阳城煤炭安全监控调度中心部门预算公开情况.docx

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阳城煤炭安全监控调度中心部门预算公开情况

阳城县煤炭安全监控调度中心2018年部门预算公开情况

第一部分阳城县煤炭安全监控调度中心概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分阳城县煤炭安全监控调度中心2018年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

第三部分阳城县煤炭安全监控调度中心2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分阳城县煤炭安全监控调度中心概况

一、主要职责

1.负责全县煤炭安全监控调度工作，掌握全县煤矿安全生产动态。

2.负责全县煤矿安全生产相关信息的调度、统计、接收、发送，为抢险救灾、调查事故、领导科学决策提供依据。

3.负责全县煤矿安全生产信息化管理工作。

制定全县煤炭电子信息网络系统和安全生产专用通信网络的规划、标准、联网方案并组织实施；组织全县安全生产信息各类数据库的建立、运行和维护。

4.负责全县煤矿及主体的信息调度监控工作。

督促煤矿信息管理平台和煤矿安全监管执法与决策支持系统的建设工作。

5.负责行业内计算机系统、通信系统管理工作；组织、协调计算机系统及软件、通信系统的新技术开发、推广、应用及专业技术培训；督促主体企业及煤矿调度监控人员持证上岗。

6.加强网络安全监督管理，通过网上查、现场查发现系统运行不可靠、瓦斯超限、超能力等重大不安全隐患，下达停产整顿等指令。

7.为安监局领导和各职能部门提供数据、文件、信息传输的平台，为各种业务数据、报表及安全调度信息上传下达提供技术保障。

8.负责全县煤矿产量监控系统建设管理工作及毛煤与原煤折算系数的核定工作。

9.负责全县煤矿监控系统的入网验收工作；参加系统相关的安全监督检查，对全县煤矿监控系统进行定期检查。

10、完成局领导布置的其它工作任务。

二、部门预算单位构成

从部门预算构成看，阳城县煤炭安全监控调度中心部门预算为本中心的预算。

第二部分2018年部门预算报表

财政拨款收支总表

收入

支出

收入类别

金额

功能分类

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

一、本年收入

1,309,233.00

一、本年支出

1,309,233.00

（一）公共财政预算资金

1,309,233.00

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金

（二）外交支出

（三）纳入财政专户管理的事业资金

（三）国防支出

（四）国有资本经营预算资金

（四）公共安全支出

（五）收回单位结余资金

（五）教育支出

（六）其他资金

（六）科学技术支出

（七）文化体育与?

媒支出

（八）社会保障和就业支出

123,356.00

（九）社会保障基金支出

（十）医疗卫生与计划生育

39,798.00

（十一）节能环保

（十二）城乡社区事务

（十三）农村水事务

（十四）交通运输

二、上年结转

（十五）资源勘探信息等事务

1,075,244.00

（一）公共财政预算资金

（十六）商业服务业等事务

（二）政府性基金

（十七）金融支出

（三）纳入财政专户管理的事业资金

（十八）援助其他地区支出

（四）国有资本经营预算资金

（十九）国土资源气象等事务

（五）收回单位结余资金

（二十）住房保障支出

70,835.00

（六）其他资金

（二一）粮油物资储备事务

（二二）国有资本经营预算支出

（二三）预备费

（二四）其他支出

（二五）转移性支出

（二六）债务还本支出

（二七）债务付息支出

（二八）债务发行费用支出

二、结转下年

收入总计

1,309,233.00

支出总计

1,309,233.00

一般公共预算支出表

单位：

元

单位代码

单位名称

科目编码

科目名称

2017年

执行数

2018年预算数

比2017年执行数

类

款

项

小计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

合计

1,309,233.00

1,009,233.00

300,000.00

106

阳城县煤炭监控中心

1,309,233.00

1,009,233.00

300,000.00

106001

阳城县煤炭监控中心本级

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

118,044.00

106001

阳城县煤炭监控中心本级

208

其他社会保障和就业支出

5,312.00

106001

阳城县煤炭监控中心本级

210

其他计划生育事务支出

3,600.00

106001

阳城县煤炭监控中心本级

210

事业单位医疗

36,198.00

106001

阳城县煤炭监控中心本级

215

其他安全生产监管支出

405,492.00

106001

阳城县煤炭监控中心本级

215

其他安全生产监管支出

140,000.00

106001

阳城县煤炭监控中心本级

215

其他安全生产监管支出

80,000.00

106001

阳城县煤炭监控中心本级

215

其他安全生产监管支出

268,766.00

106001

阳城县煤炭监控中心本级

215

其他安全生产监管支出

50,000.00

106001

阳城县煤炭监控中心本级

215

其他安全生产监管支出

30,000.00

106001

阳城县煤炭监控中心本级

215

其他安全生产监管支出

98,466.00

106001

阳城县煤炭监控中心本级

215

其他安全生产监管支出

2,520.00

106001

阳城县煤炭监控中心本级

221

住房公积金

70,835.00

一般公共预算基本支出表

单位：

元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

1,009,233.00

910,767.00

98,466.00

106

阳城县煤炭监控中心

1,009,233.00

910,767.00

98,466.00

106001

阳城县煤炭监控中心本级

1,009,233.00

910,767.00

98,466.00

301

工资福利支出

904,647.00

30101

基本工资

341,472.00

3010108

岗位工资（事业）

206,280.00

3010109

薪级工资（事业）

125,952.00

3010110

晋档工资（事业）

9,240.00

30102

津贴补贴

64,020.00

3010208

保留津贴（事业）

16,980.00

3010210

采暖补贴（事业）

47,040.00

30107

绩效工资

268,766.00

30107

绩效工资

268,766.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

118,044.00

3010802

机关事业单位基本养老保险缴费（事业）

118,044.00

30110

职工基本医疗保险缴费

35,418.00

3011002

职工基本医疗保险缴费（事业）

35,418.00

30112

其他社会保障缴费

6,092.00

3011206

生育保险（事业）

2,951.00

3011207

工伤保险（事业）

2,361.00

3011209

大额医疗保险（事业）

780.00

30113

住房公积金

70,835.00

3011302

住房公积金（事业）

70,835.00

302

商品和服务支出

98,466.00

30201

办公费

18,000.00

3020102

办公费（事业）

18,000.00

30202

印刷费

15,000.00

3020202

印刷费（事业）

15,000.00

30207

邮电费

12,000.00

3020702

邮电费（事业）

12,000.00

30211

差旅费

21,000.00

3021102

差旅费（事业）

21,000.00

30228

工会经费

11,806.00

3022802

工会经费（事业）

11,806.00

30229

福利费

20,660.00

3022902

福利费（事业）

20,660.00

303

对个人和家庭的补助

6,120.00

30309

奖励金

3,600.00

30309

奖励金

3,600.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

2,520.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

2,520.00

一般公共预算“三公”经费支出表

项目

本年预算数

上年预算数

本年预算比上年预算

上年决算数

本年预算比上年决算

备注

增减额

增减比例

增减额

增减比例

合计

5,000.00

阳城县煤炭监控中心本级

5,000.00

公务接待费

5,000.00

政府性基金预算支出表

单位：

元

单位代码

单位名称

科目编码

科目名称

2017年执行数

2018年预算数

2018年预算数比2017年执行数

类

款

项

小计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

合计

106

阳城县煤炭监控中心

106001

阳城县煤炭监控中心本级

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

106001

阳城县煤炭监控中心本级

208

其他社会保障和就业支出

106001

阳城县煤炭监控中心本级

210

其他计划生育事务支出

106001

阳城县煤炭监控中心本级

210

事业单位医疗

106001

阳城县煤炭监控中心本级

215

其他安全生产监管支出

106001

阳城县煤炭监控中心本级

215

其他安全生产监管支出

106001

阳城县煤炭监控中心本级

215

其他安全生产监管支出

106001

阳城县煤炭监控中心本级

215

其他安全生产监管支出

106001

阳城县煤炭监控中心本级

215

其他安全生产监管支出

106001

阳城县煤炭监控中心本级

215

其他安全生产监管支出

106001

阳城县煤炭监控中心本级

215

其他安全生产监管支出

106001

阳城县煤炭监控中心本级

215

其他安全生产监管支出

106001

阳城县煤炭监控中心本级

221

住房公积金

部门收支总表

收入

支出

收入类别

金额

支出类别

金额

（一）公共财政预算资金

1,309,233.00

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金

（二）外交支出

（三）纳入财政管理的事业资金

（三）国防支出

（四）国有资本经营预算资金

（四）公共安全支出

（五）其他资金

（五）教育支出

（六）收回单位结余资金

（六）科学技术支出

（七）上年结余资金

（七）文化体育与传媒支出

（八）社会保障和就?

支出

123,356.00

（九）社会保障基金支出

（十）医疗卫生与计划生育支出

39,798.00

（十一）节能环保支出

（十二）城乡社区支出

（十三）农林水支出

（十四）交通运输支出

（十五）资源勘探信息等支出

1,075,244.00

（十六）商业服务等支出

（十七）金融支出

（十八）援助其他地区支出

（十九）国土海洋气象等支出

（二十）住房保障支出

70,835.00

（二一）粮油物资储备支出

（二二）国有资本经营预算支出

（二三）预备费

（二四）其他支出

（二五）转移性支出

（二六）债务还本支出

（二七）债务付息支出

（二八）债务发行费用支出

收入总计

1,309,233.00

支出总计

1,309,233.00

部门收入总表

单位：

元

科目名称

收入情况

总计

当年资金安排小让

公共财政预算资金

政府性基金

纳入财政管理的事业资金

国有资本经营预算资金

其他各项收入

收回单位结余资金

上年结转资金

合计

1,309,233.00

阳城县煤炭监控中心本级

1,309,233.00

社会保障和就业支出

123,356.00

行政事业单位离退休

118,044.00

机关事业单位基本养老保险缴费支出

118,044.00

其他社会保障和就业支出

5,312.00

其他社会保障和就业支出

5,312.00

医疗卫生与计划生育支出

39,798.00

计划生育事务

3,600.00

其他计划生育事务支出

3,600.00

行政事业单位医疗

36,198.00

事业单位医疗

36,198.00

资源勘探信息等支出

1,075,244.00

安全生产监管

1,075,244.00

其他安全生产监管支出

1,075,244.00

住房保障支出

70,835.00

住房改革支出

70,835.00

住房公积金

70,835.00

部门支出总表

单位：

元

功能科目编码

科目名称

支出情况

类

款

项

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业经营支出

对下级单位补助支出

合计

1,309,233.0000

1,009,233.00

300,000.00

阳城县煤炭监控中心本级

1,309,233.0000

1,009,233.00

300,000.00

208

社会保障和就业支出

123,356.0000

123,356.00

行政事业单位离退休

118,044.0000

118,044.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

118,044.0000

118,044.00

其他社会保障和就业支出

5,312.0000

5,312.00

208

其他社会保障和就业支出

5,312.0000

5,312.00

210

医疗卫生与计划生育支出

39,798.0000

39,798.00

计划生育事务

3,600.0000

3,600.00

210

其他计划生育事务支出

3,600.0000

3,600.00

行政事业单位医疗

36,198.0000

36,198.00

210

事业单位医疗

36,198.0000

36,198.00

215

资源勘探信息等支出

1,075,244.0000

775,244.00

300,000.00

安全生产监管

1,075,244.0000

775,244.00

300,000.00

215

其他安全生产监管支出

268,766.0000

268,766.00

215

其他安全生产监管支出

405,492.0000

405,492.00

215

其他安全生产监管支出

300,000.0000

300,000.00

215

其他安全生产监管支出

2,520.0000

2,520.00

215

其他安全生产监管支出

98,466.0000

98,466.00

221

住房保障支出

70,835.0000

70,835.00

住房改革支出

70,835.0000

70,835.00

221

住房公积金

70,835.0000

70,835.00

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