纠正措施评审表.docx

1、纠正措施评审表Corrective Action Review 纠正措施评审NonConformity 不符合项N _1(a)_ of _4_ Satisfactorily closed: Yes NoEvidence Reviewed评审证据Root Cause Analysis : 根本原因分析1. Please ensure that root of caused base on following key words question: “Why with the current process this problem has been happen/the problem can

2、not be perfectly detected and prevented.”请确保根本原因的分析根据以下的提问展开：“为什么在现有过程中会发生这个问题？/为什么这个问题不能被完全发现和预防？”2. We encourage to you to use appropriate and relevant problem analysis method such as : 5 why, affinity diagram, fish bone etc.鼓励公司运用适当的问题分析方法如：5个为什么，关系图，鱼骨图等。W1：为什么顾客满意度测量程序规定每半年至少进行一次顾客满意度调查和分析，而过去一

3、年组织仅完成一次顾客满意度调查？答1：因为顾客满意度调查的归口部门是营业部去实施的，并且保存部门是营业部。每年到管理评审时会将相关顾客满意度调查报告汇总给ISO，针对问题点进行讨论。W2：为什么顾客满意度调查的归口部门是营业部去实施的，并且保存部门是营业部。每年到6月份管理评审时才会将相关顾客满意度调查报告汇总给ISO？答2：因为顾客满意度工作交给营业部去落实，(6月份和12月份)，然后管理评审是在6月份，所以ISO部门进行监督，但12月份满意度调查由于ISO没有进行跟踪监督，故营业部门也忘记做了。之后会将在确定的时间调查完成后，全部汇总到ISO部门。Containment action 遏制

4、措施 Quick action to ensure that product will always delivered base on customer requirements. If this action is not required, you can pass this step, and directly confirmed your corrective and preventive action plan. 快速的措施确保产品始终按照客户要求发运。如果这一行动不被要求，可以跳过这一步骤，直接确认纠正和预防措施计划。 This action should be also ver

5、ified any suspected product that have been delivered to customer这一行动应该包括对已发运给客户的任何可疑产品的查证。 Submit the evidence as part of your corrective action confirmation status递交证据，作为纠正措施确认状态的一部分。No.Detail containment action 具体遏制措施PIC负责人Due date到期日Status 状态Corrective and preventive action 纠正预防措施 Action plan to

6、ensure that problem recurrence could be eliminated. 行动计划确保问题的再发生能够被消除。 Submit the evidence as part of your corrective action confirmation status递交证据，作为纠正措施确认状态的一部分。 No.Detail corrective and preventive action具体纠正预防措施PIC负责人Due date到期日Status状态1修订程序文件，将程序文件中规定的一年两次，改为每年的6月份和12月份，并且加入调查完成后，将相关分析信息汇总至ISO部

7、门进行跟踪监督。朱耀军8月6日实施中Improvement impact action改进影响措施 Action plan to ensure that problem recurrence could be eliminated for other relevant same process which has same possibilities will get the same problem. 行动计划确保在其他相关类似有可能发生同样问题的过程中，问题的重复发生情况被消除。 Submit the evidence as part of your corrective action c

8、onfirmation status递交证据，作为纠正措施确认状态的一部分。No.Detail improvement impact action具体改进影响措施PIC负责人Due date到期日Status状态1针对客户满意度调查报告，进行1年2次，收集客户对应我们的满意度情况。朱耀军8月27日实施中Living document that should be reviewed and improved: 应该评审和改进的现存文件 The Action plan should be also verified any relevant living document review. If t

9、here are no living document should be reviewed, ignore this section. 行动计划应该包括对现存文件的评审的验证。如没有现存文件需要评审，可忽略这一部分。 Submit the evidence as part of your corrective action confirmation status递交证据，作为纠正措施确认状态的一部分。NoLiving document type 现存文件类型Detail review result详细评审结果PIC负责人Due date到期日Status状态1满意度调查报告09年12月份未做

10、调查朱耀军Review/verify by Auditor: 审核员评审/验证:Corrective Action Review 纠正措施评审NonConformity 不符合项N _1（b）_ of _4_ Satisfactorily closed: Yes NoEvidence Reviewed评审证据Root Cause Analysis : 根本原因分析3. Please ensure that root of caused base on following key words question: “Why with the current process this problem

11、 has been happen/the problem can not be perfectly detected and prevented.”请确保根本原因的分析根据以下的提问展开：“为什么在现有过程中会发生这个问题？/为什么这个问题不能被完全发现和预防？”4. We encourage to you to use appropriate and relevant problem analysis method such as : 5 why, affinity diagram, fish bone etc.鼓励公司运用适当的问题分析方法如：5个为什么，关系图，鱼骨图等。W1，为什么营业

12、未结合实际交付绩效、顾客投诉和主要竞争对手比较来具体分析顾客不满意趋势？答1，因为产品实际交付绩效是有生产计划课统计分析、顾客投诉是由品证统计分析、顾客满意度调查是由营业部来统计分析。而未结合三者对客户满意度趋势分析？W2,为什么产品实际交付绩效是有生产计划课统计分析、顾客投诉是由品证统计分析、顾客满意度调查是由营业部来统计分析？而未结合三者对客户满意度趋势分析？答2，因为在程序文件QP08-01顾客满意度测量程序中未明确规定营业在做客户满意度趋势分析时来把实际的交付和客诉纳入到报告中。Containment action 遏制措施 Quick action to ensure that pr

13、oduct will always delivered base on customer requirements. If this action is not required, you can pass this step, and directly confirmed your corrective and preventive action plan. 快速的措施确保产品始终按照客户要求发运。如果这一行动不被要求，可以跳过这一步骤，直接确认纠正和预防措施计划。 This action should be also verified any suspected product that

14、have been delivered to customer这一行动应该包括对已发运给客户的任何可疑产品的查证。 Submit the evidence as part of your corrective action confirmation status递交证据，作为纠正措施确认状态的一部分。No.Detail containment action 具体遏制措施PIC负责人Due date到期日Status 状态Corrective and preventive action 纠正预防措施 Action plan to ensure that problem recurrence co

15、uld be eliminated. 行动计划确保问题的再发生能够被消除。 Submit the evidence as part of your corrective action confirmation status递交证据，作为纠正措施确认状态的一部分。No.Detail corrective and preventive action具体纠正预防措施PIC负责人Due date到期日Status状态1生产计划和品质课分别将实际的交付和客诉分析信息发送给营业。（09年度）（10年1月7月）王飞、 何英8月6日实施中2每半年度结合营业的客户在进行满意度趋势分析时，将客诉和实际交付的分析信

16、息纳入满意度报告中。朱耀军8月27日实施中3修订程序文件朱耀军8月6日实施中Improvement impact action改进影响措施 Action plan to ensure that problem recurrence could be eliminated for other relevant same process which has same possibilities will get the same problem. 行动计划确保在其他相关类似有可能发生同样问题的过程中，问题的重复发生情况被消除。 Submit the evidence as part of your

17、 corrective action confirmation status递交证据，作为纠正措施确认状态的一部分。No.Detail improvement impact action 具体改进影响措施PIC负责人Due date到期日Status 状态1满意度趋势分析报告能真实反应我们对客户服务等各方面的状况朱耀军8月27日实施中Living document that should be reviewed and improved: 应该评审和改进的现存文件 The Action plan should be also verified any relevant living docum

18、ent review. If there are no living document should be reviewed, ignore this section. 行动计划应该包括对现存文件的评审的验证。如没有现存文件需要评审，可忽略这一部分。 Submit the evidence as part of your corrective action confirmation status递交证据，作为纠正措施确认状态的一部分。NoLiving document type 现存文件类型Detail review result详细评审结果PIC负责人Due date到期日Status状态1

19、顾客的满意度调查报告未能及时结合实际的交付业绩和客投状况朱耀军Review/verify by Auditor: 审核员评审/验证:Corrective Action Review 纠正措施评审NonConformity 不符合项N _2_ of _4_ Satisfactorily closed: Yes NoEvidence Reviewed评审证据Root Cause Analysis : 根本原因分析5. Please ensure that root of caused base on following key words question: “Why with the curre

20、nt process this problem has been happen/the problem can not be perfectly detected and prevented.”请确保根本原因的分析根据以下的提问展开：“为什么在现有过程中会发生这个问题？/为什么这个问题不能被完全发现和预防？”6. We encourage to you to use appropriate and relevant problem analysis method such as : 5 why, affinity diagram, fish bone etc.鼓励公司运用适当的问题分析方法如：

21、5个为什么，关系图，鱼骨图等。Containment action 遏制措施 Quick action to ensure that product will always delivered base on customer requirements. If this action is not required, you can pass this step, and directly confirmed your corrective and preventive action plan. 快速的措施确保产品始终按照客户要求发运。如果这一行动不被要求，可以跳过这一步骤，直接确认纠正和预防

22、措施计划。 This action should be also verified any suspected product that have been delivered to customer这一行动应该包括对已发运给客户的任何可疑产品的查证。 Submit the evidence as part of your corrective action confirmation status递交证据，作为纠正措施确认状态的一部分。No.Detail containment action 具体遏制措施PIC负责人Due date到期日Status 状态1技术和品质人员会议重新学习整理DFM

23、EA的遗漏葛海燕2010/8/6计划中2制造技术人员重新评价PFMEA卫源2010/8/9计划中3制造技术人员重新评价控制计划卫源2010/8/9计划中Corrective and preventive action 纠正预防措施 Action plan to ensure that problem recurrence could be eliminated. 行动计划确保问题的再发生能够被消除。 Submit the evidence as part of your corrective action confirmation status递交证据，作为纠正措施确认状态的一部分。No.De

24、tail corrective and preventive action具体纠正预防措施PIC负责人Due date到期日Status状态1制造技术人员学习PFMEA的记分办法朱江辉2010/8/3实施中2文件中明确小组长的组织职责何英2010/8/6实施中 Improvement impact action改进影响措施 Action plan to ensure that problem recurrence could be eliminated for other relevant same process which has same possibilities will get t

25、he same problem. 行动计划确保在其他相关类似有可能发生同样问题的过程中，问题的重复发生情况被消除。 Submit the evidence as part of your corrective action confirmation status递交证据，作为纠正措施确认状态的一部分。No.Detail improvement impact action 具体改进影响措施PIC负责人Due date到期日Status 状态Living document that should be reviewed and improved: 应该评审和改进的现存文件 The Action p

26、lan should be also verified any relevant living document review. If there are no living document should be reviewed, ignore this section. 行动计划应该包括对现存文件的评审的验证。如没有现存文件需要评审，可忽略这一部分。 Submit the evidence as part of your corrective action confirmation status递交证据，作为纠正措施确认状态的一部分。NoLiving document type 现存文件类

27、型Detail review result详细评审结果PIC负责人Due date到期日Status状态Review/verify by Auditor: 审核员评审/验证:Corrective Action Review 纠正措施评审Corrective Action Review 纠正措施评审NonConformity 不符合项N _3（a）_ of _4_ Satisfactorily closed: Yes NoEvidence Reviewed评审证据Root Cause Analysis : 根本原因分析7. Please ensure that root of caused ba

28、se on following key words question: “Why with the current process this problem has been happen/the problem can not be perfectly detected and prevented.”请确保根本原因的分析根据以下的提问展开：“为什么在现有过程中会发生这个问题？/为什么这个问题不能被完全发现和预防？”8. We encourage to you to use appropriate and relevant problem analysis method such as : 5

29、 why, affinity diagram, fish bone etc.鼓励公司运用适当的问题分析方法如：5个为什么，关系图，鱼骨图等。Containment action 遏制措施 Quick action to ensure that product will always delivered base on customer requirements. If this action is not required, you can pass this step, and directly confirmed your corrective and preventive action plan. 快速的措施确保产品始终按照客户要求发运。如果这一行动不被要求，可以跳过这一步骤，直接确认纠正和预防措施计划。 This action should be also verified any suspected product that have been delivered to customer这一行动应该包括对已发运给客户的任何可疑产品的查证。 Submit the evidence as part of your corrective action confirmation st