农产品流通建设实施方案.docx
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农产品流通建设实施方案
农产品流通建设实施方案
食品有限公司
农产品流通网络项目建设实施方案
第一章 项目概况
一、项目名称
冷链改造项目
二、项目承担单位
食品有限公司
三、项目建设地点
Xxx市淇滨区金山工业园
四、项目建设规模及内容
建设农产品配送中心一座，包括改造双螺旋式速冻机2套、改造低温熟食加工车间3000平方米、改造冷库排管蒸发器119组;建设1000吨冷链物流立体冷库１座及装卸平台、停车场、供水、供电、给排水及总图工程等配套设施，总建筑面积4000平方米；购置制冷设备、冷库货架、堆垛机、叉车、轨道导轨、滑触线及输送系统等；运用现代化物流配送技术，建立智能配送中心管理系统、仓储管理系统等信息管理系统，配套购进服务器、计算机、打印机、传真机等信息技术设备。
五、项目总投资及资金筹措
项目总投资322.6万元。
其中冷链加工改造系统142.6万元，现代化物流配送系统180万元（土建基础22.5万元，钢架结构79万元，冷库货架、堆垛机、叉车等设备投资37.5万元，制冷设备投资21万元，自动化输送系统及信息管理系统投资15万元，工器具投资5万元）。
资金来源：
企业自筹资金322.6万元。
六、项目建设期限
从2011年5月至2011年12月。
七、效益分析
项目建成投产后，物流配送中心年物流吞吐量达20万吨，可新增300多家连锁店、200多个超市专柜及2000多个经销网点，年配送禽肉制品10万吨，可直接安排劳动就业100人，直接带动参与运输户150户，间接安排劳动就业1000多人，为农民增收1亿元以上；年新增营业收入6000万元，年均利润总额600万元，所得税150万元，财务内部收益率28.55%，远大于基准收益率12％，投资回收期5.4年。
该项目的实施对加快农超对接、加速农产品流通、提升农产品附加值具有重大的现实意义，对促进农业结构的调整，实现农民增收，农业增效，增加劳动就业，带动养殖行业升级，繁荣区域经济，为消费者提供安全放心的食品，提高人们的生活质量，均能起到积极的推动作用。
第二章建设背景与编制依据
一、项目的由来及必要性
1、项目建设背景
食品有限公司是2002年5月新建的一家食品加工企业，公司占地60余亩，注册资本1950万元，员工530余名，现有鸡肉深加工、丸子系列、烤肠系列、面点系列产品。
公司经过几年的生产运营、市场运作，呈现出良好的发展势头，被定为xx市重点培育扶持发展的30户工业企业、xx市农业产业化重点龙头企业、xx省名牌产品企业和全国少数民族特需商品﹙清真食品﹚定点生产企业。
公司以市场为导向，不断深入市场调研，注重科研开发和与重点大专院校的合作力度，积极开发研制新产品满足广大消费者的生活需求。
公司生产的“三食”牌肉制品、丸子、面点等深加工系列产品经省技术监督局多次抽样监测和现场抽查，完全符合质量标准，目前公司产品畅销国内30个省、市、自治区。
公司因其起点高，注重产品质量和实施标准化生产，并顺利通过了ISO9001：
2008质量体系认证，HACCP国际食品安全认证。
公司因注重产品质量，诚信经营，成立以来取得了许多的荣誉：
（1）2003年、2004年连续被xx市工商行政管理局评为“守合同重信用企业”；
（2）2003年被xx市xx委、政府评为“文明单位”；（3）2003年被xx市xx区委宣传部、文明办、经贸委等评为“诚信企业”；（4）2004年9月通过xx省卫生厅组织的食品企业A级单位的验收；（5）2005年1月被xx省工商行政管理局评为“守合同重信用企业”；（6）2005年1月被xx市人民政府评为“全市重点扶持30户工业企业”。
（7）2005评为xx市循环经济试点企业。
（8）2006年被定为全国少数民族特需商品（清真食品）定点生产企业。
（9）2006年被xx省质量技术监督局授予“河南省优质产品”。
（10）2008年1月取得全国工业产品生产许可证（QS标志）。
（11）2008年被xx省工商行政管理局评为“河南省著名商标”。
（12）2010年被xx省名牌推进委员会评为“xx省名牌产品”
近年来，公司紧紧抓住国家建设新农村的历史机遇，为确保食品安全，以农民标准化养鸡专业合作社为载体，优化农产品供应链，逐步建立了“养殖基地＋食品加工＋配送中心＋销售终端（连锁店、商超、便利店）”的“农超对接”产业价值链模式。
为推动肉鸡产业升级、有效地保证生物安全及食品安全，加快农超对接发展步伐，公司从2009年开始创新探索出了“公司+合作社+农户”的经营模式，与广大农户建立起紧密型合作关系。
公司对小区养殖生产实行“六统一”管理：
即统一供鸡苗、统一供饲料、统一供药品疫苗、统一防疫程序、统一回收屠宰、统一合同定价，确保农户在正常饲养水平下每只鸡盈利２元；合作社为建设小区的农户提供各方面的协调服务，为小区养殖生产提供疫病、药残化验检测及技术培训服务，并派技术场长驻场指导生产技术、监督用药；截止目前，合作社已发展标准化养殖小区33座，入社农户236户，年新增鸡源1000万元。
目前，集团公司已形成了种鸡繁育、饲料加工、养殖基地、产品加工基地、冷链物流配送、销售终端网络的一条龙产业价值链。
主要是公司拥有肉鸡养殖直供基地102个（其中现代化商品鸡场82个、与农民合作的标准化养殖合作社20个），对养殖基地进行技术指导、系统服务、合同订单采购，年出栏毛鸡1000万只；拥有食品加工基地；年屠宰能力6000万只的肉鸡屠宰生产线1条，年加工能力1万吨熟食生产线１条，年加工1万吨速冻米面制品车间一座，具备了农产品生鲜鸡肉产品、调理食品、熟制品精深加工产品、米面制品等，大幅度提高了农产品附加值；物流配送中心建立了较为完善的信息管理系统和“冷链”系统，拥有2000吨冷库一座和20多辆冷藏运输车辆，辐射半径500多公里，从运输到销售实行全过程冷链控制，保证了农产品的优良品质；公司建立较为完善的商场终端网络，拥有统一配送的销售终端网点300多个，其中在河南各地市开设了多家专柜和合作便利店，初步形成了以省会郑州市为中心，辐射周边地市的终端市场网络。
2、项目建设必要性
冷链物流配送系统适应我国食品消费结构升级和农业产业化经营的要求在我国的食品生产与流通过程中，落后的冷冻保鲜技术不仅造成了巨大的经济损失，还给人们的饮食安全构成了威胁。
在食品安全事故频发的今天，食品的保鲜越来越受到来自消费者、零售商、供应商的广泛重视，冷链物流也日益成为人们关注的焦点。
来自中国连锁经营协会的调查显示，随着国人饮食观念的不断进步，普通消费者正日益关注食品的冷冻保鲜状况。
由于人们对食品安全的追求，高品质低温食品需求量也日益增大，这将进一步促进冷链物流的迅速发展。
要在我国建设现代农业，必须尽快建设符合当代社会需求和市场规则要求的冷链物流与冷链供应链管理体系。
以农产品加工、储运、销售为突破口，充分挖掘资源，科学合理开发利用，依托完善的冷链物流系统带动农业产业化经营，促进农村经济的腾飞。
近年来，河南食品工业取得了长足的发展，已成为全国最大的肉类生产加工基地。
带动了全省经济社会的发展与进步，食品工业已经成为河南工业的支柱产业，成为农业振兴、粮食增产、农民增收、拉动就业、推进农业产业化发展的突破口。
现有的物流配送中心已经成为公司发展的瓶颈，为加快农超对接，建设一流的冷链物流物流配送中心与公司生产相配套是十分必要的，以此提高公司的物流配送能力和整体规划效益，保证农产品的快速流通，同时也是解决农民卖难的重要途径。
二、建设条件
１、项目区建设条件
该项目建设地点先在xx市xxxx工业园食品公司院内，交通便利，规划合理。
水、电、汽、通信等公用工程及设施等条件都很完备，而且鹤壁市政府为企业的发展提供优惠的政策扶持和优质服务，有利于项目的生产和建设。
２、企业内部条件
（１）品牌优势
公司“xx”牌系列鸡肉产品经过近多年的经营取得消费者的认可，并获得“xx省著名商标”、“xx省优质产品”、“xx省名牌产品”、“守合同重信用企业”、“QS生产许可企业”、“国家少数民族特需商品定点生产企业”等。
（２）食品安全标准化体系优势
公司严格实施标准化建设，通过国家HACCP食品安全体系认证、ISO9001：
2008质量管理体系认证；先后被确定为“农业标准化养殖示范基地”“标准化良好行为示范企业”。
公司于2004年率先致力于“疫病防治体系、药残监控体系、产品质量保障体系”的食品安全三大保障体系的建设，从饲料生产、种鸡繁育、雏鸡孵化、肉鸡饲养、屠宰加工、熟食加工、冷储运销等肉鸡一条龙生产各个环节实现了标准化、规划化、无公害化。
（３）在企业管理方面，公司已积累了丰富的企业管理经验，组织管理规范，营销队伍健全，具有很强的开拓市场能力。
公司现有的物流配送中心于2006年已运行，拥有一套完整的信息管理系统和全程冷链控制系统以及质量可追溯体系，积累了丰富的物流管理经验，为该项目的建成投产奠定了良好的管理基础。
（４）在原料供应方面，公司已具备了从养殖基地、产品加工基地、冷链物流配送、销售终端网络的一条龙产业链，公司拥有102个肉鸡养殖直供基地，养殖基地年出栏6000万只毛鸡，完全可满足本项目生产需求。
（５）冷链流通体系健全，公司已形成较为完善的营销网络、冷链物流系统，已具备批发、他储、配送之功能。
因此，能够确保农产品快速配送流通。
（６）在市场网络方面，公司已形成较为完善的终端市场网络，统一配送的销售终端网点150多个，已具备良好的市场基础。
三、实施方案编制依据
１、《国务院关于促进流通业发展的若干意见》；
2、《全国食品工业“十一五规划》；
3、《河南省农业和农村经济发展“十一五“规划》；
4、《产业结构调整指导目录（2005年本）》。
第三章 建设内容
新建配送中心一座，包括改造双螺旋式速冻机2套、改造低温熟食加工车间3000平方米、改造冷库排管蒸发器119组；建设5000吨冷链物流立体冷库1座及装卸平台、停车场、供水、供电、给排水及总图工程等配套设施，总建筑面积4000平方米；购置制冷设备、冷库货架、堆垛机、叉车、轨道导轨、滑触线及输送系统等；运用现代化物流配送技术，建立智能配送中心管理系统、仓储管理系统等信息管理系统，配套购进服务器、计算机、打印机等信息技术设备。
第四章 投资概算
本项目投资估算范围包括新建冷库、改造冷库设备及其它附属设施等土建、设备、安装及其他费用。
由于该项目建在食品厂区内，无需征地。
公司物流配送中心拥有一支多辆冷藏运输车辆的运输队伍，运输工具在日常所需时已陆续购置，基本能够满足本项目的配送需要。
项目总投资322.6万元。
其中其中：
冷链加工改造系统投资142.6万元，现代化物流配送系统180万元（土建基础22.5万元，钢架结构79万元，冷库货架、堆垛机、叉车等设备投资37.5万元，制冷设备投资21万元，自动化输送系统及信息管理系统投资15万元，工器具投资5万元）。
具体投资详见下表：
配送中心投资概算表
单位：
万元
序号
项目
单价
数量
投资金额
备注
1
土建基础
4000平米
22.5
2
钢架结构
79
3
立体货架
12.3
4
托盘
9.9
5
堆垛机
12.8
6
叉车
1辆
2.5
7
轨道导轨、滑触线及输送系统
10
8
计算机管理软硬件
5
9
制冷机
1
10
10
冷风机
3
4.5
11
蒸发式冷凝器
1台
1.5
12
循环桶
2
0.9
13
保温
1.5
14
阀门管道
2
15
配电
0.6
16
工器具及其它
5
17
冷链改造
142.6
合计
322.6
第五章 资金筹措
项目总投资322.6万元。
全部由企业自筹322.6万元。
第六章 实施计划
项目建设工期计划为10个月，拟分四个阶段进行。
一、设计阶段
2010年3月-4月，包括编制报告及评估、论证、批复，准备设计资料，厂区测量勘察、初步设计及审批、施工图设计。
此阶段工作已完成。
二、施工阶段
2011年5月-11月，投资282.6万元，包括场地清理、厂房建设、设备购置等。
三、设施务安装高工阶段
2011年11月-12月，投资40万元，包括设备的安装高度、工器具购置。
四、项目竣工验收阶段
2011年12月，完成项目的竣工验收。
第七章项目组织管理
本项目的工程技术要求较高，在项目建设过程中，必须要结合建设条件，发挥建设单位和技术协作单位各自的优势，加强工程管理，科学和合理地组织施工，确保工程有序进行，以节省投资，加快进度。
为了确保项目高质量、高标准按进度计划安排的工期完成，成立项目领导小组和筹建小组。
领导小组组长由公司董事长担任，成员由董事成员组成，负责确定项目的整体规划设计与建设方案，外转重大事项的协调与处理，取得上级部门支持。
筹建小组负责项目的具体筹建工作，组长由经理xxx担任，为项目建设第一负责人，副组长xx和为项目建设第二负责人，小组成员由筹建处人员组成。
筹建小组分工明确、职责清楚、负责到底，对工程质量、实施进度、合同、资金、施工现场等进行管理协调和成本控制，管理措施如下：
一、质量管理
根据工程特点，本项目应从选购设备和建筑材料，以及施工质量等方面加强质量控制，坚持质量高标准，质量控制规范化，建立和使命质量保证体系，使质量管理工作制度化。
要聘请监理机构，督促总包及分包设专职质量部、质量科及质检员，形成质检网络。
建立分包自检、总包复检、施工监理跟踪检验的制度、隐蔽工程验收制度和质量一票否决制度。
要牢牢把住材料和设备选用关，严把工程质量关。
二、进度管理
针对工程特点合理的安排建设进度，根据工作前后逻辑顺序组织工序交叉和立体交叉施工，以提高效率，控制工程总进度计划，设计实验与施工要交叉进行，上部结构与地下工程要交叉施工，多工程要交叉作业，立体交叉施工，以确保工程有序进行。
三、资金管理
本项目在建设过程中要按照合同及时支付工程款，监督施工单位挪用工程款导拖延工期，对项目资金实行专用管理，对质量不合格的工程不予验收决算。
四、现场管理
工程建设期间，将会几家施工单位共同施工、交叉作业，要确保施工现场有条不紊、文明施工。
在施工期间，筹建处认真检查落实各施工单位施工计划执行情况，以确保各项工程按期保质完成。
第八章 经济及社会效益分析
一、经济效益分析
本项目经济效益分析根据《建设项目经济评价方法与参数》、《建设项目经济评价方法轻工行业实施细则》、《轻工业建设项目可行性研究报告编制深度规定》以及现行有半财税制度编制。
本项目计算期定为15年，建设期１年。
项目基准收益率取12%。
1、成本费用估算
（１）产品成本中的动力价格、水费均按现行市场价计算。
（２）工资福利费，本项目劳动定员100人，其中工人年均工资12000元/人，技术人员年均工资11000元/人，管理人员年均工资20000元/人，职工福利费按工资总额的14%计算。
（３）固定资产折旧：
按分类法进行直线折旧，房屋建筑物按30年平均折旧，设备按10年平均折旧，残值率均取5%。
（４）摊销费：
递延资产按５年摊销。
（５）修理费：
按固定资产原值的2.5%计算。
（６）其它费用：
包括制造费用、管理费用及销售费用中扣除折旧、摊销及工资福利后的费用。
（７）财务费用，包括还贷期长期贷款利息及生产期流资借款利息。
２、盈利能力分析
（１）销售收入
经计算，正常年销售收入6000万元。
（２）税金及附加
本项目城建维护及教育附加分别为增值的5%和3％，正常年所得税105万元。
（３）利润
本项目所得税税率25%，盈余公积金及公益金按15％提，生产期内年平均利润总额600万元，年平均税后利润450万元。
（４）清偿能力分析
本项目借款本金2000万元，计划偿还期3年。
（５）财务指标分析
全部投资财务内部收益率（所得税前）28.55%；
全部投资回收期（所得税前）5.4年；
本项目财务内部收益率为28.55%，远大于基准收益率12％。
３、盈亏平衡分析
本项目建成后，以生产能力利用率计算的盈亏平衡点为：
BEP＝固定成本/（销售收入—税金－可变成本）×100%＝59.07%
４、评价结论
项目建成投产后，物流配送中心年物流吞吐量达20万吨，可新增300多家连锁店、200多个超市专柜及2000多个经销网点，年配送禽肉制品10万吨。
年新增营业收入6000万元，年均利润总额600万元，所得税150万元，财务内部收益率28.55%，远大于基准收益率12％，投资回收期年。
二、社会效益分析
项目的实施可直接安排营业就业100人，年人均工资按13000元计算，直接增收130万元；同时可培育壮大农产品流通队伍，促进农产品流通。
可带动当地150户常年参与产品运输，年收入达2500万元。
项目间接安排劳动就业6000多人，可为农民增收1亿元以上。
综上所述，此项目的实施，对加快农超对接、加速农产品流通、产品附加值具有重大的现实意义，对促进农业结构的调整，实现农民增收，农业增效，增加劳动就业，带动养殖行业升级，繁荣地方经济，为消费者提供安全放心的食品，提高人们的生活质量，均能直到积极的推动作用。
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