昌吉回族自治州农业局农业执法支队部门预算公开.docx

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昌吉回族自治州农业局农业执法支队部门预算公开

昌吉回族自治州农业局农业执法支队2019年部门预算公开

第一部分2019部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于部门2019年收支预算情况的总体说明

二、关于部门2019年收入预算情况说明

三、关于部门2019年支出预算情况说明

四、关于部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于部门2019年项目支出情况说明

八、关于部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于部门2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门单位概况

　一、主要职能

昌吉州农业执法支队主要职能：

1、负责全州种子质量执法、转基因执法、新品种试验示范推广、农作物种子繁育体系建设；

2、负责全州种子、农药、肥料、农产品质量安全监管执法工作；

3、负责指导县市农业执法；

4、负责对农业法律、法规的宣传咨询服务；

5、负责农业机械及驾驶、操作人员的安全监督管理；

6、负责农机牌证合法与检（审）验工作；

7、负责对各县市农机监理工作进行业务指导。

　二、机构设置及人员情况

州农业执法支队无下属预算单位，下设9个处室，分别是：

办公室、种子监督管理执法科、农产品质量安全执法科、农药肥料执法科、宣传教育培训科、农机安全监理科、农机市场监管科、农机执法与事故处理科、大型工程机械设备监理科（大型工程机械管理办公室）。

州农业执法支队单位编制数39名，实有人数36人，其中：

在职36人，增加或减少0人；退休24人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

州农业执法支队单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款（补助）

581．89　

201一般公共服务支出

一般公共预算

581．89　

202外交支出

政府性基金预算

203国防支出

教育收费（财政专户）

204公共安全支出

事业收入

205教育支出

事业单位经营收入

206科学技术支出

其他收入

207文化体育与传媒支出

用事业基金弥补收支差额

208社会保障和就业支出

209社会保险基金支出

210医疗卫生与计划生育支出

211节能环保支出

212城乡社区支出

213农林水支出

581．89　

214交通运输支出

215资源勘探信息等支出

216商业服务业等支出

217金融支出

219援助其他地区支出

220国土资源气象等支出

221住房保障支出

222粮油物资管理支出

223国有资本经营预算支出

227预备费

229其他支出

231债务还本支出

232债务付息支出

233债务发行费支出

小计

　581．89

小计

　581．89

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

230转移性支出

收入总计

581．89　

支出合计

581．89　

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

州农业执法支队单位：

万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

类

款

项

213　

　执法监管

213　

　事业运行

563．89　

合计

581.89　

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

州农业执法支队单位：

万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

213

执法监管

213

事业运行

563．89

合计

581.89

563.89

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

州农业执法支队单位：

万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项目

合计

功能分类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款（补助）

581．89　

201一般公共服务支出

一般公共预算

581．89　

202外交支出

政府性基金预算

203国防支出

204公共安全支出

205教育支出

206科学技术支出

207文化体育与传媒支出

208社会保障和就业支出

209社会保险基金支出

210医疗卫生与计划生育支出

211节能环保支出

212城乡社区支出

213农林水支出

581．89　

214交通运输支出

215资源勘探信息等支出

216商业服务业等支出

217金融支出

219援助其他地区支出

220国土资源气象等支出

221住房保障支出

222粮油物资管理支出

223国有资本经营预算支出

227预备费

229其他支出

231债务还本支出

232债务付息支出

233债务发行费支出

小计

　581.89

小计

581.89　

230转移性支出

收入总计

　581.89　

支出总计

　581.89　

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

州农业执法支队

单位：

万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

213　

执法监管

213　

事业运行

563．89

合计

581.89

563.89

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

州农业执法支队

单位：

万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

类

款

301

基本工资

166.68

301

津贴补贴

96.55

301

奖金

11.39

301

伙食补助费

44.1

301

住房公积金

32.95

301

基本工资

3.47

301

奖金

0.22

301

伙食补助费

1.26

301

基础性绩效工资

1.65

301

奖励性绩效工资

0.96

301

住房公积金

0.76

301

机关事业单位基本养老保险缴费

56.18

301

职工基本医疗保险缴费

40.16

301

公务员医疗补助缴费

31.23

301

失业保险缴费

0.02

301

工伤保险缴费

0.01

301

生育保险缴费

0.91

302

办公费

5.19

302

印刷费

302

咨询费

1.1

302

水费

1.06

302

电费

302

邮电费

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

302

维修（护）费

302

租赁费

302

培训费

302

公务接待费

0.7

302

劳务费

302

委托业务费-

302

工会经费

3.4

302

福利费

302

公务用车运行维护费

302

商品和服务支出

1.56

302

商品和服务支出

5.38

303

生活补助

0.44

303

独生子女奖励金

1.56

303

职工住宅取暖费

合计

563．89

496．5

67．39

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：

州农业执法支队

单位：

万元

科目编码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

213　

执法监管　

2019年农业综合执法

合计

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

州农业执法支队单位：

万元

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

　8．7

　0．7

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

州农业执法支队单位：

万元

项目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于州农业执法支队部门2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，州农业执法支队部门2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收支总预算581.89万元。

收入预算包括：

一般公共预算。

支出预算包括：

农林水支出。

二、关于州农业执法支队2019年收入预算情况说明

州农业执法支队收入预算581.89元，其中：

一般公共预算581.89万元，占100%，比上年增加340。

02万元，主要原因是：

根据昌州党机编办[2017]138号文件，将原昌吉州农牧机械局8名事业编制及原昌吉州农机监理所16名事业编制全部调整至昌吉州农业局农业执法支队（昌吉州种子管理站），2019年农业局昌吉州农业执法支队（昌吉州种子管理站、昌吉州农机监理所）机构规格相当于处级，核定编制39名。

政府性基金预算未安排。

或0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：

无；

三、关于州农业执法支队2019年支出预算情况说明

州农业执法支队2019年支出预算581.89元，其中：

基本支出563.89万元，占97%，比上年增加332.02万元，主要原因是：

项目支出18万元，占3%，比上年增加8万元，主要原因是：

四、关于州农业执法支队2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算581.89万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

收入预算包括：

一般公共预算拨款581.89万元，政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括：

一般公共服务基本支出563.89万元，其中主要用于农业执法基本运行费用开支;一般公共服务项目支出18万元，主要用于农业执法专项业务费用开支。

五、关于州农业执法支队2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

州农业执法支队2019年一般公共预算拨款支出581.89万元，比上年执行数增加340.02万元，增长140.57%,主要原因是：

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务基本支出563.89万元，占一般预算支出的97%。

2、一般公共服务项目支出18万元，占一般预算支出的3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（213类）财政事务（01款）事业运行（04项）:

2019年预算数为563.89万元，比上年执行数增加332.02万元，增长137.27%，主要原因是：

2.一般公共服务（213类）财政事务（01款）执法监管（10项）:

2019年预算数为18万元，比上年执行数增加8万元，增长100%，主要原因是：

六、关于部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

州农业执法支队2019年一般公共预算基本支出563.89万元,其中：

人员经费496.5万元，主要包括：

基本工资170.15万元、津贴补贴96.55万元、奖金11.61万元、伙食补助费45.36万元、绩效工资2.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.18万元、职业年金缴费0、职工基本医疗保险缴费40.16万元、公务员医疗补助缴费31.23万元、其他社会保障缴费0.94万元、住房公积金33.71万元、医疗费0、其他工资福利支出0、离休费0、退休费0、退职（役）费0、抚恤金0、生活补助0.44万元、救济费0、医疗费补助0、助学金0、奖励金1.56万元、个人农业生产补贴0、其他对个人和家庭的补助6万元等。

公用经费67.39万元，主要包括：

办公费5.19万元、印刷费2万元、咨询费1.1万元、手续费0、水费1.06万元、电费2万元、邮电费1万元、取暖费4万元、物业管理费1万元、差旅费20万元、因公出国（境）费0、维修（护）费2万元、租赁费1万元、会议费0、培训费4万元、公务接待费0.7万元、专用材料费0、被装购置费0、专用燃料费0、劳务费1万元、委托业务费1万元、工会经费3.4万元、福利费2万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用0、税金及附加费用0、其他商品和服务支出6.94万元、办公设备购置0、专用设备购置0等。

七、关于农业执法支队2019年项目支出情况说明

项目名称：

2019年农业综合执法

设立的政策依据：

区、州农业执法监管工作相关文件

预算安排规模：

农业综合执法经费18万元

项目承担单位：

昌吉

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