QHSE体系内部审核管理手册.docx

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QHSE体系内部审核管理手册

QHSE体系内部审核管理程序

1目的

为了对QHSE管理体系进行审核，判定QHSE管理体系涉及的各部门所开展的活动及其结果是否符合要求，确保QHSE管理体系持续有效地运行，制定本程序。

2范围

本程序适用于公司及所属单位QHSE管理体系内部审核工作的策划、实施、报告和实施纠正预防措施的要求。

3术语和定义

3.1内部审核

本程序所称内部审核是指客观地获取审核证据并予以评价，以判定组织对其设定的质量、健康、安全与环境管理体系审核准则满足程度的系统的、独立的、形成文件的过程。

3.2不符合

本程序所称不符合是指未满足要求。

3.3审核员

本程序所称审核员是指经过培训，并取得相应资质，有能力实施审核的人员。

4职责

4.1管理者代表

4.1.1审批年度内审方案和内部审核报告；

4.1.2负责任命审核组长、审核员。

4.2质量安全环保处、所属各单位安全部门

4.2.1负责编写年度内审方案；

4.2.2负责内审资料和记录的管理。

4.3审核组长

4.3.1负责编制每次管理体系审核的实施计划并组织实施审核；

4.3.2编写内审报告；

4.3.3负责不符合纠正跟踪结果的确认。

4.4审核员

4.4.1负责编制分工范围内的检查表、不符合报告、完成指定的审核工作；

4.4.2负责不合格纠正及纠正措施验证。

4.5机关各部门

配合内部审核，并负责对审核中发现的不符合原因分析，制订、实施纠正、纠正措施。

5管理内容

5.1内审计划和频次

5.1.1每年年初由质量安全环保处、所属各单位安全部门分别策划本年度的内审方案，报公司、所属单位管理者代表审批。

策划时要考虑拟审核的区域和过程的状况、重要性，以及以往审核的结果，审核的时间间隔不超过1年。

5.1.2公司机关及所属各单位分别组织内部审核，审核范围覆盖全部要素和部门，公司对所属各单位的审核及审核重点采用抽查的方式。

5.1.3在以下几种情况，公司应根据需要进行年度内审方案外的临时内审。

临时内审由管理者代表组织。

a）QHSE管理体系发生重大变化；

b）法律、法规及其他外部要求变更；

c）相关方的要求；

d）发生严重的质量问题、重大环境安全事故。

5.2审核的准备

5.2.1成立审核小组。

由审核组长分配审核小组成员的任务。

在分配审核任务时应注意：

审核人员必须是与被审核领域无直接责任的人员。

5.2.2审核员应经体系认证咨询机构培训、考核合格后方能担任，体系管理部门要对内审员进行定期培训、考核和复审内审员证，确保内审员能力满足要求，内审员证在规定有效期内。

5.2.3审核组长制订审核实施计划，经管理者代表审批后，在审核前10天内发给受审核部门。

5.2.4受审核部门收到审核实施计划以后，如果对审核日期和审核的主要项目有异议，可在三天之内通知审核组，经过协商可以再行安排。

5.2.5审核组长组织审核组成员编制审核检查表。

a）由审核员负责依据审核计划，编写评价QHSE管理体系要求的内部审核检查表；

b）审核组长协助审核员准备并最终审定检查表。

5.3审核的实施

5.3.1首次会议

参加会议人员：

高层管理者、管理者代表、审核组全体人员、受审核部门负责人及与审核有关的管理人员等。

审核组长主持会议。

会议内容包括：

a）审核组长介绍审核组成员、分工及日程安排；

b）重申审核的目的、范围和依据；

c）简要介绍审核采用的方法；

d）澄清审核实施计划中不明确的内容。

5.3.2现场审核

a）审核员审核的具体内容按照《内部审核检查表》进行，并做好现场检查记录；

b）审核员通过交谈、查阅文件、记录、检查现场，收集证据，检查QHSE体系的运行情况。

现场发现问题时审核员应进一步调查清楚，对所存在问题的客观性进行研究，力求公正；

c）审核组长及时协调解决审核中遇到的问题，掌握进度。

5.3.3现场审核结束后，末次会议召开前，审核组长召集审核组成员召开审核组总结会议，汇总审核发现，确定所有不符合项，开出“不符合报告”，写明不符和事实，不符合程度等。