体育部门项目绩效自评.docx
《体育部门项目绩效自评.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《体育部门项目绩效自评.docx（59页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
体育部门项目绩效自评
2019年体育部门项目绩效自评
根据预算绩效管理要求，我局组织对2019年度21个项目开展绩效自评，共涉及资金931万元。
从评价情况来看，各项目已按计划、按进度实施，基本达到预期效果，提高了资金使用效益，取得了良好的社会效益。
将积极推进预算管理绩效工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称
举办承办全民健身运动会
主管部门及代码
枣庄市体育局
实施单位
枣庄市体育局
项目资金
800.000.00
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
（万元）
年度资金总额
80
80
68.65
10
85.81
8.58
其中：
财政拨款
—
—
其他资金
—
—
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
举办枣庄市全健身运动会14个项目
举办市全民健身运动会16个项
绩效目标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标（50分）
数量指标
举办市全民健身运动会14个项目
组织举办登山、太极拳、健身气功等14个项目
完成了登山、太极拳、健身气功、广场舞等16个项目比赛，参赛人数15万人以上。
10
10
参加省全民健身运动会赛事
组队参加省全民健身运动会8-12个项目
组队参加了省全民健身运动会气排球、武术、太极拳、健身气功、广场舞、健身秧歌、国际象棋；冬季全民健身运动会雪地托球跑、雪地足球、雪地气排球等赛事活动
10
10
冬季全民健身运动会雪地托球跑、雪地足球、雪地气排球等赛事活动比赛时间从2019年12月份至2月份结束，结转经费主要用于此项赛事。
质量指标
按要求完成
完成赛事和参赛
按照规程完成竞赛组织和参赛
10
10
时效指标
2019年全年
2019年组织举办赛事
按照全民健身运动会工作方案完成了赛事活动
10
10
成本指标
按照赛事预算执行
根据预算完成市全民健身运动会竞赛组织和参赛
根据预算完成竞赛组织和参赛
10
10
效益指标（30分）
经济效益指标
带动体育产业消费
通过举办赛事活动，带动体育消费
通过举办赛事活动，带动体育消费，提高大众消费力。
5
5
社会效益指标
不断提高广大群众的健身意识，推广普及科学健身知识和方法
完善竞赛组织体系，提高健身意识
参加活动人群不断提高，有机关、厂矿企业、社区、健身站点积极踊跃参加
5
5
提高群众体育竞技水平
不断提高我市群众体育竞技水平和广大市民身体素质
参加省全民健身运动会取得较好成绩，提高的我市的群众体育竞技水平。
5
5
生态效益指标
健身环境不断优化，
健身场地设施不断增加
健身场地设施不断增加
5
5
可持续影响指标
积极贯彻《山东省全民健身条例》，每年举办全民健身运动会，带动不同人群活动的开展。
制定全民健身运动会规程总则举办赛事活动
根据全民健身运动会规程总则举办赛事活动
5
5
不断提高我市群众体育竞技水平
根据省全民健身运动会竞赛要求，组织人员参加
根据省全民健身运动会竞赛要求，组织人员参加比赛
5
5
满意度指标（10分）
服务对象
满意
满意
满意
10
9
满意度指标
总分
100
97.58
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称
离退休干部党组织经费
主管部门及代码
枣庄市体育局
实施单位
枣庄市体育局
项目资金
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
（万元）
年度资金总额
2
2
2
10
100%
10
其中：
财政拨款
2
2
2
—
—
其他资金
—
—
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
离退休老干部党支部人员补助及党支部活动经费
均按照要求完成目标任务，老干部支部活动进一步丰富，党建设施进一步加强，老干部参与组织活动的积极性进一步提高。
绩效目标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标（50分）
数量指标
老干部支部活动
10次活动
10次活动
10
10
退休党支部3个委员，工作补助每年5000元，书记每月200元，委员2人，每人每月100元；
12个月
12个月
10
10
质量指标
提高了离退休干部的党性素养
10次活动
10次活动
15
15
时效指标
完成
2019年
2019年
10
10
成本指标
按时完成各类支部活动
2
2
5
5
效益指标（30分）
经济效益指标
社会效益指标
通过举办老干部支部活动，提高了离退休干部的党性素养，丰富老干部文化体育生活。
完成
完成
30
30
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标（10分）
服务对象
满意度指标
社会公众满意度
≥94
≥94
10
9
合理偏差
总分
100
99
项目支出绩效自评表
（ 2019年度）
项目名称
2019枣庄国际马拉松比赛经费
主管部门及代码
枣庄市体育局
实施单位
枣庄市体育局
项目资金
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
（万元）
年度资金总额
180
180
180
10
100%
10
其中：
财政拨款
180
180
180
—
—
其他资金
—
—
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
动城市建设，展示发展成果，宣传城市景观，体现城市魅力，拉动第三产业发展,促进招商引资。
按时完成2019枣庄国际马拉松赛事
绩效目标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标（50分）
数量指标
参赛人数
6000人
6000人
15
15
质量指标
顺利完成赛事
安全顺利
安全顺利
15
15
时效指标
完成时间
2019年
2019年
15
15
成本指标
赛事费用
180万元
180万元
5
5
效益指标（30分）
经济效益指标
社会效益指标
宣传枣庄，拉动第三产业发展,促进招商引资
30
26
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标（10分）
服务对象
满意度指标
社会公众满意度
100%
≥90%
10
8
合理偏差
……
总分
100
94
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称
2019年枣庄市教练员、裁判员、运动员培训（集训）经费
主管部门及代码
枣庄市体育局
实施单位
枣庄市体育局
项目资金
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
（万元）
年度资金总额
10
10
10
10
1
10
其中：
财政拨款
10
10
10
—
1
—
其他资金
—
—
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
绩效目标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标（50分）
数量指标
2019年枣庄市教练员培训
8项目、20人次
12项目、32人次
10
10
2019年枣庄市裁判员培训
8项目、20人次
12项目、30人次
10
10
2019年枣庄市运动员集训（代训）
8项目、35人次
12项目、50人次
10
10
质量指标
完成各项培训任务
10
10
时效指标
按时完成本年度各项培训、集训（代训）任务
5
5
成本指标
市级投入资金10万元
10万元
10万元
5
5
社会效益
指标
提高教练员执教水平、裁判员执裁能力、运动员训练技巧
可持续影响指标
加大教练员、裁判员培训力度
提高教练员执教水平、裁判员执裁能力、运动员训练技巧
提高教练员执教水平、裁判员执裁能力、运动员训练技巧
30
30
满意度指标（10分）
服务对象满意度指标
指标：
社会公众满意度
≥95%
100%
10
10
总分
100
100
项目支出绩效自评表
（ 2019年度）
项目名称
全民健身工程
主管部门及代码
枣庄市体育局
实施单位
枣庄市体育局
项目资金
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
（万元）
年度资金总额
100
100
10
0
其中：
财政拨款
100
100
—
—
其他资金
—
—
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
计划在全市100个村（社区）实施全民健身工程建设
完成100个村（社区）健身设施建设
绩效目标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标（50分）
数量指标
指标1：
在全市范围内积极实施全民健身工程
在全市100个村（社区）实施全民健身工程
在全市范围内完成了100个村健身设施建设
10
10
指标2：
做好扶贫村健身设施维护
购买了24套健身路径器材
购买了24套健身路径进行了建设
10
10
质量指标
指标1采购符合新国标的健身器材
通过政府采购新国标的健身器材
采购的健身器材675件并实施配套
10
10
时效指标
2019年全年
2019年全年
2019年全年
10
10
器材安装完成后，由于受疫情的影响，未能及时组织人员进行验收，2020年组织人员验收
成本指标
指标1：
利用市级体育彩票公益金采购健身器材采购
预算指标70万元采购健身器材
中标金额699800元
5
5
指标2：
利用市级体育彩票公益金采购健身器材
预算指标30万元采购健身器材
中标金额297800元
5
5
效益指标（30分）
经济效益指标
指标1：
带动体育消费和体育设施建设投入
拉动体育产业消费，促进社会经济发展
拉动体育产业消费，促进社会经济发展
5
5
拉动社会消费
社会效益指标
指标1：
建设便民、利民的健身设施，不断增强广大群众的健身意识，提高身体素质。
建设便民、利民的健身设施，不断增强广大群众的健身意识，提高身体素质。
为广大市民提供健身场所，不断增强广大群众的健身意识，提高身体素质
10
10
生态效益指标
指标1：
改善局部生态环境
健身场地选址合理，
健身场地选址合理
5
5
可持续影响指标
指标1：
健身器材符合新国标
健身器材符合新国标，使用期限8年
健身器材符合新国标，使用期限8年
5
5
指标2：
健身器材符合新国标
健身器材符合新国标，使用期限8年
健身器材符合新国标，使用期限8年
5
5
满意度指标（10分）
服务对象
指标1：
广大群众
带动10万人健身
参加健身10万人
满意度指标
指标2：
满意
100%
95%
10
9
合理偏差
总分
100
89
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称
群众体育活动
主管部门及代码
枣庄市体育局
实施单位
枣庄市体育局
项目资金
60万
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
（万元）
年度资金总额
60万
60万
60万
10
100%
10
其中：
财政拨款
—
—
其他资金
—
—
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
组织开展元旦长跑、全民健身月、全民健身日活动，举办社会体育指导员培训，组织举办群众体育赛事活动
举办了元旦长跑、全民健身月、全民健身日主题活动，开展了社会体育指导员培训，举办了体育舞蹈、太极拳等群体赛事活动
绩效目标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标（50分）
数量指标
举办群体赛事活动6-8项
赛事活动8项
完成元旦长跑等赛事活动8项
10
10
社会体育指导员培训
举办社会体育指导员培训2-4期
完成358名二级社会体育指导员培训班任务
5
5
购置健身音响和社会体育指导员服装
购买健身音响和社会体育指导员服装
配置了214套音响和214件社会体育指导员服装
5
5
质量指标
开展群众体育赛事活动
6-8项
完成元旦长跑等赛事活动8项
5
5
二级社会体育指导员培训班
350人次
358人次
5
5
时效指标
指标1：
根据工作安排进行实施
2019年12月完成
2019年12月完成
5
5
根据计划组织培训
2019年12月完成
2019年12月完成
5
5
成本指标
根据预算执行
根据活动预算执行
10
10
效益指标（30分）
经济效益指标
带动体育消费、助推经济增长
购买健身服装和健身器材体育消费群体不断扩大
购买健身服装和健身器材体育消费群体不断扩大
5
5
培训二级社会体育指导员
培训二级社会体育指导员200
开展了四期二级社会体育指导员班
5
5
社会效益指标
不断提高广大群众的健身意识，
参加活动人数10万人
参加活动人数10人
5
5
社会体育指导员队伍不断壮大
参与健身锻炼人群多样化
参与健身锻炼人群多样化
5
5
生态效益指标
健身环境不断优化，
健身场地设施不断增加
健身场地设施不断增加
5
5
可持续影响指标
广大群众的健身意识不断增加，
参与健身锻炼人群多样化
参与健身锻炼人群不断增加
5
5
满意度指标（10分）
服务对象
参与健身活动人群
健身意识不断增加
参与健身活动人群不断增加
10
9
满意度指标
指标2：
满意
满意
满意
总分
100
99
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称
2019年山东省锦标赛、冠军赛及甲组运动员注册经费
主管部门及代码
枣庄市体育局
实施单位
枣庄市体育局
项目资金
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
（万元）
年度资金总额
120
120
116.003387
10
96.67%
9.67
其中：
财政拨款
120
120
—
—
其他资金
—
—
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
绩效目标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标（50分）
数量指标
指标1：
组织参加2019年山东省锦标赛
21项目
21项目
10
10
指标2：
组织参加2019年山东省冠军赛
17项目
17项目
10
10
指标3：
组织2019年甲组运动员注册
150人次
190人次
10
10
质量指标
指标1：
确保运动员比赛和注册按时完成
10
10
时效指标
指标1：
按时完成本年参赛、注册任务
10
10
社会效益
指标
指标1：
锻炼竞技体育人才队伍提高成材率
15
15
可持续影响指标
指标1：
更好地展示枣庄体育综合竞争实力提升城市品牌形象
锻炼竞技体育人才队伍提高成材率
提高成材率
15
15
满意度指标（10分）
服务对象
满意度指标
指标：
社会公众满意度
≥95%
100%
10
10
总分
100
99.67
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称
举办2019年市级赛事经费
主管部门及代码
枣庄市体育局
实施单位
枣庄市体育局
项目资金
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
（万元）
年度资金总额
30
30
30
10
100%
10
其中：
财政拨款
30
30
30
—
100%
—
其他资金
0
—
—
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
绩效目标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标（50分）
数量指标
指标：
举办市级青少年比赛
3场、500人次
4场、715人次
15
15
质量指标
指标：
确保各项比赛按时举办
15
15
时效指标
指标：
按时完成本年度比赛
15
15
成本指标
指标：
市级投入资金30万元
30万元
30万元
5
5
效益指标（30分）
经济效益
指标
指标：
社会效益
指标
各区（市）均组队参加比赛，有利于运动员梯次队伍建设
15
15
生态效益
指标
指标：
可持续影响指标
指标：
对竞技体育持续发展具有重要意义
通过市比赛扩大选材面、提高整体素质
各区（市）均组队参加比赛，有利于运动员梯次队伍建设
15
15
满意度指标（10分）
服务对象
满意度指标
指标：
社会公众满意度
≥95%
100%
10
10
总分
100
100
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称
新城办公楼水电费
主管部门及代码
枣庄市体育局
实施单位
枣庄市体育局
项目资金
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
（万元）
年度资金总额
11
11
11
10
100%
10
其中：
财政拨款
11
11
11
—
—
其他资金
—
—
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
办公楼水电费
均按照要求完成目标任务，保证局机关正常运行。
绩效目标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标（50分）
数量指标
办公楼水电费
11
11
15
15
质量指标
按月足额缴纳水电费
11
11
15
15
时效指标
完成
2019年
2019年
10
10
成本指标
按时缴纳水电费
11
11
10
10
效益指标（30分）
经济效益指标
……
社会效益指标
按时缴纳水电费，保证局机关正常运行，保障体育事业工作的有序开展。
完成
完成
30
30
生态效益指标
满意度指标（10分）
服务对象
升级会员 