广西百色靖西残联部门决算.docx
《广西百色靖西残联部门决算.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《广西百色靖西残联部门决算.docx（22页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
广西百色靖西残联部门决算
广西百色靖西市残联2017年部门决算
目录
第一部分：
靖西市残联概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：
靖西市残联2017年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
表二：
收入决算表
表三：
支出决算表
表四：
财政拨款收入支出决算总表
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：
靖西市残联2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：
名词解释
第一部分：
靖西市残联概况
一、主要职能
市残联具有代表、服务、管理三种职能：
代表残疾人共同利益、维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。
工作职责：
一、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。
二、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
三、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
四、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
五、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。
六、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
七、联系指导各残疾人群众组织，培养残疾人工作者。
八、承担人民政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
表一：
收入支出决算总表
表二：
收入决算表
表三：
支出决算表
表四：
财政拨款收入支出决算总表
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决表
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第二部分：
靖西市残联2017年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目。
表一：
收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
404.41
一、一般公共服务支出
二、事业收入
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
四、其他收入
四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
六、社会保障和就业支出
288.86
七、医疗卫生与计划生育支出
8.13
八、其他支出
4.5
本年收入合计
404.51
本年支出合计
302.26
用事业基金弥补收支差额
结余分配
148.42
上年结转
46.27
年末结转与结余
收入总计
450.68
支出总计
450.68
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：
收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨
款收入
上级补
助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
404.41
404.41
208
社会保障和就业支出
344.86
344.86
20805
行政事业单位离退休
114.98
14.98
2080501
归口管理的行政单位离退休
44.2
4.2
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
10.78
10.78
20811
残疾人事业
328.39
328.39
2081101
行政运行
73.64
73.64
2081102
一般行政管理事务
1.37
1.37
2081104
残疾人康复
31.74
31.74
2081105
残疾人就业和扶贫
80.97
80.97
2081199
其他残疾人事业支出
140.67
140.67
20821
特困人员救助供养
1.13
1.13
2082102
农村特困人员救助供养支出
1.13
1.13
20827
财政对其他社会保险基的补助
0.35
0.35
2082702
财政对工伤保险基金的补助
0.17
0.17
2082703
财政对生育保险基金的补助
0.18
0.18
210
医疗卫生与计划生育支出
8.13
8.13
21011
行政事业单位医疗
8.13
8.13
2101101
行政单位医疗
4.21
4.21
2101103
公务员医疗补助
3.91
3.91
213
农林水支出
0.77
0.77
21305
扶贫
0.77
0.77
2130599
其他扶贫支出
0.77
0.77
229
其他支出
50.65
50.65
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
50.65
50.65
2296006
用于残疾人事业的彩票公益金支出
50.65
50.65
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：
支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
302.26
97.88
204.38
208
社会保障和就业支出
288.86
88.98
199.88
20805
行政事业单位离退休
14.98
14.98
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
4.20
4.20
0.00
2080505
机关事业单位基本老保险缴费支出
10.78
10.78
0.00
20811
残疾人事业
272.39
73.64
198.75
2081101
行政运行
73.64
73.64
0.00
2081102
一般行政管理事务
1.37
0.00
1.37
2081104
残疾人康复
2.38
0.00
2.38
2081105
残疾人就业和扶贫
85.92
0.00
85.92
2081199
其他残疾人事业支出
109.08
0.00
109.08
20821
特困人员救助供养
1.13
0.00
1.13
2082102
农村特困人员救助供养支出
1.13
0.00
1.13
20827
财政对其他社会保险基金的补助
0.35
0.35
0.00
2082702
财政对工伤保险基金的补助
0.17
0.17
0.00
2082703
财政对生育保险基金的补助
0.18
0.18
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
8.13
8.13
0.00
21011
行政事业单位医疗
8.13
8.13
0.00
2101101
行政单位医疗
4.21
4.21
0.00
2101103
公务员医疗补助
3.91
3.91
0.00
213
农林水支出
0.77
0.44
0.00
21305
扶贫
0.77
0.77
0.00
2130599
其他扶贫支出
0.77
0.77
0.00
229
其他支出
4.50
0.00
4.50
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
4.50
0.00
4.50
2296006
用于残疾人事业的彩票公益金支出
4.50
0.00
4.50
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：
财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
353.76
一、一般公共服务支出
18
二、政府性基金预算财政拨款
2
50.65
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
4
四、科学技术支出
21
5
五、文化体育与传媒支出
22
6
六、社会保障和就业支出
23
288.86
288.86
7
七、医疗卫生与计划生育支出
24
8.13
8.13
8
八、农林水支出
25
0.77
0.77
9
九、其他支出
26
4.5
4.5
本年收入合计
10
404.41
本年支出合计
27
302.26
年初财政拨款结转和结余
11
46.27
年末结转和结余
28
148.42
一般公共预算财政拨款
12
46.2
29
政府性基金预算财政拨款
13
0.07
30
14
31
合计
15
450.68
合计
32
450.68
注：
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
297.76
97.88
199.88
208
社会保障和就业支出
288.86
88.98
199.88
20805
行政事业单位离退休
14.99
14.98
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
4.20
4.20
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
10.78
10.78
0.00
20811
残疾人事业
272.39
73.64
198.75
2081101
行政运行
73.64
73.64
0.00
2081102
一般行政管理事务
1.37
0.00
1.37
2081104
残疾人康复
2.38
0.00
2.38
2081105
残疾人就业和扶贫
85.92
0.00
85.92
2081199
其他残疾人事业支出
109.08
0.00
109.08
20821
特困人员救助供养
1.13
0.00
1.13
2082102
农村特困人员救助供养支出
1.13
0.00
1.13
20827
财政对其他社会保险基金的补助
0.35
0.35
0.00
2082702
财政对工伤保险基金的补助
0.17
0.17
0.00
2082703
财政对生育保险基金的补助
0.18
0.18
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
8.13
8.13
0.00
21011
行政事业单位医疗
8.13
8.13
0.00
2101101
行政单位医疗
4.21
4.21
0.00
2101103
公务员医疗补助
3.91
3.91
0.00
213
农林水支出
0.77
0.77
0.00
21305
扶贫
0.77
0.77
0.00
2130599
其他扶贫支出
0.77
0.77
0.00
注：
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
90.55
302
商品和服务支出
2.27
30101
基本工资
25.38
30201
办公费
0.11
30102
津贴补贴
27.03
30202
印刷费
0.068
30104
其他社会保障缴费
10.32
30206
电费
0.063
30107
绩效工资
17.35
30207
邮电费
0.32
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
9.07
30211
差旅费
1.14
30199
其他工资福利支出
1.4
30213
维修（护）费
0.08
30216
维修（护）费
0.015
30299
其他商品和服务支出
0.48
303
对个人和家庭的补助
4.28
310
其他资本性支出
0.77
30301
离休费
31001
房屋建筑物购建
30302
退休费
31002
办公设备购置
0.77
30305
生活补助
4.2
31099
其他资本性支出
30309
奖励金
0.08
304
对企事业单位的补贴
30313
购房补贴
30401
企业政策性补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
……
……
307
债务付息支出
30701
国内债务付息
……
……
399
其他支出
39901
赠与
……
……
人员经费合计
94.83
公用经费合计
3.05
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：
万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.7
0
0.7
0
0
0.7
0.36
0
0.36
0
0
0.36
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中。
2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0.07
50.65
4.50
4.50
229
其他支出
0.07
50.65
4.50
4.50
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
0.07
50.65
4.50
4.50
2296006
用于残疾人事业的彩票公益金支出
0.07
50.65
4.50
4.50
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分：
靖西市残疾人联合会2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2017年度总收入450.68万元，其中本年收入404.41万元,较2016年度决算数减少24.25万元，下降94%。
收入具体情况如下。
1.财政拨款收入404.41万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
较2016年度决算数增加72.69万元，增长1.22%，主要原因是2017年无障碍改造任务数增加。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
如：
计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
如：
较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是0。
6.上年结转和结余46.27万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2018年年初财政收回资金。
（二）本部门2017年度总支出450.68万元，其中本年支出302.26万元,较2016年度决算数减少24.25万元，下降94%。
支出具体情况如下：
一般公共服务支出（类）302.26万元：
主要用于社会保障和就业支出（类）288.86万元，用于残疾人事业支出，包括：
基本支出和项目支出。
1.医疗卫生与计划生育支出（类）8.13万元：
主要用于单位职工的社会保障缴纳方面的支出。
2.农林水支出0.77万元：
主要用于扶贫工作队第一书记购买用品费。
3.其他支出4.5万元，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。
较2016年度决算数增加（减少）万元，增长（下降）%，主要原因是。
一般公共服务支出（类）302.26万元：
主要用于社会保障和就业支出（类）288.86万元，用于残疾人事业支出，包括：
基本支出和项目支出。
1.医疗卫生与计划生育支出（类）8.13万元：
主要用于单位职工的社会保障缴纳方面的支出。
2.农林水支出0.77万元：
主要用于扶贫工作队第一书记购买用品费。
3.其他支出4.5万元，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。
4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。
5.年末结转和结余148.42万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
较2016年度决算数增加126.41万元，增长3.21%，主要原因是2017年阳光家园计划及康复项目延续至2018年开展。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
靖西市残疾人联合会2017年度一般公共预算支出302.26万元，较2016年度决算数减少126.4万元，下降0.71%。
其中：
基本支出97.88万元，项目支出204.38万元。
靖西市残疾人联合会2017年度一般公共预算支出年初预算为553.6万元，支出决算为450.68万元，完成年初预算的81.4%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为110.23万元，支出决算为97.8万元，完成年初预算的88.8%。
（简要说明预决算差异）主要用于在职人员转退休。
其中：
人员经费94.75万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、对个人和家庭补贴等；公用经费3.04万元，主要包括：
办公费、印刷费、水费、电费等；
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出302.26万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出90.55万元，完成年初预算的100%。
（简要说明预决算差异）
（二）商品和服务支出2.27万元，完成年初预算的100%。
（简要说明预决算差异）
（三）对个人和家庭的补助支出4.28万元，完成年初预算的100%。
（四）其他资本性支出0.77万元，完成年初预算的100%。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
靖西市残疾人联合会2017年度政府性基金支出4.5万元，较2016年度决算数增加4.43万元，增长64.29%。
其中：
基本支出0万元，项目支出4.5万元。
靖西市残疾人联合会2017年度政府性基金支出年初预算为50.65万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的8.8%。
（1）一般公共服务支出（类）年初预算为
升级会员 