。
检查及处理情况应当记录在案。
查安全检查记录、隐患排查处理记录
2.隐患排查治理的制度、整改方案、排查台账。
台账应包含检查人员、隐患内容、整改措施、检查时间、整改时限、整改责任人、复查时间、复查人员、复查结果等内容。
查隐患排查治理制度、整改方案与排查治理台账
3.对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。
查重大危险源档案及处理情况
4．有无采空区治理方案，是否按方案进行施工，施工质量是否进行验收。
查是否有治理方案及验收文件
5.对于水文地质条件复杂矿山，是否有防治水方案，是否按方案进行施工，施工中出现变化，有没有进行方案变更，施工质量是否进行验收。
查是否有防治水方案及验收文件
9
应急救援
1.生产经营单位应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。
应制定中毒窒息、火灾事故现场处置方案。
查应急预案有无及完整情况
2.定期对入井人员进行通风安全管理和防中毒窒息、火灾事故专题教育培训，开展防中毒窒息、火灾事故应急演练
查相关记录
3.矿山企业应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审。
评审应当形成书面纪要并附有专家名单，并报安监部门备案。
查评审意见及备案回执
4.生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。
查应急预案演练计划和执行情况
10
事故处理
1.事故发生单位应当按照负责事故调查的人民政府的批复，对本单位负有事故责任的人员进行处理。
查负有事故责任的人员处理情况
2.事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生。
查落实防范措施和整改措施的情况
11
劳动保护
1.矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
查劳保用品质量、采购、发放和使用情况
2.企业应与从业人员签定劳动合同，说明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理保险事项。
查劳动合同和工伤保险（雇主责任险或安全生产责任险）
12
外包工程管理
承包单位应具有施工资质证书、安全生产许可证；应与承包单位签订安全生产管理协议。
查资质证书、安全生产许可证和安全管理协议
13
其他
排查结果
分析与评价
根据检查结果，详细分析矿山安全管理现状、存在的主要问题，并提出整改要求。
二、安全生产基本条件检查
序号
检查项目
检查内容
检查方法
检查结果
检查人员
整改意见
1
安全出口
每个矿井至少应有2个独立的直达地面的安全出口，安全出口的间距应不小于30m。
大型矿井，矿床地质条件复杂，走向长度一翼超过1000m的，应在矿体端部的下盘增设安全出口。
每个生产水平（中段）、采场，均应至少有两个便于行人的安全出口，并应同通往地面的安全出口相通。
直达地面安全出口的数量及位置符合设计要求。
查设计、现场检查
2
矿井通风
1.地下矿山必须安装主扇，形成完整的机械通风系统，并有通风系统图。
查设计和通风系统图
2.掘进工作面和通风不良的采场，应安装局部通风设备。
应使用矿用局部通风机，严禁无风、微风、循环风冒险作业。
查通风系统图
3.井下炸药库及储存动力油的硐室要有独立的回风道。
查设计和通风系统图
4.矿山企业应健全完善通风、防治水安全管理机构，按要求配备适应工作需要的专职通风技术人员和测风、测尘人员，并定期进行培训。
查机构设置情况和人员配备、培训、持证情况
3
防排水
1.水害地质条件复杂的矿山企业，应成立防治水专门机构。
查机构设置情况及人员配备情况
2.每年雨季前，应由主管矿长组织一次防水检查，并编制防水计划。
查阅检查记录及防水计划资料
3.竖井、斜井、平硐等井口的标高，应高于当地历史最高洪水位1m以上。
查初步设计和安全专篇
4.井下主要排水设备，至少应由同类型的3台泵组成。
井筒内应装设两条相同的排水管，一条工作，一条备用。
现场检查
5.矿山的主要泵房，进口应装设防水门。
现场检查
4
防灭火
1.井下消防供水水池容积应不小于200m3。
现场检查
2.木材场、有自燃发火危险的排土场，应布置在距离进风口常年最小频率风向上风侧80m以外。
查看设计资料、现场检查
3.在井下进行动火作业，应制定经主管矿长批准的防火措施。
查看是否有经主管矿长批准的防火措施
5
矿井提升
1.提升系统必须符合设计要求，必须使用符合国家标准、行业标准要求的设备、设施。
查看设计资料及检测检验报告
2.过卷保护装置和信号装置必须安装到位；升降人员的单绳提升罐笼必须有安全可靠的防坠器。
现场检查、查检测检验报告
3.提升矿车的斜井，必须安装常闭式防跑车装置；斜井上部和中间车场，必须设阻车器或挡车栏；斜井下部车场要建有躲避硐室，并有明显的标志。
现场检查
4.提升司机必须持特种作业证上岗。
查证书有无及其有效性
5.建立定期检查维修制度，每天应由专职人员对提升系统检查一次，每月应由企业组织有关人员检查一次。
查是否建立定期维修制度；检查维修记录及其是否按其执行
6
矿井供电
1.由地面到井下中央变电所或主排水泵房的电源电缆，至少应敷设两条独立线路，并应引自地面主变电所的不同母线段。
其中任何一条线路停止供电时，其余线路的供电能力应能担负全部负荷。
供电电源及供电线路符合设计要求。
查阅设计、现场检查
2.矿山企业应备有地面、井下供（配）电系统图，井下变电所、电气设备布置图。
查有无相应图纸
7
矿井通讯
1.矿井应有完善可靠的通讯系统图，保持矿内外、井上下和重要场所、作业地点通讯畅通，井下通讯需设双回路。
查看设计资料，并对各点通讯进行抽样检查与试验
2.地表调度室至井下各中段采区、马头门、装卸矿点、井下车场、主要机电硐室、井下变电所、主要泵房和主扇风机房等，应设有可靠的通讯系统。
现场检查
8
顶板管理
1.应建立顶板分级管理制度。
对顶板不稳固的采场，应有监控手段和处理措施。
查制度建立情况及是否对采场进行监控
2.采用全面采矿法、房柱采矿法采矿，应根据顶板稳定情况，留出合适的矿柱。
查设计资料及现场检查
9
空区管理
采空区治理方案、治理验收资料，日常空区安全监测。
查相关资料
10
放炮管理
矿山爆破后，经通风吹散炮烟、检查确认井下空气合格后、等待时间超过15min，方准许作业人员进人爆破作业地点。
查爆破作业规程是否有相关规定
11
其他
排查结果
分析与评价
根据检查结果，详细分析矿山安全生产基本条件、存在的主要问题，并提出整改要求。
三、地面安全设施检查
序号
检查项目
检查内容
检查方法
检查结果
检查人员
整改意见
1
地表设施
1.地表设施及建（构）筑物应布置在开采错动界线之外，与错动界线的安全距离应符合设计要求。
查阅图纸、现场检查
2.矿井（竖井、斜井、平硐等）井口标高应高于当地历史最高洪水位1m以上。
工业场地地面标高应高于当地历史最高洪水位。
查阅设计资料、现场检查
2
安全防护与安全标志
1.作业场所有坠人危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等，均应加盖或设栅栏，并设置明显的标志和照明。
行人和车辆通行的沟、坑、池的盖板，应固定可靠，并满足承载要求。
设备的裸露转动部分，应设防护罩或栅栏。
地表塌陷区应设明显标志和栅栏。
现场检查
2.矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，应根据其可能出现的事故模式，设置符合GBl4161要求的安全警示标志。
未经主管部门许可，不应任意拆除或移动安全警示标志。
现场检查
3
其他
排查结果分析与评价
根据检查结果，详细分析矿山地面安全设施布置情况、存在的主要问题，并提出整改要求。
四、开拓与开采检查
序号
检查项目
检查内容
检查方法
检查结果
检查人员
整改意见
1
开采范围
开采范围应符合项目批准文件规定的开采范围。
查阅资料、现场检查
2
开拓
1.开拓方式、开拓工程应符合设计要求。
查阅设计、现场检查
2.各种保安矿柱的留设应符合设计要求。
查阅设计、现场抽查
3
安全出口
全矿、各水平、各采区（盘区、矿块）的安全出口的设置与数量等应符合设计要求。
查阅设计、现场检查
4
采矿方法
1.选用的采矿方法应符合设计要求。
查阅设计、现场检查
2.开采顺序、结构参数、回采工艺、顶板管理及空区处理应符合设计要求。
矿山进行工艺参数优化的应有设计单位认可或经专家评审。
查阅设计等资料、现场检查
5
充填系统
充填站、充填料及制备工艺、充填工艺及工程应符合设计要求。
查阅设计、现场检查
6
采矿设备
采矿设备的型号、数量及防护设施应符合设计要求。
查阅设计、现场检查
7
井下爆破
爆破应有专门设计，爆破器材的发放领用应做好记录。
井下炸药库的建设、通风、贮存量、消防设施等应符合设计要求，应严格执行爆破器材入库、保管、发放、值班值守和交接班等管理制度，严禁非工作人员进入炸药库；严禁在井下炸药库30米以内的区域进行爆破作业，在距离炸药库30～100米区域内进行爆破时，禁止任何人在炸药库内停留。
查看爆破专门设计、爆破器材的管理制度，发放领用应有记录。
8
溜破系统
溜破系统通风除尘措施及安全出口应符合设计要求。
查阅设计、现场检查
9
主要井巷工程
井筒、井底车场、硐室、主要运输巷、主要进、回风井的断面及其支护等应符合设计要求。
查阅设计、现场抽查
10
其他
排查结果分析与评价
根据检查结果，详细分析矿山开拓与开采情况、存在的主要问题，并提出整改要求。
五、提升运输及空压机站检查
序号
检查项目
检查内容
检查方法
检查结果
检查人员
整改意见
1
提升装置
1.主要提升设备型号、规格和数量符合设计要求。
应使用已取得矿用产品安全标志的提升运输设备。
查阅设计、现场检查
2.主要提升装置保护齐全、可靠，应装设防止过卷、防止过速、过负荷和欠电压、限速、深度指示器失效、闸间隙、松绳、满仓、减速功能等保护装置。
现场检查
3.竖井、斜井缠绕式提升设备应加设定车装置。
应落实防坠罐跑车措施。
罐笼、安全门、摇台（托台）、阻车器必须与提升机信号实现连锁。
现场检查
4.提升装置的最大载重量和最大载人数量，应在井口公布，严禁超载运行。
现场检查
5.提升设备应有能独立操纵的工作制动和安全制动的两套制动系统，其操纵系统应设在司机操纵台。
安全制动装置，除可由司机操纵外，还应能自动制动。
制动时，应能使提升机的电动机自动断电。
现场检查
2
竖井井筒装备
1.运转中的多绳摩擦提升机，应每周检查一次首绳的张力。
对主导轮和导向轮的摩擦衬垫，应视其磨损情况及时车削绳槽。
衬垫磨损达2／3，应及时更换。
查相关检查记录，现场检查
2.竖井罐笼提升系统的各中段马头门，应根据需要使用摇台。
除井口和井底允许设置托台外，特殊情况下也允许在中段马头门设置自动托台。
摇台、托台应与提升机闭锁。
现场检查
3.井口和井下各中段马头门车场，均应设信号装置。
各中段发出的信号应有区别。
乘罐人员应在距井筒5m以外候罐，应严格遵守乘罐制度，听从信号工指挥。
现场检查
4.罐笼提升系统，应设有能从各中段发给井口总信号工转达提升机司机的信号装置。
井口信号与提升机的启动，应有闭锁关系，并应在井口与提升机司机之间设辅助信号装置及电话。
现场检查
5.箕斗提升系统，应设有能从各装矿点发给提升机司机的信号装置及电话。
装矿点信号与提升机的启动，应有闭锁关系。
现场检查
6.提升井架（塔）内应设置过卷挡梁和楔形罐道，楔形罐道顶部需设封头挡梁。
现场检查
7.多绳摩擦提升时，井底楔形罐道的安装位置，应使下行容器比上提容器提前接触楔形罐道，提前距离应不小于1m。
现场检查
8.单绳缠绕式提升时，井底应设简易缓冲式防过卷装置，有条件的可设楔形罐道。
现场检查
9.梯子间的设置应符合批准的《安全专篇》要求。
现场检查
3
斜井提升
1.串车提升的各车场设有信号硐室及躲避硐室；运人斜井各车场设有信号和候车硐室，人行道一侧。
现场检查
2.在各车场安设甩车时能发出警报的信号装置。
现场检查
4
钢丝绳及
连接装置
1.除用于倾角30°以下的斜井提升物料的钢丝绳外，其他提升钢丝绳和平衡钢丝绳，使用前均应进行检验。
经过检验的钢丝绳，贮存期应不超过六个月。
现场检查
2.新钢丝绳悬挂前，应对每根钢丝做拉断、弯曲和扭转3种试验；使用中的钢丝绳，可只做每根钢丝的拉断和弯曲2种试验。
查阅相关试验记录
3.钢丝绳进行定期检查和更换，检查结果应记录存档。
查阅相关记录
4.钢丝绳的钢丝有变黑、锈皮、点蚀麻坑等损伤时，不应用于升降人员。
钢丝绳锈蚀严重，或点蚀麻坑形成沟纹，或外层钢丝松动时，不论断丝数多少或绳径是否变化，应立即更换。
现场检查
5
带式输送机
1.装料和卸料点应设空仓、满仓等保护装置，带有声光报警信号并与输送机连锁。
现场检查
2.带式输送机应设有防胶带撕裂、断带、跑偏等保护装置，并有可靠的制动、胶带清扫以及防止过速、过载、打滑、大块冲击等保护装置，线路上应有信号、电气联锁和停车装置，上行的带式输送机应设防逆转装置。
现场检查
3.倾斜巷道中采用带式输送机运输时，输送机的一侧应平行敷设一条检修道，需要利用检修道作辅助提升时，带式运输机最突出部分与提升容器的间距应不小于300mm，且辅助提升速度不应超过1.5m/s。
现场检查
6
水平运输
1.采用电机车运输的矿井，由井底车场或平硐口到作业地点所经平巷长度超过1500m时，应设专用人车运送人员。
专用人车应有金属顶棚，从顶棚到车厢和车架应做好电气连接，确保通过钢轨接地。
现场检查
2.运输设备型号、数量、轨型、运输巷道断面、坡度、拐弯半径符合设计要求。
查设计、现场检查
3.无轨运输设备每台应配备灭火装置。
现场检查
4.无轨运输设备的内燃设备，应使用低污染的柴油发动机，每台设备应有废气净化装置，净化后的废气中有害物质的浓度应符合GBZl、GBZ2的有关规定。
查阅设备相关检测资料
7
斜坡道运输
1.斜坡道的位置、断面及其支护形式、支护厚度、结构及加固方案、装备等应符合批准的《安全专篇》要求。
查阅施工及监理资料、现场检查
2.无轨运输的斜坡道，应设人行道或躲避硐室。
行人的无轨运输水平巷道应设人行道。
人行道的有效净高应不小于1.9m，有效宽度不小于1.2m。
躲避硐室的间距在曲线段不超过15m，在直线段不超过30m。
躲避硐室的高度不小于1.9m，深度和宽度均不小于1.0m。
躲避硐室应有明显的标志，并保持干净、无障碍物。
现场检查
3.斜坡道长度每隔300～400m，应设坡度不大于3％、长度不小于20m并能满足错车要求的缓坡段；主要斜坡道应有良好的混凝土、沥青或级配均匀的碎石路面。
现场检查
4.运输设备每台应配备灭火装置。
现场检查
8
地表公路运输
1.道路的急弯、陡坡、危险地段应设有警示标志。
现场检查
2.山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段，外侧应设置护栏、挡车墙等。
现场检查
3.主要运输道路及联络道的长大坡道，应根据运行安全需要，设置汽车避让道。
现场检查
4.卸矿平台（包括溜井口、栈桥卸矿口等处）的调车宽度应符合要求。
卸矿地点应设置牢固可靠的挡车设施，并设专人指挥。
挡车设施的高度应不小于该卸矿点各种运输车辆最大轮胎直径的2/5。
现场检查
9
空气压缩系统
1.对人有危险的所有外露运动件应设防护装置。
现场检查
2.为了便于手动关停电动机，应在易于操纵的地方设置一个按钮，用于切断电动机的电源。
现场检查
3.压力表应安装在储气罐上。
现场检查
10
其他
排查结果分析与评价
根据检查结果，详细分析矿山提升运输情况、存在的主要问题，并提出整改要求。
六、通风与防尘检查
序号
检查项目
检查内容
检查方法
检查结果
检查人员
整改意见
1
主要通风井巷
主要进、回风井筒和平硐的数量、功能、位置分布、支护以及通过的风量等应符合设计要求；主要进、回风巷道在服务期间应能保持安全稳定畅通，禁止堆放材料和停放设备。
主要回风井巷不得用作运输通道和人员通行通道。
废弃井巷、通往塌陷区的井巷应及时封闭。
现场检查
2
井口预热
与保温
1.进风巷冬季的空气温度应高于2℃，低于2℃时，应有暖风设施。
不应采用明火直接加热进入矿井的空气。
现场检查
2.在严寒地区，主要井口（所有提升井和作为安全出口的风井）应有保温措施，防止井口及井筒结冰。
现场检查
3
主扇通风系统
1.主要通风机应有使矿井风流在10min内反向的措施。
当利用轴流式风机反转反风时，其反风风量应达到正常运转时风量的60%以上。
竣工验收时应提交矿井反风试验报告。
所有通风机应安装开停传感器，
查阅反风试验报告
2.严禁主要通风机房兼做他用。
主要通风机房内应设有测量风压、风量、电流、电压和轴承温度等的仪表，应有直通矿调度室的电话。
现场检查
4
多级机站
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