纠正措施评审表.docx
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纠正措施评审表
CorrectiveActionReview纠正措施评审
NonConformity不符合项
N°_1（a）_of_4_
Satisfactorilyclosed:
YesNo
EvidenceReviewed
评审证据
RootCauseAnalysis:
根本原因分析
1.Pleaseensurethatrootofcausedbaseonfollowingkeywordsquestion:
“Whywiththecurrentprocessthisproblemhasbeenhappen/theproblemcannotbeperfectlydetectedandprevented.”
请确保根本原因的分析根据以下的提问展开：
“为什么在现有过程中会发生这个问题？
/为什么这个问题不能被完全发现和预防？
”
2.Weencouragetoyoutouseappropriateandrelevantproblemanalysismethodsuchas:
5why,affinitydiagram,fishboneetc.
鼓励公司运用适当的问题分析方法如：
5个为什么，关系图，鱼骨图等。
W1：
为什么顾客满意度测量程序规定每半年至少进行一次顾客满意度调查和分析，而过去一年组织仅完成一次顾客满意度调查？
答1：
因为顾客满意度调查的归口部门是营业部去实施的，并且保存部门是营业部。
每年到管理评审时会将相关顾客满意度调查报告汇总给ISO，针对问题点进行讨论。
W2：
为什么顾客满意度调查的归口部门是营业部去实施的，并且保存部门是营业部。
每年到6月份管理评审时才会将相关顾客满意度调查报告汇总给ISO？
答2：
因为顾客满意度工作交给营业部去落实，（6月份和12月份），然后管理评审是在6月份，所以ISO部门进行监督，但12月份满意度调查由于ISO没有进行跟踪监督，故营业部门也忘记做了。
之后会将在确定的时间调查完成后，全部汇总到ISO部门。
Containmentaction遏制措施
∙Quickactiontoensurethatproductwillalwaysdeliveredbaseoncustomerrequirements.Ifthisactionisnotrequired,youcanpassthisstep,anddirectlyconfirmedyourcorrectiveandpreventiveactionplan.
快速的措施确保产品始终按照客户要求发运。
如果这一行动不被要求，可以跳过这一步骤，直接确认纠正和预防措施计划。
∙Thisactionshouldbealsoverifiedanysuspectedproductthathavebeendeliveredtocustomer
这一行动应该包括对已发运给客户的任何可疑产品的查证。
∙Submittheevidenceaspartofyourcorrectiveactionconfirmationstatus递交证据，作为纠正措施确认状态的一部分。
No.
Detailcontainmentaction具体遏制措施
PIC负责人
Duedate到期日
Status状态
Correctiveandpreventiveaction纠正预防措施
∙Actionplantoensurethatproblemrecurrencecouldbeeliminated.行动计划确保问题的再发生能够被消除。
∙Submittheevidenceaspartofyourcorrectiveactionconfirmationstatus递交证据，作为纠正措施确认状态的一部分。
∙
No.
Detailcorrectiveandpreventiveaction
具体纠正预防措施
PIC
负责人
Duedate
到期日
Status
状态
1
修订程序文件，将程序文件中规定的一年两次，改为每年的6月份和12月份，并且加入调查完成后，将相关分析信息汇总至ISO部门进行跟踪监督。
朱耀军
8月6日
实施中
Improvementimpactaction改进影响措施
∙Actionplantoensurethatproblemrecurrencecouldbeeliminatedforotherrelevantsameprocesswhichhassamepossibilitieswillgetthesameproblem.行动计划确保在其他相关类似有可能发生同样问题的过程中，问题的重复发生情况被消除。
∙Submittheevidenceaspartofyourcorrectiveactionconfirmationstatus递交证据，作为纠正措施确认状态的一部分。
No.
Detailimprovementimpactaction
具体改进影响措施
PIC
负责人
Duedate
到期日
Status
状态
1
针对客户满意度调查报告，进行1年2次，收集客户对应我们的满意度情况。
朱耀军
8月27日
实施中
Livingdocumentthatshouldbereviewedandimproved:
应该评审和改进的现存文件
∙TheActionplanshouldbealsoverifiedanyrelevantlivingdocumentreview.Iftherearenolivingdocumentshouldbereviewed,ignorethissection.行动计划应该包括对现存文件的评审的验证。
如没有现存文件需要评审，可忽略这一部分。
∙Submittheevidenceaspartofyourcorrectiveactionconfirmationstatus递交证据，作为纠正措施确认状态的一部分。
No
Livingdocumenttype
现存文件类型
Detailreviewresult
详细评审结果
PIC
负责人
Duedate
到期日
Status
状态
1
满意度调查报告
09年12月份未做调查
朱耀军
Review/verifybyAuditor:
审核员评审/验证:
CorrectiveActionReview纠正措施评审
NonConformity不符合项
N°_1（b）_of_4_
Satisfactorilyclosed:
YesNo
EvidenceReviewed
评审证据
RootCauseAnalysis:
根本原因分析
3.Pleaseensurethatrootofcausedbaseonfollowingkeywordsquestion:
“Whywiththecurrentprocessthisproblemhasbeenhappen/theproblemcannotbeperfectlydetectedandprevented.”
请确保根本原因的分析根据以下的提问展开：
“为什么在现有过程中会发生这个问题？
/为什么这个问题不能被完全发现和预防？
”
4.Weencouragetoyoutouseappropriateandrelevantproblemanalysismethodsuchas:
5why,affinitydiagram,fishboneetc.
鼓励公司运用适当的问题分析方法如：
5个为什么，关系图，鱼骨图等。
W1，为什么营业未结合实际交付绩效、顾客投诉和主要竞争对手比较来具体分析顾客不满意趋势？
答1，因为产品实际交付绩效是有生产计划课统计分析、顾客投诉是由品证统计分析、顾客满意度调查是由营业部来统计分析。
而未结合三者对客户满意度趋势分析？
W2,为什么产品实际交付绩效是有生产计划课统计分析、顾客投诉是由品证统计分析、顾客满意度调查是由营业部来统计分析？
而未结合三者对客户满意度趋势分析？
答2，因为在程序文件QP08-01顾客满意度测量程序中未明确规定营业在做客户满意度趋势分析时来把实际的交付和客诉纳入到报告中。
Containmentaction遏制措施
∙Quickactiontoensurethatproductwillalwaysdeliveredbaseoncustomerrequirements.Ifthisactionisnotrequired,youcanpassthisstep,anddirectlyconfirmedyourcorrectiveandpreventiveactionplan.
快速的措施确保产品始终按照客户要求发运。
如果这一行动不被要求，可以跳过这一步骤，直接确认纠正和预防措施计划。
∙Thisactionshouldbealsoverifiedanysuspectedproductthathavebeendeliveredtocustomer
这一行动应该包括对已发运给客户的任何可疑产品的查证。
∙Submittheevidenceaspartofyourcorrectiveactionconfirmationstatus递交证据，作为纠正措施确认状态的一部分。
No.
Detailcontainmentaction具体遏制措施
PIC负责人
Duedate到期日
Status状态
Correctiveandpreventiveaction纠正预防措施
∙Actionplantoensurethatproblemrecurrencecouldbeeliminated.行动计划确保问题的再发生能够被消除。
∙Submittheevidenceaspartofyourcorrectiveactionconfirmationstatus递交证据，作为纠正措施确认状态的一部分。
No.
Detailcorrectiveandpreventiveaction
具体纠正预防措施
PIC
负责人
Duedate
到期日
Status
状态
1
生产计划和品质课分别将实际的交付和客诉分析信息发送给营业。
（09年度）
（10年1月～7月）
王飞、何英
8月6日
实施中
2
每半年度结合营业的客户在进行满意度趋势分析时，将客诉和实际交付的分析信息纳入满意度报告中。
朱耀军
8月27日
实施中
3
修订程序文件
朱耀军
8月6日
实施中
Improvementimpactaction改进影响措施
∙Actionplantoensurethatproblemrecurrencecouldbeeliminatedforotherrelevantsameprocesswhichhassamepossibilitieswillgetthesameproblem.行动计划确保在其他相关类似有可能发生同样问题的过程中，问题的重复发生情况被消除。
∙Submittheevidenceaspartofyourcorrectiveactionconfirmationstatus递交证据，作为纠正措施确认状态的一部分。
No.
Detailimprovementimpactaction
具体改进影响措施
PIC
负责人
Duedate
到期日
Status
状态
1
满意度趋势分析报告能真实反应我们对客户服务等各方面的状况
朱耀军
8月27日
实施中
Livingdocumentthatshouldbereviewedandimproved:
应该评审和改进的现存文件
∙TheActionplanshouldbealsoverifiedanyrelevantlivingdocumentreview.Iftherearenolivingdocumentshouldbereviewed,ignorethissection.行动计划应该包括对现存文件的评审的验证。
如没有现存文件需要评审，可忽略这一部分。
∙Submittheevidenceaspartofyourcorrectiveactionconfirmationstatus递交证据，作为纠正措施确认状态的一部分。
No
Livingdocumenttype
现存文件类型
Detailreviewresult
详细评审结果
PIC
负责人
Duedate
到期日
Status
状态
1
顾客的满意度调查报告
未能及时结合实际的交付业绩和客投状况
朱耀军
Review/verifybyAuditor:
审核员评审/验证:
CorrectiveActionReview纠正措施评审
NonConformity不符合项
N°_2_of_4_
Satisfactorilyclosed:
YesNo
EvidenceReviewed
评审证据
RootCauseAnalysis:
根本原因分析
5.Pleaseensurethatrootofcausedbaseonfollowingkeywordsquestion:
“Whywiththecurrentprocessthisproblemhasbeenhappen/theproblemcannotbeperfectlydetectedandprevented.”
请确保根本原因的分析根据以下的提问展开：
“为什么在现有过程中会发生这个问题？
/为什么这个问题不能被完全发现和预防？
”
6.Weencouragetoyoutouseappropriateandrelevantproblemanalysismethodsuchas:
5why,affinitydiagram,fishboneetc.
鼓励公司运用适当的问题分析方法如：
5个为什么，关系图，鱼骨图等。
Containmentaction遏制措施
∙Quickactiontoensurethatproductwillalwaysdeliveredbaseoncustomerrequirements.Ifthisactionisnotrequired,youcanpassthisstep,anddirectlyconfirmedyourcorrectiveandpreventiveactionplan.
快速的措施确保产品始终按照客户要求发运。
如果这一行动不被要求，可以跳过这一步骤，直接确认纠正和预防措施计划。
∙Thisactionshouldbealsoverifiedanysuspectedproductthathavebeendeliveredtocustomer
这一行动应该包括对已发运给客户的任何可疑产品的查证。
∙Submittheevidenceaspartofyourcorrectiveactionconfirmationstatus递交证据，作为纠正措施确认状态的一部分。
No.
Detailcontainmentaction具体遏制措施
PIC负责人
Duedate到期日
Status状态
1
技术和品质人员会议重新学习整理DFMEA的遗漏
葛海燕
2010/8/6
计划中
2
制造技术人员重新评价PFMEA
卫源
2010/8/9
计划中
3
制造技术人员重新评价控制计划
卫源
2010/8/9
计划中
Correctiveandpreventiveaction纠正预防措施
∙Actionplantoensurethatproblemrecurrencecouldbeeliminated.行动计划确保问题的再发生能够被消除。
∙Submittheevidenceaspartofyourcorrectiveactionconfirmationstatus递交证据，作为纠正措施确认状态的一部分。
No.
Detailcorrectiveandpreventiveaction
具体纠正预防措施
PIC
负责人
Duedate
到期日
Status
状态
1
制造技术人员学习PFMEA的记分办法
朱江辉
2010/8/3
实施中
2
文件中明确小组长的组织职责
何英
2010/8/6
实施中
Improvementimpactaction改进影响措施
∙Actionplantoensurethatproblemrecurrencecouldbeeliminatedforotherrelevantsameprocesswhichhassamepossibilitieswillgetthesameproblem.行动计划确保在其他相关类似有可能发生同样问题的过程中，问题的重复发生情况被消除。
∙Submittheevidenceaspartofyourcorrectiveactionconfirmationstatus递交证据，作为纠正措施确认状态的一部分。
No.
Detailimprovementimpactaction
具体改进影响措施
PIC
负责人
Duedate
到期日
Status
状态
Livingdocumentthatshouldbereviewedandimproved:
应该评审和改进的现存文件
∙TheActionplanshouldbealsoverifiedanyrelevantlivingdocumentreview.Iftherearenolivingdocumentshouldbereviewed,ignorethissection.行动计划应该包括对现存文件的评审的验证。
如没有现存文件需要评审，可忽略这一部分。
∙Submittheevidenceaspartofyourcorrectiveactionconfirmationstatus递交证据，作为纠正措施确认状态的一部分。
No
Livingdocumenttype
现存文件类型
Detailreviewresult
详细评审结果
PIC
负责人
Duedate
到期日
Status
状态
Review/verifybyAuditor:
审核员评审/验证:
CorrectiveActionReview纠正措施评审
CorrectiveActionReview纠正措施评审
NonConformity不符合项
N°_3（a）_of_4_
Satisfactorilyclosed:
YesNo
EvidenceReviewed
评审证据
RootCauseAnalysis:
根本原因分析
7.Pleaseensurethatrootofcausedbaseonfollowingkeywordsquestion:
“Whywiththecurrentprocessthisproblemhasbeenhappen/theproblemcannotbeperfectlydetectedandprevented.”
请确保根本原因的分析根据以下的提问展开：
“为什么在现有过程中会发生这个问题？
/为什么这个问题不能被完全发现和预防？
”
8.Weencouragetoyoutouseappropriateandrelevantproblemanalysismethodsuchas:
5why,affinitydiagram,fishboneetc.
鼓励公司运用适当的问题分析方法如：
5个为什么，关系图，鱼骨图等。
Containmentaction遏制措施
∙Quickactiontoensurethatproductwillalwaysdeliveredbaseoncustomerrequirements.Ifthisactionisnotrequired,youcanpassthisstep,anddirectlyconfirmedyourcorrectiveandpreventiveactionplan.
快速的措施确保产品始终按照客户要求发运。
如果这一行动不被要求，可以跳过这一步骤，直接确认纠正和预防措施计划。
∙Thisactionshouldbealsoverifiedanysuspectedproductthathavebeendeliveredtocustomer
这一行动应该包括对已发运给客户的任何可疑产品的查证。
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