超市商场渠道引进监督标准.docx
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超市商场渠道引进监督标准
渠道引进监督标准
为规范渠道引进流程，制定本标准：
一、商品质量责任
各采购中心对其主管品类的渠道（所有自营、联营及自有品牌渠道）和商品的质量负责，对引进的供货渠道进行全面评估和日常监管。
物业发展部、集团公司各营运部对各自引进的租赁厂商和商品的质量负责，对引进的租赁厂商进行全面评估和日常监管。
二、渠道引进标准
各采购中心、物业发展部、集团公司各营运部依据《商品准入制度》和同行业标准、企业产品执行标准及本标准引进渠道，引进具备一定生产规模、设备设施，加工工艺较先进、质量体系和管理水平完善的供应商，并将高风险食品渠道作为考察重点（技术含量低、非知名品牌、生鲜商品、自有品牌商品）。
自有品牌优先选择生产规模、设备设施、加工工艺、质量体系、管理水平均居同行业领先地位的供应商作为合作伙伴，对渠道进行实地考察，并对其生产产品的全过程进行质量监管。
市场营销部对各采购中心、集团公司各营运部引进的渠道采取有针对性的考察和监管，并按照国家有关要求，严格实施食品质量安全市场准入，对食品生产企业环境卫生、生产资源、原辅材料、生产加工过程、产品实物质量、人员、检验要求、包装、标签标识和质量管理等方面的必备生产条件严格把关。
具体考察项目详见《供应商渠道现场评估表》（附件1）。
三、生产厂商要求
引进的食品生产厂商应符合食品安全标准，并符合下列要求：
（一）具有与生产经营的食品品种、数量相适应的食品原料处理和食品加工、包装、贮存等场所，保持该场所环境整洁，并与有毒、有害场所以及其他污染源保持规定的距离；
（二）具有与生产经营的食品品种、数量相适应的生产经营设备或者设施，有相应的消毒、更衣、盥洗、采光、照明、通风、防腐、防尘、防蝇、防鼠、防虫、洗涤以及处理废水、存放垃圾和废弃物的设备或者设施；
（三）有专职或者兼职的食品安全专业技术人员、食品安全管理人员和保证食品安全的规章制度；
（四）具有合理的设备布局和工艺流程，防止待加工食品与直接入口食品、原料与成品交叉污染，避免食品接触有毒物、不洁物；
（五）对餐具、饮具和盛放直接入口食品的容器，要有清洁、消毒专用设备设施；
（六）贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备应安全、无害，保持清洁，防止食品污染，并符合保证食品安全所需的温度、湿度等特殊要求，不得将食品与有毒、有害物品一同贮存、运输；
（七）直接入口的食品应使用无毒、清洁的包装材料、餐具、饮具和容器；
（八）食品生产经营人员应保持个人卫生，生产经营食品时，应将手洗净，穿戴清洁的工作衣、帽等；销售无包装的直接入口食品时，应使用无毒、清洁的容器、售货工具和设备；
（九）用水应符合国家规定的生活饮用水卫生标准；
（十）使用的洗涤剂、消毒剂应对人体安全、无害。
四、生鲜商品引进监督标准
农产品生产基地经营主体应为具有独立法人资格的经济主体、农民专业合作经济组织或自产自销的种植户、养殖户，经营主体必须提供营业执照或产地证明、身份证明及检验检疫合格证明。
推行农业标准化基地建设。
将农产品生产的产前、产中、产后各个环节纳入标准化管理。
农产品采购产地及加工基地管理标准：
农产品采购产地及集团公司种植养殖加工基地应推行标准化生产、投入品（农药、肥料、兽药、饲料、食品添加剂等）监管、关键点控制，建立生产履历制度及生产技术操作规程，具备较先进的经营管理模式，并实行统一管理，包括：
统一供应品种、统一供应生产资料、统一技术规程、统一监督管理、统一收购、统一加工、统一销售，基地（农户）严格按标准化要求进行生产。
产地必须通过环境认证，土壤、大气、水质符合国家相关标准，并具备农业标准化生产基地和无公害农产品认证资质，具备一定规模的种植养殖面积及与之配套的加工车间和储藏冷库。
具体考察项目详见《农产品产地现场评估表》（附件2）。
五、日常管理
市场营销部根据保障食品安全的需要、风险评估结果以及渠道考察情况和日常商品质量信用档案对供应商进行分级分类管理，对A级供应商实行信用管理，对B级供应商实行正常管理，对C级供应商实行加强管理。
每年根据供应商的信用等级确定复查频次并定期考评，采购中心对C级供应商每年复验一次，并做好跟踪评估记录。
其中自有品牌委托加工企业每年对自有品牌商品按照产品执行标准进行全项检测。
六、本文件自发布之日起执行，市字[2010]17号《渠道引进监督标准》同时废止。
附件：
1.供应商渠道现场评估表
2.农产品产地现场评估表
主题词：
渠道引进监督标准
发送：
总部各部办、廊坊子公司、生鲜采购中心、各店铺
商业集团股份有限公司2015年9月2日印发
附件1
供应商渠道现场评估表
集团公司
供应商渠道初验复验现场评估表
（一）渠道基本情况
编号：
总编号：
厂家名称
代理商名称
厂家地址
厂家编码
联系人
联系电话
企业性质
A全民所有制B私营C联营D三资E集体所有制F其他
经营类型
A制造商B代理商
C贸易公司D进口商
经营方式
A统配B联营C租赁
经营品类
产品类别
A食品B日化C粮油D日杂E针棉F日配G自有品牌
产品商标
产品种数
执行标准
资信材料
强制认证
□QS认证□3C认证其他__________
员工总数
技术人员总数
企业成立
年份
注册资金
月产量
年产量
总占地面积
工厂面积
主要客户
备注
（二）渠道安全关键点控制规范
序
检查环节
检查要点
检查方式
检查标准
所占分值
得分
存在问题
1
企业管理信用（20分）
企业执行标准及制度。
★
资料查看
企业标准、企业管理制度、卫生制度、检查制度、检验制度、退货制度、纠偏制度、计量器具管理制度等。
2
具备产品质量监控部门。
★
现场检查
1
配备检测室。
★
现场
检查
2
检测室的检测设备符合相关检测标准。
★
现场
检查
1
原料、辅料、产品检测情况。
★
记录查看
原料、辅料送检情况。
2
原料送检：
次/年
辅料送检：
次/年
记录查看
产品抽送检情况。
3
产品抽检：
次/年
产品送检：
次/年
记录查看
原料、辅料自行检测项目、频次。
3
原料自检项目：
自检频次：
辅料自检项目：
自检频次：
记录查看
产品自行检测项目、频次。
4
产品自检项目：
自检频次：
通过ISO认证。
★
资料查看
1
通过HACCP认证。
资料查看
1
2
厂区内外部环境及厂房设备设施状况（20分）
企业建在无有害气体、烟尘、灰尘、放射性物质及其他扩散性污染源的地区。
现场检查
2
企业用于清洁或生产加工用水应符合饮用水标准。
现场检查
2
企业生产加工的污染处置符合国家规定的要求。
★
现场检查
1
采取适宜的措施，控制厂区内可能对产品造成潜在危害的风险。
现场检查
合理划分生产区和生活区，生产区在生活区的上风向。
1
现场检查
垃圾场所、燃料区等在生产车间的下风向。
1
厂区环境整洁干净，无杂物堆积。
厂区内建筑物四周有空地包围。
★
现场检查
2
厂房、设备设施先进完备，与生产规模及产量相匹配。
★
现场检查
8
卫生间设立于生产车间20米之外，卫生状况良好，应为水冲式，禁用旱厕。
现场检查
2
尽量减少原材料或产品的露天存放，确实需要露天存放的，采取防止其变质和受到污染的保护措施。
★
现场检查
1
3
3
3
卫生操作规范
（30分）
车间入口处设置男女更衣室，员工的衣物应和工作服分开存放；更衣室应设置在人员更衣后能直接进入生产、包装或储存区域的位置，不能再经由其它外部区域。
现场检查
3
设置三水消毒池、靴鞋洁净消毒池（必要的生产场所和区域应按规定设置二次更衣、消毒设施）。
现场检查
3
员工必须着工装（或无菌防护服）进入车间，工装干净整洁，个人卫生良好。
★
现场检查
消毒池干净，无污染。
检查消毒液更换记录及员工手、鞋靴消毒记录。
3
员工健康证情况。
资料查看
与食品直接接触的员工具备健康证。
1
车间、设备布局与工艺流程三者衔接合理，包括从入料口到出料口的生产流程的设计，同时，不同清洁度要求的区域严格隔离并分设各自专用通道，明确人流、物流（废弃物、原料、包装、半成品和成品）的走向。
以防止待加工食品与原材料、成品交叉污染。
现场检查
2
现场检查
生产车间有充足的自然采光或人工照明。
★
2
车间洁净级别消毒程序能满足食品加工工艺的卫生要求。
现场检查
地面防水、防滑、易清洗消毒，有l－2％的坡度，并有排水处，利于水流入适当的排水系统。
1
现场检查
墙壁的设计、建造、装修和维护能防止污垢累积，以减少冷凝物的产生和霉菌的滋生及便于清洁。
1
现场检查
墙角与地面的连接处和拐角处宜为缦弯型。
1
现场检查
天花板和吊顶装置能防止污垢累积，以减少冷凝物的产生和霉菌的滋生及便于清洁，防霉、隔热、表面涂层不易脱落。
1
车间洁净级别消毒程序能满足食品加工工艺的卫生要求。
现场检查
窗户和天窗为封闭式，并避免使用玻璃窗。
如窗户用来通风时，安装适宜的纱窗以防止虫害的侵入。
1
现场检查
通往原料处理、加工、包装和储存区域的门维持开启状态时，有防止虫害侵入的适当措施。
门槛使用非木质材料。
1
现场检查
记录查看
有足够的空气消毒设施和换气设施。
生产车间的灭蝇灯和紫外灯，宜采用防爆式灯管。
3
空气消毒设施：
换气设施：
现场检查记录查看
各种与食品直接接触的用具、工具必须坚持每班生产前、生产后彻底洗刷干净，再用热水、蒸汽或消毒剂进行消毒。
3
3
卫生操作规范
（30分）
车间洁净级别消毒程序能满足食品加工工艺的卫生要求。
现场检查
清洗用具、工具的设施以及用于一般清洁的设施与生产活动相隔离。
2
现场检查
设备的材质和设备的设计应避免对产品造成污染，并便于清洁。
1
现场
检查
记录
查看
垃圾桶应清除标识，定期清洗，适当时候进行消毒。
★
1
4
4
4
质量控制措施
（30分）
使用原料、辅料及包装材料情况。
★
资料查看
原料的1）名称2）品牌3）产地4）进货渠道5）进货票据6）有效的质检报告或检疫证明。
3
资料查看
辅料的1）名称2）品牌3）产地4）进货渠道5）进货票据6）有效的质检报告或检疫证明。
3
资料查看
添加剂的1）名称2）品牌3）产地4）进货渠道5）进货票据6）有效的质检报告或检疫证明。
3
资料查看
包装材料的1）名称2）品牌3）产地4）进货渠道5）进货票据6）有效的质检报告或检疫证明。
3
工艺流程及关键控制点。
★
现场检查
工艺流程科学、合理。
1
工艺流程：
现场检查
关键控制点的制定和落实。
3
关键控制点：
记录查看
检查关键控制点监控记录。
6
计量器具★
资料查看
计量器具定期年检。
1
记录查看
产品（半成品）的计量检测（计量方法：
1、电子秤量2、计算机监控计量频率：
1、生产现场随机抽样称量2、生产现场逐个称量）。
2
计量方法：
计量频率：
具备符合产品保存条件的运输车辆。
现场检查
2
根据退货商品危害程度采取适宜的处置方式。
记录查看
销毁或无害化处理或回收利用。
退货处置记录应包含以下信息：
a）商品名称b）商品规格c）生产批号d）生产日期e）退货原因f）退货日期g）退货数量h）销毁时间i）销毁地点j）销毁数量k）销毁方式l）执行人签字m）负责人签字。
3
注：
一、记录要求：
清晰、真实、关键信息记录完整。
记录在评估现场无法出具视同无记录。
二、标注★为评估百货渠道需考察的项目。
食品渠道满分100分，百货渠道满分60分。
（三）渠道评估结果
总评分
评定
等级
A级：
90分以上（A：
95分以上，A-：
90分-94分）B级：
75分-89分（B+：
85分－89分，B：
80分-84分，B-：
75分－79分）C级：
60分-74分（C+：
70分－74分，C:
65分-69分，C-:
60分－64分）D级:
59分及以下分值
存在问题及建议
考评结果
整改措施及整改期限
整改结果
评估日期
评估部门
评估人签字
评估部门经理签字
签字日期
备注
附件2
农产品产地现场评估表
集团公司
农产品产地初验复验现场评估表
（一）产地基本情况
编号：
总编号：
厂家名称
厂家地址
厂家编码
法人代表
联系人
联系电话
企业性质
合作形式A基地B产地
经济主体
A独立法人资格B农民专业合作经济组织C县一级政府或其委托单位D协会
企业成立年份
注册资金
种植、养殖面积
种植、养殖产量
加工车间面积
年产量
经营模式
A自有基地B协会基地C协会外联基地D自产自销E公司＋基地F公司＋农户G公司＋基地＋农户H产地批发I销地批发J农产品配送中心K公司
管理模式
A统一供应品种B统一供应生产资料C统一技术规程
D统一监督管理E统一收购F统一加工G统一销售
产品品种
产品种数
产品商标
产品标签、标识
执行标准
资信证明
强制认证
□QS认证□3C认证其他__________
产地基地证明
环境评估认证
产品质量证明
A有机B绿色C无公害
D安全E检测报告
市市场销售专用凭证
产品质量证明是否由县一级政府或其委托单位出具
检疫证明
冷库储藏能力、运输能力及设备
主要客户
备注
（二）产地安全关键点控制
序号
检查环节
检查要点
检查方式
检查标准
所占分值
得分
存在问题
1
管理信用
（20分）
建立生产管理及履历制度
资料查看
基地田间（养殖）管理制度及档案
10
配备检测室
现场
检查
4
产品检测情况
记录查看
产品抽送检情况
3
产品抽检：
次/年
产品送检：
次/年
记录查看
产品自行检测项目、频次
3
产品自检项目：
产品自检频次：
2
外部环境（30分）
产地周边无有害气体、放射性物质及其他扩散性污染源
现场检查
8
土壤有机质含量丰富
资料查看
2
产地土壤、大气、水质符合有关要求；使用无污染的水源
资料查看
现场检查
10
加工车间、冷库设施、设备设施先进完备，与生产规模及产量相匹配
现场检查
10
3
标准化生产关键控制点（50分）
农药（兽药）使用方案
现场检查
记录查看
1、农业防治：
从品种选择、土壤肥水管理等方面，提高植株自身抗病虫害能力2、物理防治：
使用诱虫灯诱杀害虫3、生物防治：
人工释放害虫天敌，使用对害虫天地杀伤力小的杀虫剂
5
病虫害（疫情）预防及控制措施
现场检查
记录查看
5
建立生产技术操作规程
资料查看现场检查
按种植品种
10
允许使用化肥农药目录
资料查看现场检查
5
3
标准化生产关键控制点（50分
生产履历记录
现场检查
记录查看
5
肥料（饲料）、渔业生产投入品使用情况记录
现场检查
记录查看
5
：
病虫害（疫情）防治用药记录
现场检查
记录查看
5
建立统一编号管理
现场检查
记录查看
5
产品追溯程序措施
资料查看记录查看
5
★注：
指蔬菜、水果种植基地，猪、牛、羊、禽、水产品养殖基地
（三）产地评估结果
总评分
评定等级
A级：
90分及90分以上B级：
75分-89分C级：
60分-74分D级：
59分及59分以下
存在问题及建议
考评结果
整改措施及整改期限
整改结果
评估日期
评估部门
评估人签字
评估部门经理签字
签字日期
备注
附：
评级标准：
一、联营食品满分100分。
A级：
90分及以上（A：
95分及以上，A-：
90分-94分）B级：
75分-89分（B+：
85分－89分，B：
80分-84分，B-：
75分－79分）C级：
60分-74分（C+：
70分－74分，C:
65分-69分，C-:
60分－64分）D级:
59分及以下分值
二、联营百货满分40分。
A级：
36分及以上（A：
38分及以上，A-：
36分-37分）B级：
30分-35分（B+：
34分－35分，B：
33分，B-：
30分－32分）C级：
25分-29分（C+：
28分－29分，C:
27分，C-:
25分－26分）D级:
24分及以下分值。
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