广西百色靖西残联部门决算.docx

1、广西百色靖西残联部门决算广西百色靖西市 残联2017年部门决算目 录第一部分： 靖西市残联 概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分： 靖西市残联 2017年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分： 靖西市残联 2017年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。三、2017年度一般公共预算财政拨

2、款基本支出决算情况说明。四、2017 年度政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释第一部分： 靖西市残联 概况一、主要职能市残联具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益、维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。工作职责：一、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。二、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。三、沟通政府、社会与残疾人

3、之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。四、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。五、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。 六、管理和发放中华人民共和国残疾人证。七、联系指导各残疾人群众组织，培养残疾人工作者。八、承担人民政府交办的其他工作。二、部门决算单位构成表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决

4、算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第二部分： 靖西市残联 2017年度部门决算报表收入决算表支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目。表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款404.41一、一般公共服务支出二、事业收入二、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出四、其他收入四、科学技术支出五、文化体育与传媒支出六、社会保障和就业支出288.86七、医疗卫生与计划生育支出8.13八、其他

5、支出4.5本年收入合计404.51本年支出合计302.26用事业基金弥补收支差额结余分配148.42上年结转46.27年末结转与结余收入总计450.68支出总计450.68注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。表二：收入决算表单位：万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计404.41404.41208社会保障和就业支出344.86344.8620805行政事业单位离退休114.9814.982080501归口管理的行政单位离退休44.24.22080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.78

6、10.7820811残疾人事业328.39328.392081101 行政运行73.6473.642081102 一般行政管理事务1.371.372081104 残疾人康复31.7431.742081105 残疾人就业和扶贫80.9780.972081199 其他残疾人事业支出140.67140.6720821特困人员救助供养1.131.132082102农村特困人员救助供养支出1.131.1320827财政对其他社会保险基的补助0.350.352082702财政对工伤保险基金的补助0.170.172082703 财政对生育保险基金的补助0.180.18210医疗卫生与计划生育支出8.138.

7、1321011行政事业单位医疗8.138.132101101 行政单位医疗4.214.212101103 公务员医疗补助3.913.91213农林水支出0.770.7721305扶贫0.770.772130599 其他扶贫支出0.770.77229其他支出50.6550.6522960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出50.6550.652296006用于残疾人事业的彩票公益金支出50.6550.65注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表三：支出决算表单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计302.2697

8、.88204.38208社会保障和就业支出288.8688.98199.8820805行政事业单位离退休14.9814.980.002080501归口管理的行政单位离退休4.204.200.002080505机关事业单位基本老保险缴费支出10.7810.780.0020811残疾人事业272.3973.64198.752081101 行政运行73.6473.640.002081102 一般行政管理事务1.370.001.372081104 残疾人康复2.380.002.382081105 残疾人就业和扶贫85.920.0085.922081199 其他残疾人事业支出109.080.00109.

9、0820821特困人员救助供养1.130.001.132082102农村特困人员救助供养支出1.130.001.1320827财政对其他社会保险基金的补助0.350.350.002082702财政对工伤保险基金的补助0.170.170.002082703 财政对生育保险基金的补助0.180.180.00210医疗卫生与计划生育支出8.138.130.0021011行政事业单位医疗8.138.130.002101101 行政单位医疗4.214.210.002101103 公务员医疗补助3.913.910.00213农林水支出0.770.440.0021305扶贫0.770.770.0021305

10、99 其他扶贫支出0.770.770.00229其他支出4.500.004.5022960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出4.500.004.502296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出4.500.004.50注：本表反映部门本年度各项支出情况。表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1353.76一、一般公共服务支出18二、政府性基金预算财政拨款250.65二、外交支出193三、教育支出204四、科学技术支出215五、文化体育与传媒支出226六、社会保障和

11、就业支出23288.86288.867七、医疗卫生与计划生育支出248.138.138八、农林水支出250.770.779九、其他支出264.54.5本年收入合计10404.41本年支出合计27302.26年初财政拨款结转和结余1146.27年末结转和结余28148.42一般公共预算财政拨款1246.229政府性基金预算财政拨款130.07301431合计15450.68合计32450.68注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计297.

12、7697.88199.88208社会保障和就业支出288.8688.98199.8820805行政事业单位离退休14.9914.980.002080501归口管理的行政单位离退休4.204.200.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.7810.780.0020811残疾人事业272.3973.64198.752081101 行政运行73.6473.640.002081102 一般行政管理事务1.370.001.372081104 残疾人康复2.380.002.382081105 残疾人就业和扶贫85.920.0085.922081199 其他残疾人事业支出109.080.0

13、0109.0820821特困人员救助供养1.130.001.132082102 农村特困人员救助供养支出1.130.001.1320827财政对其他社会保险基金的补助0.350.350.002082702 财政对工伤保险基金的补助0.170.170.002082703 财政对生育保险基金的补助0.180.180.00210医疗卫生与计划生育支出8.138.130.0021011行政事业单位医疗8.138.130.002101101 行政单位医疗4.214.210.002101103 公务员医疗补助3.913.910.00213农林水支出0.770.770.0021305扶贫0.770.770.

14、002130599 其他扶贫支出0.770.770.00注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出90.55302商品和服务支出2.2730101 基本工资25.3830201 办公费0.1130102 津贴补贴27.0330202 印刷费0.068 30104 其他社会保障缴费10.3230206电费0.063 30107 绩效工资17.3530207 邮电费0.3230108 机关事业单位基本养老保险缴费9.0730211差旅费1.1430

15、199 其他工资福利支出1.430213 维修(护)费0.0830216维修(护)费0.01530299 其他商品和服务支出0.48303对个人和家庭的补助4.28310其他资本性支出0.7730301 离休费31001 房屋建筑物购建30302 退休费 31002 办公设备购置0.7730305 生活补助4.231099 其他资本性支出 30309 奖励金0.08304对企事业单位的补贴30313 购房补贴30401 企业政策性补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出 307债务付息支出30701 国内债务付息 399其他支出39901 赠与 人员经费合计94.83公用经费合计3.05注：

16、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2017年度预算数2017年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费1234567891011120.700.7000.70.3600.36000.36注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。表八：政府性基金预

17、算财政拨款收入支出决算单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计0.0750.654.504.50229其他支出0.0750.654.504.5022960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出0.0750.654.504.502296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出0.0750.654.504.50注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。第三部分：靖西市残疾人联合会2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况（一）本部门2017年度总收入450.68 万

18、元，其中本年收入404.41 万元, 较2016年度决算数减少 24.25 万元，下降 94 %。收入具体情况如下。1.财政拨款收入 404.41 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加72.69 万元，增长1.22 %，主要原因是2017年无障碍改造任务数增加。2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无。3.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算

19、数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无。4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无。5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是0。6.上年结转和结余

20、 46.27 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是2018年年初财政收回资金。（二）本部门2017年度总支出 450.68 万元，其中本年支出302.26 万元, 较2016年度决算数减少24.25 万元，下降94 %。支出具体情况如下：一般公共服务支出（类）302.26 万元：主要用于社会保障和就业支出（类）288.86万元，用于残疾人事业支出，包括：基本支出和项目支出。1. 医疗卫生与计划生育

21、支出（类）8.13 万元：主要用于单位职工的社会保障缴纳方面的支出。2. 农林水支出0.77万元：主要用于扶贫工作队第一书记购买用品费。3.其他支出 4.5 万元， 主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。较2016年度决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是。一般公共服务支出（类）302.26 万元：主要用于社会保障和就业支出（类）288.86万元，用于残疾人事业支出，包括：基本支出和项目支出。1.医疗卫生与计划生育支出（类）8.13 万元：主要用于单位职工的社会保障缴纳方面的支出。2.农林水支出0.77万元：主要用于扶贫工作队第一书记购买用品费。3.其他支出 4.5 万元， 主要

22、用于残疾人事业的彩票公益金支出。4.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无。5.年末结转和结余148.42万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加126.41万元，增长3.21 %，主要原因是2017年阳光家园计划及康复项目延续至2018年开展。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况 靖西市残疾人联合会

23、2017 年度一般公共预算支出 302.26 万元，较2016年度决算数减少126.4 万元，下降0.71 %。其中：基本支出 97.88 万元，项目支出204.38万元。靖西市残疾人联合会 2017 年度一般公共预算支出年初预算为 553.6 万元，支出决算为450.68 万元，完成年初预算的81.4 %。（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 110.23 万元，支出决算为97.8万元，完成年初预算的88.8 %。（简要说明预决算差异）主要用于在职人员转退休。其中：人员经费 94.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、对个人和家庭补贴等；公用经费3.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、

24、水费、电费等；三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 302.26万元，支出具体情况如下：（一）工资福利支出 90.55 万元，完成年初预算的 100 %。（简要说明预决算差异）（二）商品和服务支出2.27 万元，完成年初预算的100 %。（简要说明预决算差异） （三）对个人和家庭的补助支出4.28万元，完成年初预算的 100 %。 （四）其他资本性支出0.77万元，完成年初预算的 100 %。 四、2017年度政府性基金支出决算情况 靖西市残疾人联合会 2017年度政府性基金支出 4.5 万元，较2016年度决算数增加4.43 万元，增长64.29 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 4.5 万元。 靖西市残疾人联合会 2017 年度政府性基金支出年初预算为 50.65 万元，支出决算为 4.5 万元，完成年初预算的8.8 %。（1）一般公共服务支出（类）年初预算为