阳城煤炭安全监控调度中心部门预算公开情况.docx

1、阳城煤炭安全监控调度中心部门预算公开情况阳城县煤炭安全监控调度中心2018年部门预算公开情况 目 录第一部分 阳城县煤炭安全监控调度中心概况1、主要职能2、部门预算单位构成第二部分 阳城县煤炭安全监控调度中心2018年部门预算表1、财政拨款收支总表2、一般公共预算支出表3、一般公共预算基本支出表4、一般公共预算“三公”经费支出表5、政府性基金预算支出表6、部门收支总表7、部门收入总表8、部门支出总表第三部分 阳城县煤炭安全监控调度中心2018年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 阳城县煤炭安全监控调度中心概况 一、主要职责1.负责全县煤炭安全监控调度工作，掌握全县煤矿安全生产动态。2.

2、负责全县煤矿安全生产相关信息的调度、统计、接收、发送，为抢险救灾、调查事故、领导科学决策提供依据。3.负责全县煤矿安全生产信息化管理工作。制定全县煤炭电子信息网络系统和安全生产专用通信网络的规划、标准、联网方案并组织实施；组织全县安全生产信息各类数据库的建立、运行和维护。4.负责全县煤矿及主体的信息调度监控工作。督促煤矿信息管理平台和煤矿安全监管执法与决策支持系统的建设工作。5.负责行业内计算机系统、通信系统管理工作；组织、协调计算机系统及软件、通信系统的新技术开发、推广、应用及专业技术培训；督促主体企业及煤矿调度监控人员持证上岗。6.加强网络安全监督管理，通过网上查、现场查发现系统运行不可靠

3、、瓦斯超限、超能力等重大不安全隐患，下达停产整顿等指令。7.为安监局领导和各职能部门提供数据、文件、信息传输的平台，为各种业务数据、报表及安全调度信息上传下达提供技术保障。8.负责全县煤矿产量监控系统建设管理工作及毛煤与原煤折算系数的核定工作。9.负责全县煤矿监控系统的入网验收工作；参加系统相关的安全监督检查，对全县煤矿监控系统进行定期检查。10、完成局领导布置的其它工作任务。 二、部门预算单位构成从部门预算构成看，阳城县煤炭安全监控调度中心部门预算为本中心的预算。第二部分 2018年部门预算报表财政拨款收支总表收 入支 出收入类别金额功能分类合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、

4、本年收入1,309,233.00一、本年支出1,309,233.001,309,233.00（一）公共财政预算资金1,309,233.00（一）一般公共服务支出（二）政府性基金（二）外交支出（三）纳入财政专户管理的事业资金（三）国防支出（四）国有资本经营预算资金（四）公共安全支出（五）收回单位结余资金（五）教育支出（六）其他资金（六）科学技术支出（七）文化体育与?媒支出（八）社会保障和就业支出123,356.00123,356.00（九）社会保障基金支出（十）医疗卫生与计划生育39,798.0039,798.00（十一）节能环保（十二）城乡社区事务（十三）农村水事务（十四）交通运输二、上年结转

5、（十五）资源勘探信息等事务1,075,244.001,075,244.00（一）公共财政预算资金（十六）商业服务业等事务（二）政府性基金（十七）金融支出（三）纳入财政专户管理的事业资金（十八）援助其他地区支出（四）国有资本经营预算资金（十九）国土资源气象等事务（五）收回单位结余资金（二十）住房保障支出70,835.0070,835.00（六）其他资金（二一）粮油物资储备事务（二二）国有资本经营预算支出（二三）预备费（二四）其他支出（二五）转移性支出（二六）债务还本支出（二七）债务付息支出（二八）债务发行费用支出二、结转下年收入总计1,309,233.00支出总计1,309,233.001,30

6、9,233.00一般公共预算支出表单位：元单位代码单位名称科目编码科目名称2017年执行数2018年预算数2018年预算数比2017年执行数类款项小计基本支出项目支出增减额增减%*1234567合计1,309,233.001,009,233.00300,000.00106阳城县煤炭监控中心1,309,233.001,009,233.00300,000.00 106001 阳城县煤炭监控中心本级2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出118,044.00118,044.00 106001 阳城县煤炭监控中心本级2089901其他社会保障和就业支出5,312.005,312.00 10600

7、1 阳城县煤炭监控中心本级2100799其他计划生育事务支出3,600.003,600.00 106001 阳城县煤炭监控中心本级2101102事业单位医疗36,198.0036,198.00 106001 阳城县煤炭监控中心本级2150699其他安全生产监管支出405,492.00405,492.00 106001 阳城县煤炭监控中心本级2150699其他安全生产监管支出140,000.00140,000.00 106001 阳城县煤炭监控中心本级2150699其他安全生产监管支出80,000.0080,000.00 106001 阳城县煤炭监控中心本级2150699其他安全生产监管支出26

8、8,766.00268,766.00 106001 阳城县煤炭监控中心本级2150699其他安全生产监管支出50,000.0050,000.00 106001 阳城县煤炭监控中心本级2150699其他安全生产监管支出30,000.0030,000.00 106001 阳城县煤炭监控中心本级2150699其他安全生产监管支出98,466.0098,466.00 106001 阳城县煤炭监控中心本级2150699其他安全生产监管支出2,520.002,520.00 106001 阳城县煤炭监控中心本级2210201住房公积金70,835.0070,835.00一般公共预算基本支出表单位：元经济分类

9、科目2018年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费*123合计1,009,233.00910,767.0098,466.00106阳城县煤炭监控中心1,009,233.00910,767.0098,466.00 106001 阳城县煤炭监控中心本级1,009,233.00910,767.0098,466.00 301 工资福利支出904,647.00904,647.00 30101 基本工资341,472.00341,472.00 3010108 岗位工资（事业）206,280.00206,280.00 3010109 薪级工资（事业）125,952.00125,952.00 3010

10、110 晋档工资（事业）9,240.009,240.00 30102 津贴补贴64,020.0064,020.00 3010208 保留津贴（事业）16,980.0016,980.00 3010210 采暖补贴（事业）47,040.0047,040.00 30107 绩效工资268,766.00268,766.00 30107 绩效工资268,766.00268,766.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费118,044.00118,044.00 3010802 机关事业单位基本养老保险缴费(事业)118,044.00118,044.00 30110 职工基本医疗保险缴费35,418

11、.0035,418.00 3011002 职工基本医疗保险缴费（事业）35,418.0035,418.00 30112 其他社会保障缴费6,092.006,092.00 3011206 生育保险（事业）2,951.002,951.00 3011207 工伤保险（事业）2,361.002,361.00 3011209 大额医疗保险（事业）780.00780.00 30113 住房公积金70,835.0070,835.00 3011302 住房公积金（事业）70,835.0070,835.00 302 商品和服务支出98,466.0098,466.00 30201 办公费18,000.0018,0

12、00.00 3020102 办公费（事业）18,000.0018,000.00 30202 印刷费15,000.0015,000.00 3020202 印刷费（事业）15,000.0015,000.00 30207 邮电费12,000.0012,000.00 3020702 邮电费（事业）12,000.0012,000.00 30211 差旅费21,000.0021,000.00 3021102 差旅费（事业）21,000.0021,000.00 30228 工会经费11,806.0011,806.00 3022802 工会经费（事业）11,806.0011,806.00 30229 福利费2

13、0,660.0020,660.00 3022902 福利费（事业）20,660.0020,660.00 303 对个人和家庭的补助6,120.006,120.00 30309 奖励金3,600.003,600.00 30309 奖励金3,600.003,600.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出2,520.002,520.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出2,520.002,520.00一般公共预算“三公”经费支出表项目本年预算数上年预算数本年预算比上年预算上年决算数本年预算比上年决算备注增减额增减比例增减额增减比例*12345678合计5,000.005,000.005,

14、000.00阳城县煤炭监控中心本级5,000.005,000.005,000.00 公务接待费5,000.005,000.0005,000.00政府性基金预算支出表单位：元单位代码单位名称科目编码科目名称2017年执行数2018年预算数2018年预算数比2017年执行数类款项小计基本支出项目支出增减额增减%*1234567合计106阳城县煤炭监控中心 106001 阳城县煤炭监控中心本级2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 106001 阳城县煤炭监控中心本级2089901其他社会保障和就业支出 106001 阳城县煤炭监控中心本级2100799其他计划生育事务支出 106001 阳

15、城县煤炭监控中心本级2101102事业单位医疗 106001 阳城县煤炭监控中心本级2150699其他安全生产监管支出 106001 阳城县煤炭监控中心本级2150699其他安全生产监管支出 106001 阳城县煤炭监控中心本级2150699其他安全生产监管支出 106001 阳城县煤炭监控中心本级2150699其他安全生产监管支出 106001 阳城县煤炭监控中心本级2150699其他安全生产监管支出 106001 阳城县煤炭监控中心本级2150699其他安全生产监管支出 106001 阳城县煤炭监控中心本级2150699其他安全生产监管支出 106001 阳城县煤炭监控中心本级215069

16、9其他安全生产监管支出 106001 阳城县煤炭监控中心本级2210201住房公积金部门收支总表收 入支 出收入类别金额 支出类别金额 （一）公共财政预算资金1,309,233.00（一）一般公共服务支出（二）政府性基金（二）外交支出（三）纳入财政管理的事业资金（三）国防支出（四）国有资本经营预算资金（四）公共安全支出（五）其他资金（五）教育支出（六）收回单位结余资金（六）科学技术支出（七）上年结余资金（七）文化体育与传媒支出（八）社会保障和就?支出123,356.00（九）社会保障基金支出（十）医疗卫生与计划生育支出39,798.00（十一）节能环保支出（十二）城乡社区支出（十三）农林水支出

17、（十四）交通运输支出（十五）资源勘探信息等支出1,075,244.00（十六）商业服务等支出（十七）金融支出（十八）援助其他地区支出（十九）国土海洋气象等支出（二十）住房保障支出70,835.00（二一）粮油物资储备支出（二二）国有资本经营预算支出（二三）预备费（二四）其他支出（二五）转移性支出（二六）债务还本支出（二七）债务付息支出（二八）债务发行费用支出收入总计1,309,233.00支出总计1,309,233.00部门收入总表单位：元科目名称收入情况总计当年资金安排小让公共财政预算资金政府性基金纳入财政管理的事业资金国有资本经营预算资金其他各项收入收回单位结余资金上年结转资金*12345

18、6789合计1,309,233.001,309,233.001,309,233.00阳城县煤炭监控中心本级1,309,233.001,309,233.001,309,233.00 社会保障和就业支出123,356.00123,356.00123,356.00 行政事业单位离退休118,044.00118,044.00118,044.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出118,044.00118,044.00118,044.00 其他社会保障和就业支出5,312.005,312.005,312.00 其他社会保障和就业支出5,312.005,312.005,312.00 医疗卫生与计划生育支出

19、39,798.0039,798.0039,798.00 计划生育事务3,600.003,600.003,600.00 其他计划生育事务支出3,600.003,600.003,600.00 行政事业单位医疗36,198.0036,198.0036,198.00 事业单位医疗36,198.0036,198.0036,198.00 资源勘探信息等支出1,075,244.001,075,244.001,075,244.00 安全生产监管1,075,244.001,075,244.001,075,244.00 其他安全生产监管支出1,075,244.001,075,244.001,075,244.00

20、住房保障支出70,835.0070,835.0070,835.00 住房改革支出70,835.0070,835.0070,835.00 住房公积金70,835.0070,835.0070,835.00部门支出总表单位：元功能科目编码科目名称支出情况类款项合计基本支出项目支出上缴上级支出事业经营支出对下级单位补助支出*123456合计1,309,233.00001,009,233.00300,000.00阳城县煤炭监控中心本级1,309,233.00001,009,233.00300,000.00208 社会保障和就业支出123,356.0000123,356.0005 行政事业单位离退休118

21、,044.0000118,044.00 208 0505 机关事业单位基本养老保险缴费支出118,044.0000118,044.0099 其他社会保障和就业支出5,312.00005,312.00 208 9901 其他社会保障和就业支出5,312.00005,312.00210 医疗卫生与计划生育支出39,798.000039,798.0007 计划生育事务3,600.00003,600.00 210 0799 其他计划生育事务支出3,600.00003,600.0011 行政事业单位医疗36,198.000036,198.00 210 1102 事业单位医疗36,198.000036,1

22、98.00215 资源勘探信息等支出1,075,244.0000775,244.00300,000.0006 安全生产监管1,075,244.0000775,244.00300,000.00 215 0699 其他安全生产监管支出268,766.0000268,766.00 215 0699 其他安全生产监管支出405,492.0000405,492.00 215 0699 其他安全生产监管支出300,000.0000300,000.00 215 0699 其他安全生产监管支出2,520.00002,520.00 215 0699 其他安全生产监管支出98,466.000098,466.00221 住房保障支出70,835.000070,835.0002 住房改革支出70,835.000070,835.00 221 0201 住房公积金70,835.000070,835.00