安全标准化自评报告.docx

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安全标准化自评报告

安全标准化自评报告

XXXXXXXX有限公司

XXXXXXX有限公司

安全标准化自评报告

根据煤化工公司安监分局“关于开展安全自评工作”的通知精神，结合公司安全工作需求，为全面提升公司的安全生产水平，加强对公司的安全生产监督管理，切实加强安全基层和基础工作的落实，促进自我约束，建立持续改进的安全生产长效机制，我公司专门成立了以总经理为组长的“安全工作领导小组”，负责安全工作的落实、监察及评价工作。

经过近3个月时间的落实和评价，对公司的安全生产基础管理工作、设备设施的安全状况、作业环境与职业健康等工作按照标准进行了全面详细的自评：

一、基本情况

2009年12月1日，根据公司实际运营情况，结合市场需求，与宁夏公司实行体制性分离，成立注册了产权清晰、权责明确的宁夏万邦达水务有限公司，并根据工作需要，设立了总经理室、总经理办公室、生产技术部、人力资源部、财务部、培训部、机械动力部、物资供应部和安环部等职能部室，任命了各部门主管和负责人，明确了各部门职责，公司组织机构全面建立。

在成立组建过程中，公司坚持“精干高效”的原则，技术管理岗位、生产运营岗位按一专多能进行设置，达到了机构更加精干、指挥更加有力、协调更加顺畅、管理更加规范的目的。

目前公司共有员工395人，其中管理人员30人，操作人员144人，大专以上文化程度的193人，占总人数的46%,高中以下文化程度的223人，占总人数的54%。

公司成立了厂办具体负责全公司的安全和环保工作，内设专职安全管理人员6人。

为完善标准化的建立，公司成立了由总经理任组长，办公室主任为副组长，设备部、保卫部、财务部、工会等部门负责人为成员的领导小组，具体负责企业的安全生产监督管理及完成上级安全生产工作任务和日常安全生产工作及突发事件的安全处置工作。

下层各单位也分别成立，由主要负责人任组长，分管安全的负责人任副组长，各车间主任、班长为成员的安全生产管理小组，各工序都设有安全生产负责人、消防器材负责人，实行“一岗双责”，各车间负责人、班长、维修人员都是安全生产管理员，形成了一整套的安全生产管理网络体系，保障了员工的人身安全、财产安全，使企业的经济稳步发展。

二、安全管理现状

（一）、安全生产管理制度及有关规定制定情况

公司建立完善了《安全生产管理制度》《安全生产责任制》，制定了总经理、车间主任、班组长、员工、安全生产管理员、消防人员及管理部门的安全生产《职责》，制定了《安全生产管理责任制》《安全教育制度》《安全生产检查制度》《设备管理制度》《作业票证制度》《消防安全管理制度》以及“职业安全健康”所应有的20余项规章制度。

以下是宁夏万邦达水务有限公司直属车间相关规定清单

序号

记录名称

车间级级记录编号

数量

备注

1

安全生产责任制

Q/WBD-WS-AQ-2012-01

1

A4

2

岗位职责管理规定

WBD-WS-AQ-ZZ-2012-01

1

A4

3

安全教育培训管理规定

WBD-WS-AQ-PX-2012-01

1

A4

4

危险化学品管理规定

WBD-WS-AQ-WH-2012-01

1

A4

5

特种作业人员管理规定

WBD-WS-AQ-TZ-2012-01

1

A4

6

事故隐患治理管理规定

WBD-WS-AQ-YH-2012-01

1

A4

7

危险危害及环境因素辨识与评价管理规定

WBD-WS-AQ-WK-2012-01

1

A4

8

应急准备和响应管理规定

WBD-WS-AQ-YJ-2012-01

1

A4

9

从业人员防护用品管理规定

WBD-WS-AQ-FH-2012-01

1

A4

10

消防安全管理规定

WBD-WS-AQ-XF-2012-01

1

A4

11

动火作业安全管理规定

WBD-WS-AQ-ZJ-001-2012-01

1

A4

12

动土作业票管理规定

WBD-WS-AQ-ZY-002-2012-01

1

A4

13

检修及抢修作业管理规定

WBD-WS-AQ-ZY-003-2012-01

1

A4

14

高处作业管理规定

WBD-WS-AQ-ZY-004-2012-01

1

A4

15

临时用电安全管理规定

WBD-WS-AQ-ZY-005-2012-01

1

A4

16

有限空间作业管理规定

WBD-WS-AQ-ZY-006-2012-01

1

A4

在建立健全各项规章制度的同时，我们认真组织各单位人员认真学习执行，狠抓制度的落实，形成长效机制。

（二）安全管理体系建立执行情况

于2012年6月编制完成了适合本公司的一套本质安全管理体系手册和管理制度，现行制度和手册正在学习和推行阶段，为此我司也已有相关推进计划和部署，在宁煤的大环境帮助下我司有信心将本质安全管理体系落到实处.

（三）安全标准化工作开展情况

为认真贯彻落实市安监督局及煤化工关于安全标准化工作的有关文件精神，我公司干部和员工十分重视，安环部认真组织学习相关文件，讲解实施安全标准化工作的意义，通过开展安全标准化活动，进一步巩固安全生产长效机制，强化安全生产基础工作，完善了安全生产责任制和操作规程。

通过完善重点危险源管理规定，完善标准化考核实施办法和细则，狠抓现场监督和检查.

1：

建立组织、完善制度、健全体系、明确工作计划和进度。

首先出台了安全标准化管理制度和办法并明确了各级首要领导是安全第一责任人，其次是实行目标管理，做到有目标，有措施、有检查、有落实，使这项工作规范化、部学化、制度化.

2：

强化安全意识，狠抓安全培训及作业现场检查。

实践中我们认识到，只有对干部和员工进行经常性安全教育，提高全员安全意识才能保证安全工作取得长期成效.针对标准化的工作要求，进一步明确细化了公司的安全培训工作，定期组织每月进行一次全员培训，对特种作业人员，新入厂人员及外来施工人员都明确了培训考核办法。

生产现场安全措施的落实及检修工作的安全管理是减少事故的基础，检查到的问题全部以书面形式下发到各车间，限期整改，并进行复查，形成“P、D、C、A”闭环，有效的保证了安全生产。

通过安全标准化检查，员工的自保意识明显增强。

3：

加大安全投入，完善各种应急设备，提升安全标准化水平。

从公司成立年至今，我公司安全投入数百万元，涉及作业场所的监控、监测、通风、防火、灭火、防毒、防雷、防渗透等19项.事故预防和应急处理是防止重大事故发生的有效措施，标准化小组重点落实应急演练，并加强员工应急程序培训，下一步将加强与应急救援力量协调，防止重大事故发生。

总之，通过近三个月安全标准化工作的开展，我们的安全管理取得了一点成绩，但与先进单位相比，与标准化要求对照，我们还存在着差距，我们决心加倍努力，全公司上下齐心协力，本着真抓实干、求真务实的精神，按照标准化要求逐项整改。

按计划完成制定的目标，同时使我们安全标准化管理再上新台阶。

（四）安全资质取得情况

污水回用处理厂是能源化工基地项目的配套工程。

本装置位于神华宁煤集团煤化工基地E1区，全场占地面积：

46000m２

本装置处理的污水范围是25万吨/年甲醇装置、60万吨/年甲醇装置、52万吨/年聚丙烯装置等煤基化工项目生产废水经过生产装置内废水处理设施处理后已达到国家《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级排放标准的废水以及煤化工公司C1办公区生活污水和化工装置区排放的消防事故废水。

在公司拥有核心的水处理技术的同时，在危险化学品的管理和使用及锅炉等压力容器使用作业上都取得了相关资格证书并取得相关权威部门的检验认证。

（五）外委施工单位管理情况

宁夏万邦达水务有限公司目前不涉及外委施工

（六）生产系统安全管理情况

各工序、工种，各类设备都制定了安全操作规程，各安全操作规程全面、实用，布置规范标准。

现行宁夏万邦达水务有限公司直属车间（基地污水处理车间）针对生产系统的安全管理编制了三套安全技术作业指导规范，指导生产系统安全有效的运行.（附图为安全技术作业指导规范）

序号

规范名称

具体包含内容

数量

备注

1

水系统工艺安全操作规范

预处理安全作业规范

双膜安全作业规范

1

A4

（七）设备管理情况

公司健全了《设备管理制度》《设备维护保养规程》等各项设备管理制度，落实责任，做到了设备的日常维修，保养有计划，加强设备使用全过程中的自查工作，消除隐患，保证了安全运转。

并依据公司相关制度对车间设备管理进行细化，先后出台《设备润滑管理规定》、《设备技术档案管理规定》、《设备巡回检查管理规定》、《设备检修作业票证管理规定》等多项规范，确保设备安全有效的运行。

（八）安全设施管理情况

公司针对安全设施制定有专门的管理规定，本标准规定了安全防护设备设施的配置、使用、保养、维修等管理职责、程序和要求。

形成一整套的安全设施管理标准.

本规定要求设备管理主管部门在实施新建、改建、扩建建设项目或进行技术改造时，应按标准规定的“三同时”原则，配备必要的除尘、通风、隔热、降温、降噪、减振、消防以及防护栏、防护网等安全防护设备设施，并与主体工程同时投入使用。

并且通过制度生成安全防护设备设施档案、特种设备定期检查记录、安全防护设备设施运行记录、安全防护设备设施维修记录、安全防护设备设施检查记录、员工劳保用品发放和使用记录等确保规定的有效性和长效性.

（九）安全培训情况

根据公司的年度、月度“安全培训计划”，逐项对管理人员的安全培训教育、生产岗位员工的安全培训教育。

对特种作业人员培训，根据《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》，由上级相关部门培训、考核、发证。

新员工入厂或员工调动工作时，重点进行了三级安全教育，在分配到车间前由公司厂办组织学习安全生产的法律法规，讲解安全生产的重大意义。

介绍生产布局、设备状况、危险场所、所用的安全技术、消防知识、劳动卫生防护基本企业安全规章制度和劳动纪律，安全教育考试合格后分配到车间。

车间级安全教育有车间安全员负责，介绍车间的概况、生产工艺流程、主要设备的特点、安全生产状况和规章制度、本车间的危险区域，粉尘噪音的安全预防，消防两个能力的教育等。

车间教育考试合格的员工分配到工段班组，由班组长负责，介绍本班组的安全生产情况，遵章守纪和岗位安全操作规程，岗位设备的危险点、安全操作技能，安全防护，劳动防护用品的使用，消防知识及应急措施等，安排专人带领进行实际操作。

管理人员的安全教育（包括车间主任、班组长、安全管理员）由公司统一组织学习《安全生产法》《宁夏回族自治区安全生产监督管理责任规定》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规。

公司的安全管理、检查监督、事故隐患排查等规定；每年不定期的学习，并在公司召开会议上、生产调度会上、每年的安全活动月中进行安全生产教育，使每位管理人员深刻的认识到“抓生产，首先抓安全”。

安全教育培训、安全检查、安全会议有记录、有计划，提高了全员的安全生产意识，保持历年来无重大安全事故发生，达到了安全生产的目标.

（十）作业许可证管理情况

对于作业许可管理方面宁夏万邦达水务有限直属车间制定了一系列的作业许可管理制度，配套相关的作业票证实施管理.

其中《动火作业许可管理规定》中对动火分为三个等级的作业票证办理流程，确保在不同动火作业环境下其票证监护的部学有效性.

《动土作业许可管理规定》、《检修及抢修作业管理规定》、《高处作业管理规定》、《临时用电许可管理规定》、《有限空间作业管理规定》中都对各自作业许可及作业票证的办理和现场危险辨识及管控等诸多方面做有详细的要求和规定.

我司已有从作业许可制度到票证办理一套较为完整的流程和相关记录，从而确保在特种作业环境下作业的安全性.

（十一）危化品管理情况

由于行业的工艺等诸多的要求，我司现行使用的危险化学品比较单一，主要就涉及氢氧化钠和浓盐酸.为部学有效的管理和使用危化品，我司在基本设施建立的时候就对此项设有专门的“三同时”方案.从酸碱的储存处的通风、装卸、存储都有相当完备的基础设施.

酸碱存储有专门的隔离区域和仓库，并设立上锁管理机制，在制度上也有一套《危险化学品管理规定》，此规定从危化品的管理职责部门和管理内容都有详细的要求和说明.并建立了《危险化学品管理台帐》对危险化学品的特性到防护有一套完整的MSDS说明备案，并针对酸碱做有一套专门完善的《氢氧化钠泄漏应急预案》和《盐酸泄漏应急预案》.

（十二）重大危险源控制情况

目前公司通过一系列的部学辨识，未涉及重大危险源及相关.

（十三）关键装置和要害部位管理情况

关键装置和要害部位管理的管理情况主要涉及危险化学品储存库的管理和配电室的管理

对于危险化学品储存库的管理可参看“危险化学品管理状况”.

对于配电室的管理我司依然是采取专人专项负责，并建立有相关的管理制度规定。

对于此项的应急管理目前还无专门的应急措施方案.此项我们将作为接下来的工作重点进行整改完善.

（十四）隐患排查管理情况

公司制定了《安全生产检查制度》，要求每星期进行一次安全检查，查出问题，下发“事故隐患整改通知书”，明确整改责任部门，限期整改，下发检查通报。

各车间每周上报安全隐患，存在问题立即整改，在每周的安全例会上通报，责任单位汇报整改情况。

车间班组安全员每月在车间、生产场所对机器设备设施、劳动环境、劳动防护、电力配电、消防设施等方面进行隐患自查，发现隐患立即整改，通过层层检查，层层筛查，确保了安全生产。

（十五）应急救援管理情况

公司规定了《安全事故应急救援预案》，设有应急小组，应对突发事故的发生，每年六月进行一次演练，同时对生产现场的人、机、物、料做了合理安排，制定了《现场管理制度》，实行定置管理，保障安全有序的工作环境，车间的安全通道宽敞，沿通道都设有荧光标志牌，车间设有多处安全出口，标志明显，主要通道设有应急灯，对突发事故的人员疏散，由各车间主要领导、班组长负责，保证员工的安全。

应急设施配备情况：

公司在厂区、车间根据消防要求配置了大量灭火器、空气呼吸器，制定了《消防安全管理制度》，职责明确，确保应急器材的性能良好。

每年由上级部门进行检查，不断改进，确保了安全生产，防止了重大事故的发生。

以下为我司直属车间应急小组构架图

（十六）现场巡检及日常管理情况

宁夏万邦达水务有限公司直属车间污水处理车间现行日常管理都以制度形式体现

通过《车间安全生产制度》、《班组安全生产制度》、《文明生产制度》、《岗位专责制度》、《交接班制度》、《巡回检查制度》、《岗位练兵制度》、《质量负责制度》一系列成熟适用的车间到班组的制度有效的支撑日常管理.

（十七）三违管理情况

在整个宁煤集团的“十六化”环境下我司对三违查处也是执行“三违查处指标化”的管理方式.并有相关考核管理办法和相关制度，而且车间对公司级的相关制度进行细化，以实现人人管三违的企业氛围.真正将反三违做到常态化.

（十八）环境保护管理情况

对于我公司直属车间产出的泥饼，有一套完善的处理机制.即定点放置、定时清理、定点处理的方式.对于每天产出的近10吨的初沉污泥进行定人、定点处置以确保不对环境造成二次污染.

（十九）职业卫生管理情况

由于特殊的工业工艺我司直属车间要使用到大功率的罗茨风机，这就要求我们对噪音的防护要非常严格.在给罗茨风机安装隔音门的同时，对涉及岗位的工作人员配发有专业的防噪音耳塞.并在工艺岗位配备有专业的COD在线检测以及多种安防设施，并有相关制度规定、保养维护和校验机制.

（二十）安全文化建设情况

自公司成立以来一直对公司企业文化的建设不懈努力着，尤其是在安全方面，每年都有相关的大型活动促进公司安全文化构建.

以2012年为例，从一月份到三月份开始公司依照计划先后开展了从管理层到一线员工的安全基础知识培训、过关考试等文化基础知识学习，并对考试中涌现的优秀员工进行奖励.

四月份和5月份开展从公司至上而下的隐患排查和专项问题治理，为树立安全深入人心的氛围，公司不惜重金对此期间涌现的隐患排查能手进行奖励.极大的调动了工作人员的工作积极性.

六月份借助我国第11个安全月活动，公司由安环部组织协调，开展了安全应知应会考试和安全知识竞赛，以及专项的安全应急演练活动.同时直属车间针对安全月做了专门的活动方案并予以实施，从安全月启动仪式到各项活动的开展都奔着全员参与的原则，让安全真正形成“人人管安全、人人要安全的”氛围.

（二十一）事故事件管理情况

对于事故处理目前依照相关制度以“四不放过”为事故处理的基准，但是从制度到事故处理的整套体系文件构建正以本质安全体系为指导进行完善，此项以作为我司重点整改项进行完善.

生产现场措施的落实及检修工作的安全管理是减少事故的基础，检查到的问题全部以书面形式下发到各车间，限期整改，并进行复查，形成“P、D、C、A”闭环，有效的保证了安全生产。

通过安全标准化检查，员工的自保意识明显增强。

同时针对检查中发现的突出问题，我们及时的进行了规范和修正.

三、目前安全管理中存在的突出问题

1、对于配电室的管理我司依然是采取专人专项负责，并建立有相关的管理制度规定。

对于此项的应急管理目前还无专门的应急措施方案.

2、对于事故处理目前依照相关制度以“四不放过”为事故处理的基准，但是从制度到事故处理的整套体系文件构建正以本质安全体系为指导进行完善.

四、采取的措施

1、对于配电室的管理我司依然是采取专人专项负责，并建立有相关的管理制度规定。

对于此项的应急管理目前还无专门的应急措施方案.目前对此项的应急措施是将原来的四小时巡检一次更改为每小时巡检一次.并在夜间设立专门的值班人员.