企业表单全套.docx

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企业表单全套

有限公司

文件发放、回收记录

表码：

Q/DT03-423－01NO：

序

号

文件名称

文件编号

分发

号

版本

发放记录

回收记录

部门

签收

日期

份数

签回

日期

份数

有限公司

文件借阅、复制记录

表码：

Q/DT03-423－02NO：

时间

文件名称

文件编号

版本

受控状态

借阅、复制份数

签名

归还时间

有限公司

（）受控文件清单

表码：

Q/DT03-423－03NO：

序号

文件名称

文件编号

版本

备注

有限公司

外来文件受控清单

表码：

Q/DT03-423－04NO：

序号

外来文件名称

文件编号

版本

来源

发放范围

审批：

日期：

有限公司

产品图样清单

表码：

Q/DT03-423－05NO：

序号

图纸名称

图样编号

版本

发放范围

有限公司

文件更改申请单

表码：

Q/DT03-423－06NO：

文件名称

文件编号

版本

更改章节：

更改原因

更改前的内容：

更改后的内容：

更改人：

日期：

受此影响引起的其它更改文件名称：

所在部门意见：

签名：

日期：

审批部门意见：

签名：

日期：

有限公司

文件销毁申请单

表码：

Q/DT03-423－07NO：

文件名称

文件编号

版本

份数

销毁原因：

所在部门意见：

签名：

日期：

文件保管部门意见：

签名：

日期：

管理者代表意见：

签名：

日期：

有限公司

文件领用申请单

表码：

Q/DT03-423－08NO：

文件名称

文件编号

版本号

领用份数

领用人

领用文件原因：

领用人：

日期：

文件保管部门意见：

部门负责人：

日期：

有限公司

文件领用申请单

表码：

Q/DT03-423－08NO：

文件名称

文件编号

版本号

领用份数

领用人

领用文件原因：

领用人：

日期：

文件保管部门意见：

部门负责人：

日期：

质量记录清单

表码：

Q/DT03-424－01NO：

序号

记录名称

表码

保存期限（年）

使用部门

备注

有限公司

质量记录查阅申请单

表码：

Q/DT03-424－02NO：

记录名称

记录编号

版本号

查阅份数

查阅人

查阅记录原因：

查阅人：

日期：

记录保管部门意见：

部门负责人：

日期：

有限公司

质量记录查阅申请单

表码：

Q/DT03-424－02NO：

记录名称

记录编号

版本号

查阅份数

查阅人

查阅记录原因：

查阅人：

日期：

记录保管部门意见：

部门负责人：

日期：

有限公司

（）质量记录清单

表码：

Q/DT03-424－03NO：

序号

记录名称

记录编号

版本

备注

有限公司

质量记录销毁申请单

表码：

Q/DT03-424－04NO：

记录名称

记录编号

版本

份数

销毁原因：

所在部门意见：

签名：

日期：

记录保管部门意见：

签名：

日期：

管理者代表意见：

签名：

日期：

有限公司

管理评审计划

表码：

Q/DT03-560－01NO：

评审目的：

评审组织：

评审内容：

各部门评审准备工作要求：

评审时间安排：

编制：

审核：

批准：

日期：

日期：

日期：

有限公司

管理评审通知单

表码：

Q/DT03-560－02

NO：

评审会议时间：

评审会议地点：

参加评审人员：

评审议程安排：

编制：

日期：

批准：

日期：

有限公司

管理评审报告

表码：

Q/DT03-560－03

NO：

评审会议时间、地点：

评审目的：

评审组织：

评审内容及纠正和预防措施（可附页）：

编制：

日期：

批准：

日期：

有限公司

培训记录表

表码：

Q/DT04-620－01

NO：

时间：

培训名称：

培训老师：

地点：

培训方式：

参加培训人员名单（共人）：

培训内容摘要：

考核方式：

成绩：

（可附页）

部门

姓名

成绩

部门

姓名

成绩

考试合格率：

备注：

记录人：

日期：

有限公司

培训签到表

表码：

Q/DT04-620－02

NO：

培训时间、地点：

培训名称：

培训对象：

培训老师：

参加人员签到：

部门

职位

签名

部门

职位

签名

有限公司

员工培训档案

表码：

Q/DT04-620－03

日期：

NO：

姓名

部门/车间

培训内容

成绩

备注

记录人：

有限公司

员工报名表

表码：

Q/DT03-620－04

NO：

姓名

出生年月

年月日

照

片

性别

身份证号

学历

家庭地址

个

人

简

历

家

庭

成

员

姓名

与本人关系

职业状况

办公室意见：

部门负责人：

日期：

录用部门意见

签名：

总经理

意见

签名：

有限公司

培训有效性评估表

表码：

Q/DT04-620－05

NO：

培训项目

培训对象

培训时间

培训老师

培训简况（包括内容、教材、考核情况等）：

培训课程本身的评价记录（包括教材、场地的准备，教学水平、方法、时间等）：

设定分值：

评定分值：

学员考核成绩评估记录（包括笔试、面试、现场提问、答辩等的评分或评级）：

设定分值：

评定分值：

学员实际操作能力评估记录（包括知识的掌握和运用能力、创新能力等）：

设定分值：

评定分值：

工作绩效评估记录（包括培训前后合格率、返工率、计划完成率、工作效率等的差异）：

设定分值：

评定分值：

评估结论（包括总分及采取的相应措施）：

参加评估人员

评估人员

部门

评估人员

部门

评估人员

部门

评估人员

部门

记录：

日期：

批准：

日期：

有限公司

培训申请单

表码：

Q/DT04-620－06

NO：

申请部门

申请人

申请日期

培训方式

期限

培训对象

（共人）

申请原因：

培训内容：

申请部门负责人意见：

签名：

日期：

管理者代表意见：

签名：

日期：

有限公司

年度培训计划

表码：

Q/DT04-620－07

NO：

日期

受培训部门

参加对象

培训方式

培训内容

考核方式

备注

编制：

日期：

审核：

日期：

有限公司

员工离职表

表码：

Q/DT03-620－08

NO：

姓名

部门

进厂日期

离职原因：

所在部门负责人意见（包括所领工具归还情况）：

部门负责人签字：

日期：

办公室意见（包括办公用具及宿舍用具）：

部门负责人签字：

日期：

财务部门意见（工资结算情况）：

部门负责人签字：

日期：

总经理意见：

总经理签字：

日期：

有限公司

生产设备购置申请单

表码：

Q/DT04-630－01

NO：

生产设施名称

购置数量

型号（规格）

价格预算

使用部门

到厂日期

主要技术参数（检测设备需注明精度要求）

购置原因说明：

申请人

审核

批准

日期

日期

日期

有限公司

设施验收单

表码：

Q/DT04-630－02

NO：

设施名称

出厂编号

型号（规格）

价格

生产厂家

进厂日期

主要技术参数：

随机附件及数量：

随机资料：

设施安装调试情况：

设施验收结论：

参加验收人员：

备注：

使用部门签名：

日期：

生产部签名：

日期：

有限公司

生产设备一览表

表码：

Q/DT04-630－03

NO：

序号

本厂编号

设施名称

型号规格

起用日期

使用部门

放置地点

编制：

日期：

有限公司

生产设备年度检修计划表

表码：

Q/DT04-630－04

NO：

序号

设备编号

设备名称

检修内容

检修时间

检修人

编制：

日期：

批准：

日期：

有限公司

生产设备月度保养计划表

（）月表码：

Q/DT04-630－05

NO：

序号

设备编号

设备名称

保养内容

保养时间

保养人

编制：

日期：

批准：

日期：

有限公司

生产设备检修记录表

表码：

Q/DT04-630－06

NO：

设备名称

设备编号

型号规格

检修申请人

故障发生时间和现象：

检修记录：

检修人：

日期：

验收记录：

验收人：

日期：

备注：

有限公司

设施报废单

表码：

Q/DT04-630－07

NO：

设备名称

设备编号

起用时间

型号规格

原价格

报废申请人

报废原因：

审批意见：

批准人：

日期：

备注：

有限公司

设备管理卡

表码：

Q/DT03-630－08

NO：

设备名称

编号

型号（规格）

验收日期

生产厂家

使用部门

主要技术参数（检测设备需注明精度要求）：

购置原因说明：

申请人

审核

批准

日期

日期

日期

关键／特殊设备生产能力确认表

表码：

Q/DT04-630－09

NO：

设备名称

设备编号

操作者

所在部门

检查结果

检查人

检查项目及内容

检查情况

备注

1．精度性能满足生产工艺要求、精密设备的主要精度性能达到出厂要求。

2．传动系统运转正常，变速齐全。

3．润滑系统装置齐全、管道完整、油路通畅、油标醒目。

4．操纵系统动作灵敏可靠。

5．电气系统装置齐全，管线完整、性能灵敏、运行可靠。

6．滑动部位运动正常，各滑导部位及零部件无严惩拉、碰伤。

7设备散热、冷却系统齐全畅通、无跑、冒、滴、漏.

8．基本无漏油、漏水、漏气（风）现象。

9．安全防护装置齐全可靠。

10．设备整洁，零件附件齐全及其它。

备注：

注：

对关键／特殊工序的生产设备在正常情况下应每年进行一次再确认。

具体工作由生产部主管执行。

有限公司

质量计划实施情况检查表

表码：

Q/DT04-710－01NO：

质量计划项目名称：

执行部门：

执行情况：

检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）：

检查人：

日期：

批准人：

日期：

对改进的要求、建议、措施落实的验证情况：

验证人：

日期：

有限公司

特殊合同评审表

表码：

Q/DT04-720－01

NO：

顾客名称

定货日期

交付日期

定货数量

信息来源

□电话记录□附合同草案或传真件共页

顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等）

填写人：

日期

本企业为满足顾客要求作出的承诺。

填写人：

日期

开发部评审产品国家、行业法律、法规要求及产品图纸要求等技术协议。

填写人：

日期

物供部（评审物料供应能力）。

填写人：

日期

生产部评审生产能力及交货期）。

填写人：

日期

质检部（评审检测能力）

填写人：

日