QC080000文件及资料管理程序doc.docx
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QC080000文件及资料管理程序doc
QC080000文件及资料管理程序
1.0目的：
确保绿色管理系统规定的文件、记录及资料能有效的制定、应用、储存及保管﹐并能适时地取得正确有效的文件。
2.0范围：
绿色管理系统规定之文件、记录及资料皆属之。
3.0定义：
2.1RoHS：
《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》即：
RestrictionoftheuseofcertainHazardousSubstancesin
electricalandelectronicequipmentDirective。
共包括下面六类物质：
铅及化合物（Lead（Pb）anditsCompound）
镉及化合物（Cadmium（Cd）anditsCompound）
汞及化合物（Mercury（Hg）anditsCompound）
六价铬及化合物（HexavalentChromium（Cr6+）anditsCompound）
多溴联苯，PBBs（PolybrominatedBiphenyls）
多溴联苯醚，PBDEs（PolybrominatedDipenylEthers）
3.2HS：
有害物质，即：
HazardousSubstance：
在IECQ-HSPM体系的定义中，凡是在欧盟“危害物质限用指令
（RestrictionofcertainHazardousSubstance,RoHS）”及“废电机电
子产品指令（WasteElectricalandElectronicEquipment,WEEE）”
规范的物质，就是危害物质，包括铅、镉、汞、六价铬、PBB以及PBDE。
其它
根据自己或客户的要求，或是不同地区、国家所订定的危害物质也包括在内。
但以RoHS指令为基本项目。
HSF：
无有害物质，即：
HazardousSubstanceFree是指如在WEEE或
RoHS指令或其它适当的标准或法规中列出的任何减量或排除的材料。
HSPM产品有害物质管理体系要求HazardousSubstanceProcess
ManagementSystemRequirements。
3.3WEEE指令：
《电子电气产品的废弃指令》即：
WasteElectricaland
ElectronicEquipment，该指令也由欧洲议会及理事会提出，欧盟成员
国于2005年8月13日起已经开始强制实施。
3.4包装及包装废弃物指令：
欧盟指令94/62/EC（以下简称“包材指令”）。
限值：
在均质材料中，铅、镉、汞、六价铬总含量小于100ppm。
3.5JIG-101：
JointIndustryGuide,MaterialCompositionDeclaration
forElectronicProducts联接工业指南之电子产品物料成分声明，限制了15
种A级物质（包括RoHS限制的6顾客要求，拟所有直接物料须符合相关检测报告。
种）和9种B级物质。
符合JIG-101要求：
按JIG-101要求，供应商需提供符合性声明及
3.6环境物质管理：
指原材料及制程设备包含的、或是生产制程上使用的、
会给地球环境带来严重影响的物质；以及其他由本公司指定的物质。
3.7禁用物质：
在环境物质管理中，禁用物质必须遵守法律法规规定或客户要求，不得在原材料及设备中故意使用的物质。
3.8环保材料：
不使用影响环境相关物质的材料。
3.9环保产品：
不使用影响环境相关物质的产品。
3.10变更：
批量生产开始时为起点，变更产品的生产地点、生产工厂、检
查方法、交易单位、生产方法、生产设备、管理代表、零部件、材料等有关内容的所有变更。
3.11异常：
是指进料、制程、成品及出货品中限制使用有害物质的含量超出欧盟RoHS指令要求及国家规格、客户要求。
3.12有害物质不合格品：
产品中限制使用有害物质的含量超过法律法规
规定、客户要求，或限制使用有害物质含量不明确（未提供不使用RoHS有害
物质保证书或材料中RoHS有害物质检测报告不达标）之不合格品。
4.0职责
4.1秘书处负责绿色管理系统文件及资料的管理。
4.2工程部负责技术文件及资料的管理。
4.3采购部负责供货商提供的相关资料（禁用物质不使用证明书﹑检测报告﹑成份表等）的管理。
4.3文件控制员负责按此程序要求执行及维持本公司的文件控制系统﹐
确保文件及资料的统一编号、登记、发放、回收和其它原稿之保存。
4.4文件发出者/批准者负责相关文件及资料之编写/审批。
4.5相关部门负责人须确保分发给其部门之受控文件在适当的使用场所
正确地使用、管理/存盘。
5.0程序
5.1
文件编号：
序
文件类别
文件编号
备注
号
1
管理手册
DXC-GM-001
DXC-工厂代号；GM-绿色
管理手册001-手册序号
DXC-GP＊-＊
GP-绿色管理程序﹔＊
2
管理程序
＊＊-绿色管理程序序号
＊
（001-999）
管理程序运作细则类作业指
参考文件
导书、
DXC-
参考文件DXC-QP-004
3
质量管理工程表、产品及零件
QP-004《文件
《文件
图纸、零件总表、产品规格书、
工程更改通知书、客户文件、
及资料控制及资料控制程序》
程序》
供货商文件、国家/国际标准
5.2表格编号：
表格编号参考DXC-QP-004《文件及资料控制程序》6.2。
5.3
文件制定与批准：
序号
文件类别
编写
审核/审批
01
管理手册
秘书处
环境管理物质负责人+厂长+总经理+执行
02
管理程序
秘书处
相关部门主管+环境管理物质负责人+厂长
03
作业基准书书
PE工程师
工程部主管+生产部主管
04
管理程序运作细
相关部门
相关部门主管/环境管理物质负责人
则类作业指引书
管理/主管
05
质量管理工程表
06
产品及零件图纸
相关技
工程/设计部工程师+/部门主管
7零件总表
08产品规格书书术人员
9工程更改通知
5.4文件架构
一级
管理手册
二级
管理程序
三级
四级
5.5外部文件审批：
作业基准书及运作细则类作业指引等
表格、记录
外部文件审批参考DXC-QP-004《文件及资料控制程序》6.3.2。
6.0文件及资料的保存、发放、更改/作废：
6.1文件及资料的保存：
6.1.1本厂所有的绿色管理体系受控文件及资料原稿统一由秘书处/工
程部保存﹐对书面文件在原稿每页背面盖上红色的“文件原稿”印章；对
计算机资料存盘备份,应建立书面索引目录并受控。
6.1.2所有受控文件复印件,均须在每页加盖红色“受控文件”印章﹐由
各相关使用部门保管。
6.1.3文件控制员须建立并保存一份《受控文件类别总表》﹐对本厂现
行所有的绿色管理体系受控文件及资料（包括所有受控表格）实行控制。
6.2文件及资料发放程序
文件发放程序参考DXC-QP-004《文件及资料控制程序》6.4.2。
6.3文件及资料的更改/作废程序：
文件及资料的更改/作废程序参考DXC-QP-004《文件及资料控制程序》
6.4.3。
6.4外部文件及资料的控制：
6.4.1绿色管理体系所有外部文件及资料由其性质所属部门进行接收﹐
并由其部门主管/环境管理物质负责人进行审批；
6.4.2由工程部负责技术文件及资料的管理﹐秘书处负责绿色管理系统文件/国家、国际标准及法律、法规等的管理；
6.4.3绿色管理体系外部文件及资料的审批、编号、登记、收发和原稿之保存须按DXC-QP-004《文件及资料控制程序》进行；
6.4.4对于绿色管理体系之外部文件及资料﹐秘书处
/工程部只控制其
使用。
而这些文件及资料在使用前须经有关部门经理
/主任/
品管代表批核
并交文件控制员加盖红色“受控文件”印章后予以登记分发（工程部外部文
件及资料加盖蓝色“客户文件覆印章”）。
6.4.5绿色管理体系之外部文件及资料需作修改/作废时,应与原外部文
件制定者联络由其负责进行。
6.4.6对相关的国家/国际标准、法律/法规等,由秘书处/工程部负责与
有关部门保持联络﹐以保证及时得到最新版本。
7.0参考文件
7.1DXC-QP-004《文件及资料控制程序》
7.2DXC-QW-004-01《文件及资料控制指引》
8.0记录
本程序中所有表格及记录均需在秘书处/工程部/采购部保存三年以上。
文件发放、回收记录
编号：
DXC－4.1－01
序
编
分发
版
发放记录
回收记录
文件名称
号
号
号
本
部
签
日
份
签
日
份
文件借阅、复制记录
编号：
DXC-4.1-02
时间文件名称编号版本受控状态份数签名归还时间
部门受控文件清单
部门：
编号：
DXC-4.1-03
序号
文件名称
编号
版本
备注
文件更改申请
编号：
DXC-4.1-04
序号：
文件名称
编号
版本
更改位置及原因：
更改后内容：
受此影响引起的其它更改文件名称：
申请人：
日期：
所在部门意见：
签名：
日期：
审批部门意见：
签名：
日期：
文件销毁申请
编号：
DXC-4.1-05
序号：
文件名称
编号
版本
份数
销毁原因：
申请人：
日期：
所在部门意见：
签名：
日期：
文件保管部门意见：
签名：
日期：
管理者代表意见：
签名：
日期：
升级会员 