综合检查相关表格.docx
《综合检查相关表格.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《综合检查相关表格.docx（26页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
综合检查相关表格
附件2-1:
湖南省第五工程有限公司绩效考核表
（经营单位、专业单位）
单位名称（盖章）：
时间：
2015年1月1日-2015年6月30日
责任指标
年度下达指标
上半年头际兀成扌曰标
备注
生产经营指标
（25%
经营指标（万元）
其中：
新项目实施目标管理与股份制管理占比
产值指标（万元）
财务
指标（50%
回收工程款数（万元）
管理费收入（万元）
银行账户管控率%
利润
应上交五险一金
质量安全科技指标（15%
一般质量安全事故
科技指标
文明标化工地/工程
一般不良行为记录、严重不良行为记录、重大质量安全事故
无
无
综合管理指标
（10%
分公司达标考核
员工培训指标
无群体上访事件
无
无
无诉讼案件；无违规违纪行为。
无
无
竣工资料归档
计划生育100%
100%
小计
特殊加分指
（不占权
重）
品牌建设
按公司计划执行
劳保基金收入
协助公司收回
会计资料保证金
附件3:
2015年分公司目标管理责任书履行情况检查表
（合作单位）
目标管理责任主要指标内谷
年度指标
上半年指标完成情况
备注
承接任务
（万元）
完成产值
（万元）
上交资金
（万元）
主要管理人员
姓名
性别
年龄
职务
职称
公司检查意见
单位（盖章）：
经营期限：
年月日一年月日
责任人签字:
时间:
年月日
附件4:
分公司人员到位情况检查表
填报单位：
张家界分公司时间：
年月日
职务
姓名
年龄
职称
或持证情况
联系电话
劳动关系（公司职工或^人
员）
经理
詹化军
33
二级建造师、中级工程师、施工员、安全员、质检员、
机械员、材料员
公司职工
党委（支部）书记或负责人
周权
35
一级建造师、工程师
公司职工
畐经理
周权
35
一级建造师、工程师
公司职工
总工程师
财务总监
工程管
理科
负责人
工作人员
刘超
33
无
公司职工
工作人员
刘武圣
24
施工员、材料员
公司职工
经营管
理科
负责人
工作人员
工作人员
财务劳
资科
负责人
工作人员
综合办
公室
负责人
工作人员
注：
此表仅为与公司签订三文明建设责任状的单位填报。
附件5-1:
分公司规范管理检查记录表
序号
检杳内容
检查情况
检查组意见
（一）
组织
机构
1•“三科一室”设置是否健全；
2.岗位职责是否明晰；
3.领导班子职责与权限是否明确合理。
1.建立了“三部一室”
2.建立了分公司岗位职责。
3.领导班子职责分工与权限明确合理。
（二）
人力
资源
1.职工总人数情况；是否存在外聘人员，
手续是否齐全；
2.职工培训取证是否按公司要求办理和实施，人才培养是否按公司下达指标完成；
3.新进大学生“导师制”培训制度落实情
况；
4.员工薪酬及社保管理是否按公司要求办理；
5.劳务供方是否经公司评审，劳务合同是否报公司备案；
6.民工工资是否存在拖欠，是否发生民工群体上访事件。
1、职工在岗总人数6人，6人暂时均未办理异动手续，无外聘人员。
2、一级建造师1人，二级建造师报名1。
3-5、因分公司刚刚成立其它各项正按公司要求进行中&无民工工资拖欠，无民工群体上访事件。
（三）
行政
管理
1.公文收发及处理是否有记录；
2.分公司印章使用审批、使用是否有制度，印盖是否有记录；
3.分公司办公会议及安全生产等专题会是否有记录；
4.分公司文书档案及网络管理是否按公司规定要求办理；
5.综合治理工作是否建立相关制度、台账，是否有人兼管；
6.计划生育率是否达到100%
7.效能监察工作是否按计划实施。
1、公文收发及处理有记录；
2、印章使用按制度执行。
附件5-2:
分公司规范管理检查记录表
序号
检杳内容
检查情况
检查组意见
（四）
经营
管理
1.资信管理使用是否按公司程序和规定办理；
2.招投标文件评审情况（评审记录、评审程序是否合规）；
3.合同管理情况（包括建立台账、归档情况）；
4.是否按时办理竣工结算及结算归档情况；
5.目前止在跟踪的工程业务信息情况。
因分公刚刚成立，各项制度、指标均按公司的要求在准备。
（五）
工程管理
1、《建设工程安全质量检查记录》填写情况；
2、两年质量通病治理行动头施方案和头施记录及住宅工程常见问题质量治理的开展情况；
3、打非治违情况；
4、所属项目标准化推行检查情况；
5、分公司是否进行年度创优策划；
6分公司对创优目标管理项目的检查情况。
因分公刚刚成立，各项制度、指标均按公司的要求在准备。
（六）
财务
管理
1.二文明责任状财务指标的完成情况；
2.会计核算资料是否完整，重点检查在建的BT项目及垫资项目的核算情况、资金流向及支付审批情况；
3.银行账户管理和资金使用支付是否按公司规定办理；
4.税收管理和票据是否按公司规定实施，是否存在违规行为；
5.一体化米集表的填报情况；
6.项目建账情况（包括账务或资金核算）；
7.“三大报表”是否按公司规定编制，如实填报；
8.项目管理费的收取及切块上交公司情况；
9.会计档案的保管情况；
10.项目委派会计人员到位情况。
因分公刚刚成立，各项制度、指标均按公司的要求在准备。
附件5-3:
分公司规范管理检查记录表
序号
检杳内容
检查情况
检查组意见
（七）
法务管理
1.外部施工合同是否按公司规定进行评审；
2.分包合同、材料采购和租赁合司是否按公司分包合同范本执行；
3.施工合同、分包合同、往来函件、现场签证等资料是否按规定建立档案；
4.项目部印章是否按公司规定实施，是否使用印章用于办理借贷、担保、抵押及从事其他与本工程业务无关活动的；
5.是否发生诉讼案件，涉案标的情况，是否及时报公司法律部备案。
6.法律文书归档情况。
1.均按规定进行了评审和执行，资料均建立了档案。
4.印章管理严格按公司制度执行。
5.未发生诉讼案。
（八）
党群
工作
1.领导班子建设情况（包括学习教育活动、党风廉政建设责任制执行情况、“四好”班子的创建情况）；
2.制度建设情况（包括党风廉政建设责任制度、民主生活会制度、“三会一课”制度、党员目标管理制度等等）；
3.党组织建设和队伍建设情况；
4.是否开展党风建设和反腐倡廉教育；5是否认真落实上级纪检组织布置的工作；
6.工会会员档案建立情况、员工劳动保护情况、“安康杯”竞赛等活动实施情况和工会经费上交情况；
7.企业文化建设及宣传工作情况；
8.共青团组织建设及活动开展情况。
分公司领导班子队伍正在逐步完善，分工明确，责权到人，大力开展党风廉政建设，认真贯彻执行中央的“八项规定”、省委“九条规定”，反腐倡廉，反对“四风”，认真落实上级纪委组织布置的各项工作。
（九）后勤工作
1.办公用品的米购和使用是否建立台账；
2.公务接待及车辆安排是否建立制度；
3.办公环境是否干净整洁；
4.员工食堂及用餐管理是否建立制度，环境卫生是否达标。
办公环境干净整洁，其它各项正在逐步建立并实施。
附件7:
项目人员到位情况检查评分表
项目名称
张家界市新
-中新校区建设项目土石方工程
责任单位
张家界分公司
类别
关键岗位
其他岗位
岗位名称
项目经理
技术负责人
施工员
质检员
安全员
财务人员
资料员
机械员
材料员
标准员
印章管理
预决算人员
投标人员或网上押证人员
周玉芳
张波
樊小龙
王会鹏
文鲜顺
现场履职人员
彭成
王会鹏
检查时间：
年月日
检查人员:
项目负责人:
附件8
建筑施工安全检查评分汇总表
企业名称：
资质等级：
201年月日
单位工程（施工现场）
名称
建筑面积（mf）
结构类型
总计得分（满分
100分）
安全管理（满分
10分）
文明施工（满分
15分）
脚手架（满分
10分）
基坑工程（满分
10分）
模板支架（满分
10分）
高处作业（满分
10分）
施工用电（满分
10分）
物料提升机与施工升降机（满分10分）
塔式起重机与起重吊装（满分
10分）
施工机具（满分
5分）
评语：
按《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011，其中为缺项不计分，
实检分数为分，评为。
检查单位
负责人
受检项目项目经理
附件9:
在建工程质量检查表
工程名称：
工程进度:
检查项目
检查项目
评分标准
应得分
实得分
质保体系
施工组织设计、施工方案及审批（节能、通病、实体检测等应有专项方案）
a.无方案，扣10分，有方案，审批手续不全，扣5分；
b.无专项方案一个扣5分，审批手续不全，扣2分。
10
现场项目正在施工验收规范
a.不齐全，每个分部扣1分；b.无，扣5分。
10
技术资料
设计文件（含变更）
a.现场施工图未审图，扣5分；
b.擅自变更，扣5分，手续不齐扣2分。
5
原材料出厂合格证和进场复验报告
a.出厂合格证不齐全，一处扣2分；
b.进场复验报告不齐全，一处扣5分；
c.需复检材料，复检前已隐敝，一次扣10分；
d.不合格材料处理手续不清晰，一次扣5分。
10
混凝土、砂浆、钢筋接头等试件的性能试验报告
a.应留置未留置，一处扣10分；
b.留置组数不足，一处扣10分；
c.无同条件养护试件，少一组，扣5分；
d.同条件养护试件没有按等效养护龄期试验，扣5
分；无温度记录，扣3分；
e.未检测或不合格前已隐敝，一次扣10分；
f.不合格处理手续不清晰，一次扣5分。
10
检验批、分项、分部工程验收记录
a.记录不全或签字不全，一项扣2分；
b.填写不准确，一项扣2分；
c.资料零乱，没有整理，一项扣2分；
d.未及时验收，一项扣5分。
10
实体
质量
钢筋工程
a.钢筋加工不符合要求，一处扣2分；
b.钢筋连接不符合要求，一处扣2分；
c.钢筋安装不符合要求，一处扣2分。
10
混凝土工程
a.局部蜂窝、麻面、露筋等未处理，一处扣1分；
b.严重蜂窝、麻面、露筋未处理，施工缝留置不正确等质量问题一处扣5分；
c.楼地面开裂，一处扣3分。
10
结构检测（每项10个构件）
a.混凝土强度不合格，一处扣5分；
b.楼板厚度不合格，一处扣5分；
c.钢筋保护层厚度不合格，一处扣2分。
5
砌体工程
a.表面不平整或灰缝不饱满，一处扣1分；
b.构造措施不符合要求，一处扣2分。
10
装饰工程
a.墙面粉刷开裂、不平整一处扣1分；
b.门窗、石材、幕墙安装不符合要求一处扣2分；
c.外墙面砖空鼓、勾缝不顺直等一处扣2分；
d.龙骨安装不符合要求一处扣2分。
5
安装工程
a.临时用电配置不合格，每处扣2分；
b.管道安装、支架设置不合格，每处扣1分；
c.管道穿墙、楼板未设套管，每处扣1分；
d.电气管线敷设不符合规范，每处扣2分。
5
合计
项目综合管理情况检查表
检查项目
检查内容
分值
实得分
一一一
是否办理施工许可证
10
二二二
打非治违情况（依据司字【2015】5号）
30
1
项目人员管理情况
9
2
分包合同（劳务合同、材料采购合同、机械设备租赁合同、专业分包合同）管理情况
12
3
项目资金管理情况
9
-三
企业标准化实施
50
1
企业文化标准化推行情况
5
2
临边防护标准化推行情况
5
3
加工棚、女全通道、施工电梯防护棚标准化推行情况
5
4
施工电梯防护及标识标准化推行情况
5
5
至内电梯井防护标准化推行情况
5
6
外架分隔线和楼层标志牌标准化推行情况
5
7
防护挑架标准化推行情况
5
8
工具式卸料平台标准化推行情况
5
9
资料管理情况
10
四
工程质量治理两年行动计划实施情况
10
1
常见问题质量治理开展情况
5
2
项目工程质量终身责任制头施情况
5
合计
100
公司2015年度“安康杯”竞赛考核表
考核内容
考评分
评定分
竞赛组织机构健全（2分），一把手任“安康杯”竞赛组委会主任（2分）。
4
竞赛活动有计划、部署、方案、组织、检查、评比、表彰、奖励。
2
班组参赛率达到40%（1分）、70%（2分）、100%（3分）。
3
安全管理机构健全，有专、兼职安全人员并形成网络。
2
将安全卫生工作纳入企业目标责任制考核。
2
安全卫生规章制度健全，并严格执行。
1
工作现场符合国家规定的劳动安全卫生标准。
2
开展经常性的事故隐患和职业危害源点排查，并进行分级管理，及时整改。
3
把劳动安全卫生条款列入平等协商、签订集体合冋内容并严格执行（属咼
危行业必须签订劳动安全卫生专项集体合冋）。
2
安全生产教冃有计划，有具体实施方案。
2
个人劳动防护用品符合标准，配备齐全，并按规定严格检查。
1
安全装置齐全有效，设备完好率100%。
1
消防设备与器材齐全，有专人负责，并定期检查和保养。
1
认真做好夏季防暑降温工作，没有发生中暑等情况。
1
积极参加全国“安全生产月”活动。
10
重视企业安全文化建设，开展经常性的安全文化活动。
4
积极参加职工安全卫生知识普及教育及新《安全生产法》的学习和竞赛活
动。
4
建立安全卫生宣传教室或安全文化长廊（3分），悬挂安全卫生警示牌、
提示卡（2分），张贴安全卫生宣传画、横幅、标语、警示语等（2分）。
7
积极参加组委会开展的各项班组安全建设和管理成果展示等活动。
5
认真贯彻工会劳动保护监督检查“三个条例”，健全三级工会劳动保护监
督检查网络，加强工会劳动保护监督检查员考核及管理。
5
重视职业病防治工作，开展经常性的职业健康检查。
2
积极推行“一法三卡”的实际应用。
2
积极配合公安消防（1分）及交管部门（1分）做好职工的消防及交通安全教育和管理。
企业职工没有发生过严重违章事故。
2
重视女工劳动保护，认真做好女职工“四期”保护。
2
年度各项伤亡事故及职业危害指标低于国家控制指标或低于相应行业制定的控制指标（煤炭行业），其他行业应无死亡事故发生。
20
未发生重特大消防事故。
5
未发生重特大交通事故。
5
合计
100
附件12:
银行账户检查表
受检单位：
时间:
序号
账户全称
开户行全称
银行帐号
开户时间
银行印鉴
是否纳入资金系统
资金管理系统管系统U盾保管人
开户资料是否上交公司
是否及时与银行对账
银行联系电话
私章保管人联系电
话
其他情况说明
财务章保管人
私章名称
保管人
制单
复核
审核
1
2
3
4
5
6
7
8
附件13:
项目资金检查表
责任单位：
单位：
元
序号
项目名称
收工程款
管理费
比率
应收项目管理费
已收项目管理费
切块上交公司管理
费
应扣项目税金
已扣项目税金
实际上交税金（税务局及公司）
项目是否有垫资情
况
1
2
3
4
5
6
7
8
合计
说明：
以上数据填报2015年1-6月的累计数
附件14:
改进工作作风密切联系群众有关规定落实情况检查记录表
被检查单位：
检查时间:
序号
检查内容
检查情况
检查组意见
（一）改进调查研究解决实际问题
分公司是否深入到所管项目开展调查研究、指导、帮助解决存在的实际问题。
发现问题均及时予以解决。
（二）简化接待工作，不搞迎来往
是否建立了公务接待活动规章制度，及实施情况如何。
正在建立。
（三）严格工作纪律，恪守廉洁从业
1.是否有上班时间，不经请假擅离工作岗位的。
2.是否有上班时间炒股、玩电子游戏、打牌、下棋、打麻将等，是否有在工作群发布与工作内容无关的网络段子的。
3.是否有索取、收受服务（管理）对象财物及在服务（管理）对象处报销费用的。
4.是否有其他违反国家法律法规、工作纪律、影响公司形象的行为的。
分公司贝工自觉遵寸劳动纪律，无上班迟到夕卜，无其他不守劳动纪律的现象发生，无索取服务对象财务及受贿现象。
无违规违纪现象，共同维护公司的形象。
（四）严格工作程序提咼办事效率
1.所属项目请示事项，是否给予及时答复和处理。
2.是否制定本单位“三重一大”集体决策制度及实施情况。
对所属项目请示事项，均及时予以答复和处理，三重一大”即：
重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用。
（五）精简会议改进会风
是否建立分公司会议制度及执行情况
正在建立。
（六）精简文件改进文风
是否充分利用信息化手段，减少纸质文件和资料，缩短文件流转时间，确保咼效有序。
建立了分公司QQ群，杜绝文山会海现象，通过网络发布信息，保证了咼效有序
（七）厉行勤俭节约，严禁铺张浪费
是否落实收支两线，实施预算管理，严格控制成本。
分公司严格实行收支两条线，进行预算管理，严格控制成本。
（八）三公经费支出和办公用房使用与管理
三公经费是否按规定执行；办公用房是否存在面积超大、设施奢侈豪华现象。
三公经费严格按制度执行，办公用房规范无奢华现象。
升级会员 