牦牛养殖项目可行性谋划书.docx

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牦牛养殖项目可行性谋划书

青海贡本商贸有限公司湟中养殖分公司

项

目

建

议

书

青海贡本商贸有限公司

湟中养殖分公司

二零一二年二月

第一章项目概况

一、全县基本概况

（一）自然地理条件

湟中县位于青海省东部，西宁市西部，黄河支流湟水流域的中上游。

地理坐标为东经101°09′32″~101°54′50″，北纬36°13′32″~37°03′19″。

县境东西长68km，南北长91km，总面积2007.23km2。

全县海拔2225~4488m，西、南、北三面环围西宁市，东与平安县毗邻，南与化隆、贵德两县交界，西与海南州共和县、海北州的海晏县西南市湟源县接壤，北与大通县相邻。

湟中县是距离省会西宁市最近的卫星城。

青藏铁路、109国道、西（宁）湟（源）一级公路、西（宁）久（治）公路、西（宁）塔（尔寺）高速公路穿境而过，22条县乡公路纵横交错，交通十分便利。

县城鲁沙尔镇为全县政治、经济、文化、教育和宗教旅游中心，北距西宁市25km，面积10.5km2。

湟中县自古以来就是青藏高原的咽喉要道，青藏铁路、青藏公路109国道横穿多巴镇，形成铁路、干线公路为骨架的交通运输网络，地理位置十分优越。

（二）气候条件

本县气候属高原大陆型气候，其特点是高寒、干旱、太阳辐射强、昼夜温差大。

平均气温0~5℃，年均降水350~650mm，降水多集于7~9月，且常以暴雨形式出现，年蒸发量900~1000mm，植物生长期115~225天，无霜期110~170天。

（三）资源条件

全县土地总面积405.04万亩，占全省的0.37%，人均10.23亩。

其中耕地面积104.87万亩，占总面积的25.9%，草地面积183万亩（冬春草场29万亩，夏秋草场116万亩），可利用草场面积145万亩，占草场总面积的79.2%。

草地类型有山地草原类、山地草甸类、高寒草甸类和灌丛草甸类等四类，平均每亩产草量（鲜草）152kg，每10亩草场可载一只羊单位。

年均人工种植牧草10万亩，亩产3000kg以上，通过退耕还草工程的建设，已种植多年生牧草1.1万亩。

（四）社会经济条件

湟中县辖11镇2乡3个民族乡，分别是田家寨镇、总寨镇、上新庄镇、鲁沙尔镇、甘河滩镇、共和镇、多巴镇、拦隆口镇、上五庄镇、李家山镇、西堡镇、群加藏族乡、汉东回族乡、大才回族乡、土门关乡、海子沟乡。

全县共有14.05万农户，42.86万农业人口，其中劳动力17.59万人，是一个汉族为主，藏、回、蒙等十二个少数民族杂居的农业大县。

（五）畜牧业生产情况

2010年畜牧业总产值达到4.71亿元，比上年增加12.95%；畜牧业增加值占农业增加值的51%；畜牧业人均纯收入达到911元，比上年增长13.7元。

牛、羊、鸡存栏分别达到18.34万头，4.69万头（含育肥出栏），36.47万只（含育肥出栏）和32.71万。

肉、蛋、奶、毛产量分别达到27549吨、1428吨、4305吨和315吨。

年内引进种畜5517头只，完成牛改13200头，棉改38000只，推广配合饲料298吨，种植优质饲草666.67hm2。

供实施畜牧项目12项，完成固定资产投资2210.57万元。

实施“西繁东育”工作，总投资150万元，扶持示范户1500户。

形成牛羊贩运育肥基地村17个，全县牛羊贩运育肥达3260户，贩运育肥牛羊58.37万头只，全县规模养殖户达到7356户。

全县供预防疫苗各类动物183万头只，注射禽流感二联疫苗63.66万只。

畜牧业已成为振兴县域农村经济，增加农民收入的支柱产业之一。

二、项目区基本概况

青海贡本商贸有限公司湟中养殖分公司，位于湟中县共和镇东岔村，为脑山地区。

东岔村总面积11.3万亩，其中耕地面积1360亩，天然草场面积5万亩，年种植优质牧草1200亩，全村现有农户168户，586人。

2010年畜牧业总产值达到72.3万余元，比上年增长14.3%，畜牧业人均收入达911元。

全村现存栏牛3260余头，

第二章基础条件和优势

一、县、乡政府对畜牧业生产重视程度高，县境内已有建成养殖的成功经验和实践。

农民发展养殖业的积极性高，文化水平较高，掌握新技术、新成果及实用技术快，生产技能强。

二、项目区地处农牧交错地带，农民群众历史上就有养牛的习惯，种草养畜和秸秆养畜的经验较为丰富，为项目的实施打下了较为坚实的基础。

三、种植以青稞，油菜籽为主,饲草、秸秆及农副产品资源丰富，能种植优质高产的饲草，可为养牛提供充足的饲料。

四、交通便利，项目区距西宁、湟中县、湟源县畜产品市场近，信息灵通，市场潜力较大。

五、服务体系健全。

以县畜牧、草原、检疫站为中心，乡镇畜牧兽医站为纽带，乡村防疫员为补充的三级服务网络已然形成，可在畜棚建设、畜种改良、饲草种植、疫情防治、监测、人员培训等方面提供全面的服务。

六、建设龙头企业，推进藏牦牛放养，形成产业格局，有利于推行集约化、区域化、产业化经营，最大限度地转化科技在畜牧业生产上的应用，坚持降低成本、提高产出的基本建设思路，实现生态良性循环和可持续发展。

同时给农民群众的生产生活等方面取得较好的经济效益和社会效益，并辐射带动周边地区的发展。

第三章项目建设指导思想与基本原则

一、指导思想

以市场为导向，以效益为中心，确立主导产业项目，实行区域化布局，专业化生产，一体化经营。

市场牵龙头、龙头带基地、基地连农户，扎扎实实推进产业化经营。

二、基本原则

创品牌、争市场，以市场需求为导向，以现有资源为基础，加大养牛业结构调整力度，努力增大优质牦牛肉和高档牦牛肉比重，提高质量，增加数量，提高养牛经济效益，增加农民群众收入。

第四章投资概算及资金筹措

一、投资概算

1采购牦牛400头×1500元=60万元.

2饲料的种植及放牧员工资,防疫费等预算40万元

第五章效益分析

一、经济效益分析

（一）养殖新增纯收入：

1、养殖年总收入：

128万元

（1）出栏牦牛收入：

400头×3200/头=128万元；

2、养殖年总支出：

38.4万元

总支出按总收入的30%列估，生产成本估算内容包括放牧员工工资支出、粗饲料种植及购买、精料购买、防疫费等。

即总支出=总收入128万元×30%=38.4万元。

折成本估计60万,实现销售利润29.6万元.

二、社会效益分析

（一）项目建成后可为市场增加鲜活牦牛12万公斤。

（二）改善项目区畜牧业生产条件，可为农区发展牦牛养殖树立典型，并示范带动县境其他养殖农户发展牦牛养殖产业。

三、生态效益分析

由于地理环境的特殊,这里属于高山牧场,生长着优质牧草。

地域开阔水草丰盛,水质优良,自然分为冬夏草场,海拔最高4300米.雪线以下属灌木林及草场,适应牦牛的生长繁育,以公司加农户的形式饲养,从市场行情及信息,增加农民畜牧业养殖收入,发展一村一品的畜牧养殖产业的路子,取得良好的经济效益.

第六章项目实施进度

项目从2011年六月份开始实施，至2012年六月份竣工。

第七章项目管理及保障措施

一、项目管理

（一）组织管理。

由青海商贸有限公司湟中养殖分公司成立项目实施领导小组，负责项目的具体实施，以及管理项目建设的日常事务。

（二）资金管理。

资金管理是本项目实施过程中的重要环节，项目资金到位后，由青海贡本有限公司湟中养殖分公司做好资金的同意计划、管理、分配和使用，并实施资金专户储存、专人管理、专款专用的“三专”制度。

（三）成立项目实施机构。

为加强对本项目的领导，保证项目的顺利实施，实行市、县、乡三级管理负责制，成立由畜牧局主管畜牧的副局长担任组长，畜牧局、共和镇人民政府为成员单位的项目实施小组，负责项目的具体实施，处理项目建设的日常事务，包括计划、财务、任务安排、工作协调、经验交流和检查验收等。

二、保障措施

（一）牦牛放养按传统习惯分冬夏窝,十月份出栏量大,质量高,市场价格好,经济效益比较高.但对存栏牲口进入冬窝后,要采取每日1至2次的饲料补充或圈养育肥和出栏.并给予干净饮用水，配备专门的兽医人员，做好疫病防治、寄生虫驱除等工作，加快出栏。

（二）饲、草料基地建设：

与农户做好协调工作，年初签订购草协议，加大青稞燕麦优质饲草料的种植，采取调制青干草、储存等措施.搞好饲草利用与储存。

（三）疫病防治技术：

由共和镇兽医站配备专门的技术人员，上门进行有偿服务，坚持“预防为主”的原则，进行高密度免疫注射，适时补针，有效控制疫病的发生与流行。

附件

1、该项目实施动工时支付草场当年租金。

2、改变目前东岔村的道路条件。

3、帮助提高当地村民就业率和环境。

4、不影响现有村民养殖。

5、对每年的东确法会一定的资金赞助。

目录

第一章总论5

1.1项目方案5

1.2合作单位介绍8

1.3、项目运营模式10

1.4合作具体实施方案10

第二章项目建设必要性及建设背景24

2.1项目发展背景介绍24

2.2项目必要性25

2.2.1阿拉伯马文化的发展和体现：

25

2.2.4创新生物科技的产学研一体化发展模式27

2.3项目建设区概况27

第三章项目建设选址及条件论证29

3.1项目选址原则29

3.2地理位置：

30

3.3建设区概况31

3.4公共基础设施条件33

3.5工程建设条件33

第四章项目建设方案36

4.1建设原则36

4.2建设目标36

4.3项目功能分区与布局37

第五章基础工程建设方案38

5.1遵循的基本原则38

5.2供水、排水38

5.3供电、照明40

5.3.4安全、卫生防疫措施41

5.4项目的节能措施43

5.5节水措施43

第六章生态环境保护与建设规划44

6.1生态与自然环境保护规划44

6.2生态旅游与人文环境保护规划48

6.3旅游景区绿化规划48

第七章项目实施进度计划50

7.1项目实施管理计划50

7.2项目实施进度计划50

第八章经营管理机构及定员51

8.1组织机构51

8.2劳动定员编制53

第九章投资估算与资金筹措53

9.1投资估算53

9.2资金筹措与匹配55

第十章财务分析55

10.1编制说明55

10.2遵循的有关法规56

10.3财务分析56

第十一章社会经济效益及环境影响分析57

11.1社会效益分析57

11.2经济效益分析59

11.3环境效益评价59

第十二章开发风险与对策60

12.1市场风险分析60

12.2政策风险61

12.3环境风险61

12.4经营风险62

第十三章结论与建议62

13.1项目建议62

13.2可行性研究结论63

目录

第一章　项目概要1

1.1项目背景1

1.2项目建设内容与工期2

1.3投资估算和资金筹措3

1.3.1投资估算3

1.3.2资金筹措方案3

1.4效益分析4

1.4.1经济效益4

1.4.2社会效益5

1.4.3生态效益5

第二章项目区概况6

2.1自然概况6

2.2社会经济状况8

第三章项目建设的必要性和可行性10

3.1项目区农业发展的制约因素10

3.2项目建设的必要性10

3.3项目建设的可行性13

第四章水资源评价及水利工程设施14

4.1项目区水资源概况14

4.2水利工程措施14

第五章规划设计18

5.1指导思想18

5.2选项原则18

5.3建设标准18

5.4道路建设19

5.5建设规模20

5.6规划布局20

第六章开发任务与开发原则22

6.1开发任务22

6.2开发原则22

第七章投资估算与资金筹措24

7.1投资估算24

7.2资金来源构成及筹措方案24

第八章综合效益分析26

8.1经济效益26

8.2社会效益26

8.3生态效益26

第九章组织实施和运行管护28

9.1组织机构设置28

9.2项目实施管理29

9.3运行管理和维护29

第十章环境影响与评价31

10.1生态影响分析评价31

10.2环境质量影响分析评价31

第十一章可行性研究结论和建议33

11.1项目可行性研究的总体评价33

11.2主要污染物及治理措施35

11.3问题与建议36