昌吉回族自治州农业局农业执法支队部门预算公开.docx

1、昌吉回族自治州农业局农业执法支队部门预算公开昌吉回族自治州农业局农业执法支队2019年部门预算公开第一部分 2019部门单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分 2019年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分 2019年部门预算情况说明一、关于部门2019年收支预算情况的总体说明二、关于部门2019年收入预算情况说明三、关于部门2019年支出预算情况说明四、关于部门20

2、19年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于部门2019年一般公共预算基本支出情况说明七、关于部门2019年项目支出情况说明八、关于部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于部门2019年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第四部分 名词解释第一部分 部门单位概况 一、主要职能昌吉州农业执法支队主要职能：1、负责全州种子质量执法、转基因执法、新品种试验示范推广、农作物种子繁育体系建设；2、负责全州种子、农药、肥料、农产品质量安全监管执法工作；3、负责指导县市农业执法；4、负责对农业法律、法规的宣传咨询服务；5、负

3、责农业机械及驾驶、操作人员的安全监督管理；6、负责农机牌证合法与检（审）验工作；7、负责对各县市农机监理工作进行业务指导。 二、机构设置及人员情况 州农业执法支队无下属预算单位，下设9个处室，分别是：办公室、种子监督管理执法科、农产品质量安全执法科、农药肥料执法科、宣传教育培训科、农机安全监理科、农机市场监管科、农机执法与事故处理科、大型工程机械设备监理科（大型工程机械管理办公室）。州农业执法支队单位编制数39名，实有人数36人，其中：在职36人，增加或减少0人； 退休24人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。第二部分 2019年部门预算公开表表一：部门收支总体情况表编制部门： 州农业

4、执法支队 单位：万元收 入支 出项 目预算数功能分类预算数财政拨款（补助）58189201 一般公共服务支出 一般公共预算58189202 外交支出 政府性基金预算203 国防支出教育收费（财政专户）204 公共安全支出事业收入205 教育支出事业单位经营收入206 科学技术支出其他收入207 文化体育与传媒支出用事业基金弥补收支差额208 社会保障和就业支出209 社会保险基金支出210 医疗卫生与计划生育支出211 节能环保支出212 城乡社区支出213 农林水支出58189214 交通运输支出215 资源勘探信息等支出216 商业服务业等支出217 金融支出219 援助其他地区支出220

5、 国土资源气象等支出221 住房保障支出222 粮油物资管理支出223 国有资本经营预算支出227 预备费229 其他支出231 债务还本支出232 债务付息支出233 债务发行费支出小 计58189小 计58189单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）230 转移性支出收 入 总 计58189支 出 合 计58189备注：无内容应公开空表并说明情况。表二：部门收入总体情况表填报部门：州农业执法支队 单位：万元功能分类科目编码功能分类科目名称总 计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入用事业基金弥补收支差额单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余

6、）类款项2130110执法监管18182130104事业运行5638956389合计581.89581.89备注：无内容应公开空表并说明情况。表三：部门支出总体情况表编制部门：州农业执法支队 单位：万元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出类款项2130110执法监管18182130104事业运行5638956389合计581.89563.8918备注：无内容应公开空表并说明情况。表四：财政拨款收支预算总体情况表编制部门：州农业执法支队 单位：万元财政拨款收入财政拨款支出项 目合计功 能 分 类合计一般公共预算政府性基金预算财政拨款（补助）58189201 一般公共服

7、务支出 一般公共预算58189202 外交支出 政府性基金预算203 国防支出204 公共安全支出205 教育支出206 科学技术支出207 文化体育与传媒支出208 社会保障和就业支出209 社会保险基金支出210 医疗卫生与计划生育支出211 节能环保支出212 城乡社区支出213 农林水支出5818958189214 交通运输支出215 资源勘探信息等支出216 商业服务业等支出217 金融支出219 援助其他地区支出220 国土资源气象等支出221 住房保障支出222 粮油物资管理支出223 国有资本经营预算支出227 预备费229 其他支出231 债务还本支出232 债务付息支出23

8、3 债务发行费支出小 计581.89小 计581.89581.89230 转移性支出收 入 总 计581.89支 出 总 计581.89581.89备注：无内容应公开空表并说明情况。表五：一般公共预算支出情况表编制部门：州农业执法支队 单位：万元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称小计基本支出项目支出类款项2130110执法监管18182130104事业运行5638956389合计581.89563.8918备注：无内容应公开空表并说明情况。表六：一般公共预算基本支出情况表编制部门：州农业执法支队 单位：万元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码经济分类科目名称小计人员经费公

9、用经费类款30101基本工资166.68166.6830102津贴补贴96.5596.5530103奖金11.3911.3930106伙食补助费44.144.130113住房公积金32.9532.9530101基本工资3.473.4730103奖金0.220.2230106伙食补助费1.261.2630107基础性绩效工资1.651.6530107奖励性绩效工资0.960.9630113住房公积金0.760.7630118机关事业单位基本养老保险缴费56.1856.1830110职工基本医疗保险缴费40.1640.1630111公务员医疗补助缴费31.2331.2330112失业保险缴费0.0

10、20.0230112工伤保险缴费0.010.0130112生育保险缴费0.910.9130201办公费5.195.1930202印刷费2230203咨询费1.11.130205水费1.061.0630206电费2230207邮电费1130208取暖费4430209物业管理费1130211差旅费202030213维修(护)费2230214租赁费1130216培训费4430217公务接待费0.70.730226劳务费1130227委托业务费-1130228工会经费3.43.430229福利费2230231公务用车运行维护费8830299商品和服务支出1.561.5630299商品和服务支出5.38

11、5.3830305生活补助0.440.4430309独生子女奖励金1.561.5630314职工住宅取暖费66合计5638949656739备注：无内容应公开空表并说明情况。表七：项目支出情况表编制部门：州农业执法支队 单位：万元科 目 编 码科目项目名称项目支出合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出（基本建设）资本性支出对企业补助（基本建设）对企业补助对社会保障基金补助其他支出类款项2130110执法监管2019年农业综合执法1818合计1818备注：无内容应公开空表并说明情况。表八：一般公共预算“三公”经费支出情况表编制单位：州农业执法支队 单位：万元

12、合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费878807备注：无内容应公开空表并说明情况。表九：政府性基金预算支出情况表编制单位：州农业执法支队 单位：万元项 目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称小计基本支出项目支出类款项000合计000备注：无内容应公开空表并说明情况。第三部分 2019年部门预算情况说明一、关于州农业执法支队部门2019年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，州农业执法支队部门2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算581.89 万元。收入预算包括：一般公共预算。支出预算包括：农林水支出。二、关于州农

13、业执法支队2019年收入预算情况说明州农业执法支队收入预算581.89元，其中：一般公共预算581.89万元，占100%，比上年增加340。02万元，主要原因是：根据昌州党机编办2017138号文件，将原昌吉州农牧机械局8名事业编制及原昌吉州农机监理所16名事业编制全部调整至昌吉州农业局农业执法支队（昌吉州种子管理站），2019年农业局昌吉州农业执法支队（昌吉州种子管理站、昌吉州农机监理所）机构规格相当于处级，核定编制39名。政府性基金预算未安排。或0万元， 占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：无；三、关于州农业执法支队2019年支出预算情况说明州农业执法支队2019年支出预算58

14、1.89元，其中：基本支出563.89万元，占97%，比上年增加332.02万元，主要原因是：根据昌州党机编办2017138号文件，将原昌吉州农牧机械局8名事业编制及原昌吉州农机监理所16名事业编制全部调整至昌吉州农业局农业执法支队（昌吉州种子管理站），2019年农业局昌吉州农业执法支队（昌吉州种子管理站、昌吉州农机监理所）机构规格相当于处级，核定编制39名。项目支出18万元，占3%，比上年增加8万元，主要原因是：根据昌州党机编办2017138号文件，将原昌吉州农牧机械局8名事业编制及原昌吉州农机监理所16名事业编制全部调整至昌吉州农业局农业执法支队（昌吉州种子管理站），2019年农业局昌吉州

15、农业执法支队（昌吉州种子管理站、昌吉州农机监理所）机构规格相当于处级，核定编制39名。四、关于州农业执法支队2019年财政拨款收支预算情况的总体说明2019年财政拨款收支总预算581.89万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。收入预算包括：一般公共预算拨款581.89万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务基本支出563.89万元，其中主要用于农业执法基本运行费用开支; 一般公共服务项目支出18万元，主要用于农业执法专项业务费用开支。五、关于州农业执法支队2019年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况州农业执法支队2019年一般

16、公共预算拨款支出581.89万元，比上年执行数增加340.02万元，增长140.57%,主要原因是：根据昌州党机编办2017138号文件，将原昌吉州农牧机械局8名事业编制及原昌吉州农机监理所16名事业编制全部调整至昌吉州农业局农业执法支队（昌吉州种子管理站），2019年农业局昌吉州农业执法支队（昌吉州种子管理站、昌吉州农机监理所）机构规格相当于处级，核定编制39名。（二）一般公共预算当年拨款结构情况1、一般公共服务基本支出563.89万元，占一般预算支出的97%。2、一般公共服务项目支出18万元，占一般预算支出的3%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.一般公共服务（213类）财政事务（

17、01款）事业运行（04项）:2019年预算数为563.89万元，比上年执行数增加332.02万元，增长137.27%，主要原因是：根据昌州党机编办2017138号文件，将原昌吉州农牧机械局8名事业编制及原昌吉州农机监理所16名事业编制全部调整至昌吉州农业局农业执法支队（昌吉州种子管理站），2019年农业局昌吉州农业执法支队（昌吉州种子管理站、昌吉州农机监理所）机构规格相当于处级，核定编制39名。2.一般公共服务（213类）财政事务（01款）执法监管（10项）:2019年预算数为18万元，比上年执行数增加8万元，增长100%，主要原因是：根据昌州党机编办2017138号文件，将原昌吉州农牧机械局

18、8名事业编制及原昌吉州农机监理所16名事业编制全部调整至昌吉州农业局农业执法支队（昌吉州种子管理站），2019年农业局昌吉州农业执法支队（昌吉州种子管理站、昌吉州农机监理所）机构规格相当于处级，核定编制39名。六、关于部门2019年一般公共预算基本支出情况说明州农业执法支队2019年一般公共预算基本支出563.89万元,其中：人员经费496.5万元，主要包括：基本工资170.15万元、津贴补贴96.55万元、奖金11.61万元、伙食补助费45.36万元、绩效工资2.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.18万元、职业年金缴费0、职工基本医疗保险缴费40.16万元、公务员医疗补助缴费31.

19、23万元、其他社会保障缴费0.94万元、住房公积金33.71万元、医疗费0、其他工资福利支出0、离休费0、退休费0、退职（役）费0、抚恤金0、生活补助0.44万元、救济费0、医疗费补助0、助学金0、奖励金1.56万元、个人农业生产补贴0、其他对个人和家庭的补助6万元等。公用经费67.39万元，主要包括：办公费5.19万元、印刷费2万元、咨询费1.1万元、手续费0、水费1.06万元、电费2万元、邮电费1万元、取暖费4万元、物业管理费1万元、差旅费20万元、因公出国（境）费0、维修（护）费2万元、租赁费1万元、会议费0、培训费4万元、公务接待费0.7万元、专用材料费0、被装购置费0、专用燃料费0、劳务费1万元、委托业务费1万元、工会经费3.4万元、福利费2万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用0、税金及附加费用0、其他商品和服务支出6.94万元、办公设备购置0、专用设备购置0等。七、关于农业执法支队2019年项目支出情况说明项目名称：2019年农业综合执法设立的政策依据：区、州农业执法监管工作相关文件预算安排规模：农业综合执法经费18万元项目承担单位：昌吉