隐患排查检查表.docx

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隐患排查检查表

隐患排查检查表

被检查单位：

基础管理类事故隐患（是指生产经营单位安全管理体制、机制及程序等方面存在的缺陷）

隐患类别

隐患内容

说明

检查情况

1资质证照

1.1缺少资质证照

未按规定取得营业执照、消防验收（备案）文件、涉及危化品的企业需要的安全生产许可证等资质证照。

1.2资质证照未合法有效

2管理机构及人员

2.1安全生产管理机构（含职业健康管理机构）设置缺陷

未建立安全生产管理机构（含职业健康管理机构）。

2.2安全管理人员（含职业健康管理人员）配备缺陷

未按规定配备，配备不足或配备的人员不符合要求等。

3安全规章制度

3.1安全生产责任制缺陷

未按规定建立、健全安全生产责任制。

3.2安全管理制度缺陷

未按规定建立、健全安全管理制度。

3.3安全操作规程缺陷

未按规定制定、完善安全操作规程。

3.4制度（文件）管理缺陷

未制定制度编制、发布、修订制度，或未按制度执行，。

4安全培训教育

4.1主要负责人、安全管理人员培训教育不足

未按规定取证，取证后没有按年度进行培训教育。

4.2特种作业人员、特种设备作业人员培训教育不足

未按规定取证，证件过期或证件与实际岗位不符等。

4.3一般从业人员培训教育不足

缺少“三级”教育，或安全培训教育达不到规定时间.

5安全投入

5.1安全投入不足

企业未按国家相关规定提取安全投入资金。

5.2安全投入使用缺陷

安全投入使用范围或使用金额不符合要求等。

5.3其他

未按规定购买工伤保险等。

6相关方管理

6.1相关方资质缺陷

未对相关方有关安全资质确认，或不具备合格资质。

6.2安全职责约定缺陷

未按规定签订安全协议，或未约定安全管理职责等。

6.3安全教育、监督管理缺陷

未按规定对相关方人员进行安全教育、监督管理等。

7重大危险源管理

7.1重大危险源辨识与评估缺陷

未进行重大危险源辨识评估，或辨识评估不正确等。

7.2登记建档备案缺陷

未按规定进行登记、建档、备案等。

7.3重大危险源监控预警缺陷

未对重大危险源进行监控，或预警系统不能正常工作。

8个体防护装备

8.1个体防护装备配备不足

未按规定选用、配备、按期发放所需的个体防护装备。

8.2个体防护装备管理缺陷

未按规定对个体防护装备实施有效管理。

9职业健康

9.1职业病危害项目申报缺陷

未按规定申报危害因素岗位及变更，申报内容不全。

9.2职业病危害因素检测评价缺陷

未按规定对危害因素进行检测评价。

9.3职业病危害因素告知缺陷

未按规定设置告知牌，检测结果未公示等。

9.4职业健康检查缺陷

未按规定建立职业健康档案，未开展职业健康体检。

10应急管理

10.1应急组织机构和队伍缺陷

未设置管理机构，配备人员，未建立应急救援队伍。

10.2应急预案制定及管理缺陷

未按规定制定各类应急预案，未对预案进行有效管理

10.3应急演练实施及评估总结缺陷

未按规定进行应急演练，或未对演练进行评估总结等。

10.4应急设施、装备、物资配备、维修保养和管理缺陷

未配备应急设施、装备、物资，未进行检查、维护。

11隐患排查治理

11.1事故隐患排查不足，治理不足

未按规定开展事故隐患排查工作。

隐患治理不彻底。

11.2事故隐患统计、分析、上报不足

未按规定对事故隐患进行统计、分析、上报。

12事故报告调查处理

12.1事故报告缺陷

未按规定及时报告，并保护事故现场及有关证据等。

12.2事故调查和处理缺陷

未对事故进行调查、处理、分析等。

检查人员：

专家：

日期：

隐患排查检查表

被检查单位：

现场管理类事故隐患（是指生产经营单位在作业场所环境、设备设施及作业行为等方面存在的缺陷）

隐患类别

隐患内容

说明

检查情况

1作业

场所

1.选址缺陷

作业场所未按规定选择，企业内新建构筑物、装置安全卫生防护距离不足等。

2.平面布局缺陷

住宿场所，爆炸危险场所，设备布置、机械、电气、防火、防爆等安全距离不够。

3.场地狭窄杂乱

作业场所狭窄难以操作，工具、材料放置混乱等。

4.地面开口缺陷

坑、沟、池、井等开口的不安全状况，如无安全盖板或安全盖板不符合要求等。

5.安全逃生缺陷

无安全通道，安全通道狭窄、不畅等，未按规定设置安全出口。

6.交通线路的配置缺陷

容易导致车辆伤害或消防通道不符合要求等。

7.安全标志缺陷

未按规定设置安全标志，如无标志标识、标志不规范、标志选用不当等。

8.其他

地面湿滑不平、梯架缺陷、装修材料缺陷等。

2设备

设施

1工艺流程缺陷

工艺流程布置不顺畅，交叉点多，没有及时调整工艺路线导致生产安全事故的缺陷。

2通用设备设施缺陷

通用设备设施在设计、安装调试、使用上的缺陷，不符合安全要求，有人员易触及的运动部件外露，操纵器失灵、设备、设施表面有尖角利棱，未按规定进行检验等。

3专用设备设施缺陷

根据行业生产特点，企业拥有的专用设备存在的安全缺陷。

4特种设备缺陷

未按规定取证、建档、定期检验、维护保养，或不能达到技术性能和安全状态等。

5消防设备设施缺陷

未按规定对消防报警系统进行配线、安装，未设置合格的给水管网、消火栓、及自动、手动灭火设施器材,防火门、及其他消防设备缺陷，以及未按规定进行检验等。

6电气设备缺陷

电气线路、设备、照明不符合标准，保护装置不完善，移动式设备不完善，防爆电气装置不符合标准，防雷装置不合格，防静电不合格，以及未按规定进行检验等。

7有较大危险因素设备设施及仓库缺陷

未按规定对存在高温高压、有毒有害、易燃易爆等有较大危险因素的设施设备仓库进行安全防护，未按规定对其进行经常性维护保养等。

8安全监控设备缺陷

未按规定安装监控设备监测有毒有害气体、生产工艺危险点等，安全监控设备设置不合理，或安全监控设备不能正常工作等。

3防护、保险、信号等装置装备

1无防护

没有防护措施，如无防护罩、无安全保险装置、无报警装置、未挡车器或挡车栏等。

2防护装置、设施缺陷

防护装置、设施本身安全性、可靠性差，包括防护装置、设施损坏、失效、失灵等。

3防护不当

未按规定配置、使用合格的防护装置、设施。

4原辅物料、产品

1一般物品处置不当

物品存放不当，如成品、半成品、材料等在储存数量、堆码方式等方面存放不当。

2危险化学品处置不当

对易燃、易爆、高温、高压、有毒有害等危险化学品处置错误，危险化学品失效、过期、发生物理化学变化，未按规定记录危险化学品出入库情况等。

5职业病危害

1职业病危害超标

噪声强度超标，粉尘浓度超标，照度不足或过强，作业场所温度、湿度超出限值，缺氧或有毒有害气体超限，辐射强度超限等。

2职业病危害因素标识不清

作业场所缺少防护设施，公告栏，告知牌、警示标识等。

2.6相关方管理

无安全管理协议，未按规定办理动火、动土、用电等手续等管理方面的缺陷。

7安全技能

1违章指挥

安排或指挥职工违反规定进行作业，如安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业；指挥工人在安全防护设施、设备有缺陷，隐患未解决的条件下冒险进行作业等。

2操作错误

操作错误，以及未经许可开动、关停、移动机器；开关未锁紧，造成意外转动、通电或泄漏，忘记关闭设备；拆除安全装置，造成安全装置失效等。

3使用不安全设备、工具

临时使用不牢固的设施，使用无安全装置的设备，使用已停用或报废的设备等。

4工具使用错误

使用不合适的工具，或没有按要求进行使用等。

5冒险作业

冒险进入危险场所，或在危险场所冒险停留、冒险作业，如未经允许进入涵洞、油罐、井等有限空间或高压电设备等其它危险区；攀、坐不安全位置（如平台护栏、汽车挡板、吊车吊钩），在起吊物下停留；机器运转时加油、维修、焊接、清扫等。

8个体防护

1个体防护装备使用缺陷

在必须使用个人防护用品用具的作业或场合中，忽视其使用，如未戴安全帽，未戴护目镜或面罩，未佩戴呼吸护具，未戴防护手套，未穿防护服，未穿安全鞋等。

2不安全装束

在有旋转零部件的设备作业穿着肥大服装、操纵有旋转零部件的设备时戴手套等。

9作业许可

1作业前未办理许可手续

动火作业、有限空间作业、大型吊装作业、高空作业等作业前未按规定办理手续。

2安全措施落实缺陷

未落实安全措施或安全措施落实不足，作业完毕未确认安全状态等。

检查人员：

专家：

日期：

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