超市商场渠道引进监督标准.docx

1、超市商场渠道引进监督标准渠道引进监督标准为规范渠道引进流程，制定本标准：一、商品质量责任各采购中心对其主管品类的渠道（所有自营、联营及自有品牌渠道）和商品的质量负责，对引进的供货渠道进行全面评估和日常监管。物业发展部、集团公司各营运部对各自引进的租赁厂商和商品的质量负责，对引进的租赁厂商进行全面评估和日常监管。二、渠道引进标准各采购中心、物业发展部、集团公司各营运部依据商品准入制度和同行业标准、企业产品执行标准及本标准引进渠道，引进具备一定生产规模、设备设施，加工工艺较先进、质量体系和管理水平完善的供应商，并将高风险食品渠道作为考察重点(技术含量低、非知名品牌、生鲜商品、自有品牌商品)。自有品

2、牌优先选择生产规模、设备设施、加工工艺、质量体系、管理水平均居同行业领先地位的供应商作为合作伙伴，对渠道进行实地考察，并对其生产产品的全过程进行质量监管。市场营销部对各采购中心、集团公司各营运部引进的渠道采取有针对性的考察和监管，并按照国家有关要求，严格实施食品质量安全市场准入，对食品生产企业环境卫生、生产资源、原辅材料、生产加工过程、产品实物质量、人员、检验要求、包装、标签标识和质量管理等方面的必备生产条件严格把关。具体考察项目详见供应商渠道现场评估表（附件1）。三、生产厂商要求引进的食品生产厂商应符合食品安全标准，并符合下列要求：（一）具有与生产经营的食品品种、数量相适应的食品原料处理和食

3、品加工、包装、贮存等场所，保持该场所环境整洁，并与有毒、有害场所以及其他污染源保持规定的距离；（二）具有与生产经营的食品品种、数量相适应的生产经营设备或者设施，有相应的消毒、更衣、盥洗、采光、照明、通风、防腐、防尘、防蝇、防鼠、防虫、洗涤以及处理废水、存放垃圾和废弃物的设备或者设施；（三）有专职或者兼职的食品安全专业技术人员、食品安全管理人员和保证食品安全的规章制度；（四）具有合理的设备布局和工艺流程，防止待加工食品与直接入口食品、原料与成品交叉污染，避免食品接触有毒物、不洁物；（五）对餐具、饮具和盛放直接入口食品的容器，要有清洁、消毒专用设备设施；（六）贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备

4、应安全、无害，保持清洁，防止食品污染，并符合保证食品安全所需的温度、湿度等特殊要求，不得将食品与有毒、有害物品一同贮存、运输；（七）直接入口的食品应使用无毒、清洁的包装材料、餐具、饮具和容器；（八）食品生产经营人员应保持个人卫生，生产经营食品时，应将手洗净，穿戴清洁的工作衣、帽等；销售无包装的直接入口食品时，应使用无毒、清洁的容器、售货工具和设备；（九）用水应符合国家规定的生活饮用水卫生标准；（十）使用的洗涤剂、消毒剂应对人体安全、无害。四、生鲜商品引进监督标准农产品生产基地经营主体应为具有独立法人资格的经济主体、农民专业合作经济组织或自产自销的种植户、养殖户，经营主体必须提供营业执照或产地证

5、明、身份证明及检验检疫合格证明。推行农业标准化基地建设。将农产品生产的产前、产中、产后各个环节纳入标准化管理。农产品采购产地及加工基地管理标准：农产品采购产地及集团公司种植养殖加工基地应推行标准化生产、投入品（农药、肥料、兽药、饲料、食品添加剂等）监管、关键点控制，建立生产履历制度及生产技术操作规程，具备较先进的经营管理模式，并实行统一管理，包括：统一供应品种、统一供应生产资料、统一技术规程、统一监督管理、统一收购、统一加工、统一销售，基地（农户）严格按标准化要求进行生产。产地必须通过环境认证，土壤、大气、水质符合国家相关标准，并具备农业标准化生产基地和无公害农产品认证资质，具备一定规模的种植

6、养殖面积及与之配套的加工车间和储藏冷库。具体考察项目详见农产品产地现场评估表（附件2）。五、日常管理市场营销部根据保障食品安全的需要、风险评估结果以及渠道考察情况和日常商品质量信用档案对供应商进行分级分类管理，对A级供应商实行信用管理，对B级供应商实行正常管理，对C级供应商实行加强管理。每年根据供应商的信用等级确定复查频次并定期考评，采购中心对C级供应商每年复验一次，并做好跟踪评估记录。其中自有品牌委托加工企业每年对自有品牌商品按照产品执行标准进行全项检测。六、本文件自发布之日起执行，市字201017号渠道引进监督标准同时废止。附件：1.供应商渠道现场评估表2.农产品产地现场评估表主题词：渠道

7、 引进 监督 标准发送：总部各部办、廊坊子公司、生鲜采购中心、各店铺商业集团股份有限公司 2015年9月2日印发 附件1 供应商渠道现场评估表集团公司供应商渠道 初验 复验 现场评估表（一）渠道基本情况编号： 总编号：厂家名称代理商名称厂家地址厂家编码联系人联系电话企业性质A 全民所有制 B 私营 C 联营 D 三资 E 集体所有制 F 其他经营类型A 制造商 B 代理商 C 贸易公司 D 进口商经营方式A 统配 B 联营 C 租赁经营品类产品类别A 食品 B 日化 C 粮油 D 日杂 E 针棉 F 日配 G 自有品牌产品商标产品种数执行标准资信材料强制认证QS认证 3C认证 其他_员工总数技

8、术人员总数企业成立年份注册资金月产量年产量总占地面积工厂面积主要客户备注(二)渠道安全关键点控制规范序检查环 节检查要点检查方式检查标准所占分值得分存在问题1企业管理信 用(20分)企业执行标准及制度。资料查看企业标准、企业管理制度、卫生制度、检查制度、检验制度、退货制度、纠偏制度、计量器具管理制度等。2具备产品质量监控部门。现场检查1配备检测室。现场检查2检测室的检测设备符合相关检测标准。现场检查1原料、辅料、产品检测情况。记录查看原料、辅料送检情况。2原料送检： 次/年辅料送检： 次/年记录查看产品抽送检情况。3产品抽检： 次/年 产品送检： 次/年记录查看原料、辅料自行检测项目、频次。3

9、原料自检项目：自检频次： 辅料自检项目： 自检频次： 记录查看产品自行检测项目、频次。4产品自检项目：自检频次：通过ISO认证。资料查看1通过HACCP认证。资料查看12厂区内外部环境及厂房设备设施状况(20分)企业建在无有害气体、烟尘、灰尘、放射性物质及其他扩散性污染源的地区。现场检查2企业用于清洁或生产加工用水应符合饮用水标准。现场检查2企业生产加工的污染处置符合国家规定的要求。现场检查1采取适宜的措施，控制厂区内可能对产品造成潜在危害的风险。现场检查合理划分生产区和生活区，生产区在生活区的上风向。1现场检查垃圾场所、燃料区等在生产车间的下风向。1厂区环境整洁干净，无杂物堆积。厂区内建筑物

10、四周有空地包围。现场检查2厂房、设备设施先进完备，与生产规模及产量相匹配。现场检查8卫生间设立于生产车间20米之外，卫生状况良好，应为水冲式，禁用旱厕。现场检查2尽量减少原材料或产品的露天存放，确实需要露天存放的，采取防止其变质和受到污染的保护措施。现场检查1333卫生操作规 范(30分)车间入口处设置男女更衣室，员工的衣物应和工作服分开存放；更衣室应设置在人员更衣后能直接进入生产、包装或储存区域的位置，不能再经由其它外部区域。现场检查3设置三水消毒池、靴鞋洁净消毒池（必要的生产场所和区域应按规定设置二次更衣、消毒设施）。现场检查3员工必须着工装（或无菌防护服）进入车间，工装干净整洁，个人卫生

11、良好。现场检查消毒池干净，无污染。检查消毒液更换记录及员工手、鞋靴消毒记录。3员工健康证情况。资料查看与食品直接接触的员工具备健康证。1车间、设备布局与工艺流程三者衔接合理，包括从入料口到出料 口的生产流程的设计，同时，不同清洁度要求的区域严格隔离并分设各自专用通道，明确人流、物流（废弃物、原料、包装、半成品和成品）的走向。以防止待加工食品与原材料、成品交叉污染。现场检查2现场检查生产车间有充足的自然采光或人工照明。2车间洁净级别消毒程序能满足食品加工工艺的卫生要求。现场检查地面防水、防滑、易清洗消毒，有l2的坡度，并有排水处，利于水流入适当的排水系统。1现场检查墙壁的设计、建造、装修和维护能

12、防止污垢累积，以减少冷凝物的产生和霉菌的滋生及便于清洁。1现场检查墙角与地面的连接处和拐角处宜为缦弯型。1现场检查天花板和吊顶装置能防止污垢累积，以减少冷凝物的产生和霉菌的滋生及便于清洁，防霉、隔热、表面涂层不易脱落。1车间洁净级别消毒程序能满足食品加工工艺的卫生要求。现场检查窗户和天窗为封闭式，并避免使用玻璃窗。如窗户用来通风时，安装适宜的纱窗以防止虫害的侵入。1现场检查通往原料处理、加工、包装和储存区域的门维持开启状态时，有防止虫害侵入的适当措施。门槛使用非木质材料。1现场检查记录查看有足够的空气消毒设施和换气设施。生产车间的灭蝇灯和紫外灯，宜采用防爆式灯管。3空气消毒设施：换气设施：现场

13、检查记录查看各种与食品直接接触的用具、工具必须坚持每班生产前、生产后彻底洗刷干净，再用热水、蒸汽或消毒剂进行消毒。33卫生操作规 范(30分)车间洁净级别消毒程序能满足食品加工工艺的卫生要求。现场检查清洗用具、工具的设施以及用于一般清洁的设施与生产活动相隔离。2现场检查设备的材质和设备的设计应避免对产品造成污染，并便于清洁。1现场检查记录查看垃圾桶应清除标识，定期清洗，适当时候进行消毒。1444质量控制措 施(30分)使用原料、辅料及包装材料情况。资料查看原料的1）名称2）品牌3）产地4）进货渠道5）进货票据6）有效的质检报告或检疫证明。3资料查看辅料的1）名称2）品牌3）产地4）进货渠道5）

14、进货票据6）有效的质检报告或检疫证明。3资料查看添加剂的1）名称2）品牌3）产地4）进货渠道5）进货票据6）有效的质检报告或检疫证明。3资料查看包装材料的1）名称2）品牌3）产地4）进货渠道5）进货票据6）有效的质检报告或检疫证明。3工艺流程及关键控制点。现场检查工艺流程科学、合理。1工艺流程：现场检查关键控制点的制定和落实。3关键控制点：记录查看检查关键控制点监控记录。6计量器具资料查看计量器具定期年检。1记录查看产品（半成品）的计量检测（计量方法：1、电子秤量 2、计算机监控 计量频率：1、生产现场随机抽样称量2、生产现场逐个称量）。2计量方法：计量频率：具备符合产品保存条件的运输车辆。现

15、场检查2根据退货商品危害程度采取适宜的处置方式。记录查看销毁或无害化处理或回收利用。退货处置记录应包含以下信息：a）商品名称b）商品规格c）生产批号d）生产日期e）退货原因f）退货日期g）退货数量h）销毁时间i）销毁地点j)销毁数量k)销毁方式l)执行人签字m)负责人签字。3注：一、记录要求：清晰、真实、关键信息记录完整。记录在评估现场无法出具视同无记录。 二、标注为评估百货渠道需考察的项目。食品渠道满分100分，百货渠道满分60分。（三）渠道评估结果总评分评定等级A级：90分以上 （A：95分以上，A-：90分-94分） B级：75分-89分（B+：85分89分，B：80分-84分，B-：7

16、5分79分） C级：60分-74分（C+：70分74分，C:65分-69分，C-:60分64分） D级:59分及以下分值存在问题及建议考评结果整改措施及整改期限整改结果评估日期评估部门 评估人签字评估部门经理签字签字日期备注附件2农产品产地现场评估表集团公司农产品产地 初验 复验 现场评估表（一）产地基本情况编号： 总编号：厂家名称厂家地址厂家编码法人代表联系人联系电话企业性质 合作形式 A基地 B产地经济主体A独立法人资格 B 农民专业合作经济组织 C 县一级政府或其委托单位 D协会企业成立年份注册资金种植、养殖面积种植、养殖产量加工车间面积年产量经营模式A自有基地 B协会基地 C协会外联基

17、地 D自产自销E公司基地 F公司农户 G公司基地农户 H产地批发 I销地批发 J农产品配送中心 K公司管理模式A统一供应品种 B统一供应生产资料 C统一技术规程D统一监督管理 E统一收购 F统一加工 G统一销售产品品种产品种数产品商标产品标签、标识执行标准资信证明强制认证QS认证 3C认证 其他_产地基地证明环境评估认证产品质量证明A有机 B绿色 C无公害 D安全 E检测报告市市场销售专用凭证产品质量证明是否由县一级政府或其委托单位出具 检疫证明冷库储藏能力、运输能力及设备主要客户备注(二)产地安全关键点控制序号检查环节检查要点检查方式检查标准所占分值得分存在问题1管理信用(20分)建立生产管

18、理及履历制度资料查看基地田间（养殖）管理制度及档案10配备检测室现场检查4产品检测情况记录查看产品抽送检情况3产品抽检： 次/年 产品送检： 次/年记录查看产品自行检测项目、频次3产品自检项目：产品自检频次：2外部环境（30分）产地周边无有害气体、放射性物质及其他扩散性污染源现场检查8土壤有机质含量丰富资料查看2产地土壤、大气、水质符合有关要求；使用无污染的水源资料查看现场检查10加工车间、冷库设施、设备设施先进完备，与生产规模及产量相匹配现场检查103标准化生产关键控制点（50分）农药（兽药）使用方案现场检查记录查看1、农业防治：从品种选择、土壤肥水管理等方面，提高植株自身抗病虫害能力2、物

19、理防治：使用诱虫灯诱杀害虫3、生物防治：人工释放害虫天敌，使用对害虫天地杀伤力小的杀虫剂5病虫害（疫情）预防及控制措施现场检查记录查看5建立生产技术操作规程资料查看现场检查按种植品种10允许使用化肥农药目录资料查看现场检查53标准化生产关键控制点（50分生产履历记录现场检查记录查看5肥料（饲料）、渔业生产投入品使用情况记录现场检查记录查看5：病虫害（疫情）防治用药记录现场检查记录查看5建立统一编号管理现场检查记录查看5产品追溯程序措施资料查看记录查看5注：指蔬菜、水果种植基地，猪、牛、羊、禽、水产品养殖基地（三）产地评估结果总评分评定等级A级：90分及90分以上 B级：75分-89分 C级：6

20、0分-74分 D级：59分及59分以下存在问题及建议考评结果整改措施及整改期限整改结果评估日期评估部门 评估人签字评估部门经理签字签字日期备注附：评级标准：一、联营食品满分100分。A级：90分及以上（A：95分及以上，A-：90分-94分） B级：75分-89分（B+：85分89分，B：80分-84分，B-：75分79分） C级：60分-74分（C+：70分74分，C:65分-69分，C-:60分64分）D级:59分及以下分值二、 联营百货满分40分。A级：36分及以上 （A：38分及以上，A-：36分-37分） B级：30分-35分 （B+：34分35分，B：33分，B-：30分32分） C级：25分-29分 （C+：28分29分，C:27分，C-:25分26分）D级:24分及以下分值。