QC080000文件及资料管理程序doc.docx

1、QC080000文件及资料管理程序docQC080000 文件及资料管理程序1.0 目的：确保绿色管理系统规定的文件、记录及资料能有效的制定、应用、储存及保管并能适时地取得正确有效的文件。2.0 范围：绿色管理系统规定之文件、记录及资料皆属之。3.0 定义：2.1 RoHS ：电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令即：Restriction of the use of certain Hazardous Substances inelectrical and electronic equipment Directive 。共包括下面六类物质：铅及化合物（ Lead(Pb) and its C

2、ompound ）镉及化合物（ Cadmium(Cd) and its Compound ）汞及化合物（ Mercury(Hg) and its Compound ）六价铬及化合物（ Hexavalent Chromium(Cr 6+) and its Compound ）多溴联苯， PBBs（Polybrominated Biphenyls ）多溴联苯醚， PBDEs（Polybrominated Dipenyl Ethers ）3.2 HS ：有害物质，即： Hazardous Substance ：在 IECQ-HSPM体系的定义中，凡是在欧盟“危害物质限用指令(Restriction

3、of certain Hazardous Substance,RoHS)”及“废电机电子产品指令 (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) ”规范的物质，就是危害物质，包括铅、镉、汞、六价铬、 PBB以及 PBDE。其它根据自己或客户的要求，或是不同地区、国家所订定的危害物质也包括在内。但以 RoHS指令为基本项目。HSF：无有害物质，即： Hazardous Substance Free 是指如在 WEEE或RoHS指令或其它适当的标准或法规中列出的任何减量或排除的材料。HSPM 产品有害物质管理体系要求 Hazardous Subs

4、tance ProcessManagement System Requirements 。3.3 WEEE 指令：电子电气产品的废弃指令即： Waste Electrical andElectronic Equipment，该指令也由欧洲议会及理事会提出，欧盟成员国于 2005 年 8 月 13 日起已经开始强制实施。3.4 包装及包装废弃物指令：欧盟指令 94/62/EC （以下简称“包材指令” ）。限值：在均质材料中，铅、镉、汞、六价铬总含量小于 100ppm。3.5 JIG-101 ：Joint Industry Guide, Material Composition Declarati

5、onfor Electronic Products 联接工业指南之电子产品物料成分声明，限制了 15种 A 级物质（包括 RoHS限制的 6 顾客要求，拟所有直接物料须符合相关检测报告。种）和 9 种 B 级物质。符合 JIG-101 要求：按 JIG-101 要求，供应商需提供符合性声明及3.6 环境物质管理：指原材料及制程设备包含的、或是生产制程上使用的、会给地球环境带来严重影响的物质；以及其他由本公司指定的物质。3.7 禁用物质：在环境物质管理中，禁用物质必须遵守法律法规规定或客户要求，不得在原材料及设备中故意使用的物质。3.8 环保材料：不使用影响环境相关物质的材料。3.9 环保产品：

6、不使用影响环境相关物质的产品。3.10 变更：批量生产开始时为起点， 变更产品的生产地点、生产工厂、检查方法、交易单位、生产方法、生产设备、管理代表、零部件、材料等有关内容的所有变更。3.11 异常：是指进料、制程、成品及出货品中限制使用有害物质的含量超出欧盟 RoHS指令要求及国家规格、客户要求。3.12 有害物质不合格品：产品中限制使用有害物质的含量超过法律法规规定、客户要求，或限制使用有害物质含量不明确（未提供不使用 RoHS有害物质保证书或材料中 RoHS有害物质检测报告不达标）之不合格品。4.0 职责4.1 秘书处负责绿色管理系统文件及资料的管理 。4.2 工程部负责技术文件及资料的

7、管理。4.3 采购部负责供货商提供的相关资料 ( 禁用物质不使用证明书检测报告成份表等 ) 的管理。4.3 文件控制员负责按此程序要求执行及维持本公司的文件控制系统确保文件及资料的统一编号 、登记 、发放 、回收和其它原稿之保存 。4.4 文件发出者 / 批准者负责相关文件及资料之编写 / 审批 。4.5 相关部门负责人须确保分发给其部门之受控文件在适当的使用场所正确地使用、管理 / 存盘。5.0 程序5.1文件编号：序文件类别文件编号备 注号1管理手册DXC-GM-001DXC- 工厂代号；GM-绿色管理手册 001- 手册序号DXC-GP-GP- 绿色管理程序2管理程序 - 绿色管理程序序

8、号(001-999)管理程序运作细则类作业指参考文件导书、DXC-参 考文件 DXC- QP-0043质量管理工程表、 产品及零件QP-004文件文件图纸、零件总表、产品规格书、工程更改通知书、客户文件、及 资料控制 及资料控制程序程序供货商文件、国家 / 国际标准5.2 表格编号：表格编号参考 DXC-QP-004文件及资料控制程序 6.2 。5.3文件制定与批准：序号文件类别编 写审核/审批01管理手册秘书处环境管理物质负责人 +厂长 +总经理 +执行02管理程序秘书处相关部门主管 +环境管理物质负责人 +厂长03作业基准书书PE工程师工程部主管 +生产部主管04管理程序运作细相关部门相关

9、部门主管 / 环境管理物质负责人则类作业指引书管理/ 主管05质量管理工程表06产品及零件图纸相关技工程 / 设计部工程师 +/ 部门主管7零件总表08 产品规格书书 术人员9工程更改通知5.4 文件架构一级管理手册二级管理程序三级四级5.5 外部文件审批：作业基准书及运作细则类作业指引等表格、记录外部文件审批参考 DXC-QP-004文件及资料控制程序 6.3.2 。6.0 文件及资料的保存、发放、更改 / 作废：6.1 文件及资料的保存：6.1.1 本厂所有的绿色管理体系受控文件及资料原稿统一由秘书处 / 工程部保存对书面文件在原稿每页背面盖上红色的“文件原稿”印章；对计算机资料存盘备份

10、, 应建立书面索引目录并受控。6.1.2 所有受控文件复印件 , 均须在每页加盖红色“受控文件” 印章由各相关使用部门保管 。6.1.3 文件控制员须建立并保存一份受控文件类别总表对本厂现行所有的绿色管理体系受控文件及资料 ( 包括所有受控表格 ) 实行控制 。6.2 文件及资料发放程序文件发放程序参考 DXC-QP-004文件及资料控制程序 6.4.2 。6.3 文件及资料的更改 / 作废程序：文件及资料的更改 / 作废程序参考 DXC-QP-004文件及资料控制程序6.4.3 。6.4 外部文件及资料的控制：6.4.1 绿色管理体系所有外部文件及资料由其性质所属部门进行接收并由其部门主管

11、/ 环境管理物质负责人进行审批；6.4.2 由工程部负责技术文件及资料的管理秘书处负责绿色管理系统文件 / 国家、国际标准及法律、法规等的管理；6.4.3 绿色管理体系外部文件及资料的审批、编号、登记、收发和原稿之保存须按 DXC-QP-004文件及资料控制程序进行；6.4.4 对于绿色管理体系之外部文件及资料秘书处/ 工程部只控制其使用。而这些文件及资料在使用前须经有关部门经理/主任/品管代表批核,并交文件控制员加盖红色 “受控文件”印章后予以登记分发 ( 工程部外部文件及资料加盖蓝色 “客户文件覆印章” ) 。6.4.5 绿色管理体系之外部文件及资料需作修改 / 作废时 , 应与原外部文件

12、制定者联络由其负责进行 。6.4.6 对相关的国家 / 国际标准、法律 / 法规等 , 由秘书处 / 工程部负责与有关部门保持联络以保证及时得到最新版本 。7.0 参考文件7.1 DXC-QP-004 文件及资料控制程序7.2 DXC-QW-004-01 文件及资料控制指引8.0 记录本程序中所有表格及记录均需在秘书处 / 工程部 / 采购部保存三年以上。文件发放、回收记录编号： DXC 4.1 01序编分发版发放记录回收记录文件名称号号号本部签日份签日份文件借阅、复制记录编号： DXC-4.1-02时间 文件名称 编号 版本 受控状态 份数 签名 归还时间部门受控文件清单部门：编号： DXC-4.1-03序号文件名称编号版本备注文件更改申请编号：DXC-4.1-04序号：文件名称编号版本更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称：申请人： 日期：所在部门意见：签名： 日期：审批部门意见：签名： 日期：文件销毁申请编号： DXC-4.1-05序号：文件名称编号版本份数销毁原因：申请人： 日期：所在部门意见：签名： 日期：文件保管部门意见：签名： 日期：管理者代表意见：签名： 日期：