草产品产业化建设项目可行性研究报告.docx

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草产品产业化建设项目可行性研究报告

草产品产业化建设项目

可行性研究报告

第一章概论4

一、项目名称4

二、项目承担单位4

三、项目实施单位4

四、项目法人代表4

五、项目建设地点4

六、项目建设期限4

七、项目建设目标4

八、主要建设内容与规模5

九、劳动定员5

十、总投资概算及资金来源5

十一、社会效益和经济效益评价6

十二、主要经济指标7

第二章项目背景8

第一节项目建设的指导思想8

第二节项目背景9

一、项目建设的产业发展规划9

二、项目建设的目的10

三、项目建设的大环境评价10

第三节项目区概况11

一、主要原料供应11

二、厂址选择12

第三章项目建设的必要性及可行性13

第一节项目建设的必要性13

一、发展生态畜牧业必须建设优质饲料生产加工基地13

二、生态建设和巩固生态建设成果的需要14

三、促进农村农业结构和产业结构调整，提高效益14

第二节项目建设的可行性15

一、项目的发展概况15

二、项目建设的有利条件18

第四章市场预测及发展趋势分析20

第一节饲料工业的发展趋势和现状20

一、饲料工业发展现状20

二、某省饲料工业发展及产业21

三、中国加入WTO饲料工业面临的机遇和挑战21

第二节牧草产品市场分析22

一、国际市场23

二、国内市场24

三、省内市场25

第三节草产量饲料的产品质量标准和主要产品形态25

一、草产品饲料的产品质量标准25

二、草产品主要形态26

第五章建设方案设计26

第一节产品方案26

第二节生产技术方案26

一、生产技术方案的选择与说明26

二、设备选型29

三、主要工艺技术参数30

四、主要原材料、燃料动力消耗指标30

五、生产车间布置方案要点及说明31

第三节总平面布置与运输31

一、总平面布置原则31

二、总平面布置要点及说明32

三、总平面布置方案主要设计指标32

四、厂内外运输32

五、仓贮与堆场方案33

六、防洪、排洪方案及说明33

第四节建筑工程33

第五节配套公用工程33

一、全厂用水量、水源及供水设施33

二、消防给水及相应设施说明34

三、排水工程34

四、供电工程34

五、供热工程35

六、自控测量仪表35

七、辅助生产设施36

八、节能36

九、公用工程37

十、安全卫生及劳动保护37

十一、消防38

十二、营销方案39

十三、项目招标40

第六章环境保护41

第一节厂址环境现状41

第二节主要污染物及污染源41

第三节排放标准41

第三节综合利用与治理方案41

一、废水41

二、废气42

三、废料、废渣42

四、噪声42

第四节环境影响评价42

第七章项目组织管理与人员编制43

第一节项目法人43

第二节组织机构与人员编制43

一、组织机构43

二、人员编制43

三、人员培训44

第三节组织管理44

第四节技术管理45

第五节目标责任管理45

第六节资产管理45

一、固定资产管理及使用办法45

二、固定资产折旧、维修、更新实施细则46

第三节项目资金管理47

第八章项目实施进度建议47

第九章投资估算与资金筹措48

第一节估算依据48

一、定额依据48

二、设备及材料价格依据48

三、其它费用48

第二节投资估算49

一、固定资产投资49

二、流动资金估算49

第三节资金筹措及使用计划50

一、资金筹措50

二、资金使用计划50

第十章财务评价50

第一节评价依据与基础数据50

一、评价依据50

二、基础数据51

第二节成本估算51

一、成本估算依据51

二、成本估算52

第三节产品销售收入53

一、销售价格53

二、销售收入53

三、税金及附加53

第四节财务效益分析53

一、赢利能力分析53

二、利润及利润分配54

第五节不确定性分析54

一、盈亏平衡分析54

二、敏感性分析55

第六节经济评价结论55

第一章概论

一、项目名称

某省某有限责任公司草产品产业化建设项目

二、项目承担单位

某省某有限责任公司

三、项目实施单位

某省某有限责任公司

四、项目法人代表

某某省某有限责任公司总经理

五、项目建设地点

某省某县某滩

六、项目建设期限

200X年—200X年

七、项目建设目标

形成年加工优质草粉1000吨，青干草捆（块）49600吨，草块20000吨，草颗粒5000吨，青贮（半干）草捆24750吨的生产能力，以企业为龙头，带动全场和周边地区草业经济的兴起，形成独特的草产业。

八、主要建设内容与规模

建成草产品加工厂一处，厂区占地40亩，含草粉、草捆、草块和草颗粒加工生产车间及设备、产品存放库房及其配套设施。

新建生产车间1300平方米，原料、半成品及成品库房共15700平方米（含5个分厂的原料库），机修、配电及锅炉房190平方米，办公服务设施360平方米，简易农机库房1000平方米（5个分厂，每处200平方米），水塔1座，大门1座，地坪及停车场1500平方米，围墙650米；购置牧草收贮机械210台套，牧草加工机械21台（套、组）；加工厂厂区配套建设给排水管线和供电、供热、消防、污水处理设施。

九、劳动定员

本项目共需人员80人，其中管理人员16人，精加工厂工作人员19人，5个分厂工作人员45人，产品收割与加工采取计件工资方式外聘当地劳务。

十、总投资概算及资金来源

1、投资概算

项目总投资3983.16万元，其中：

固定资产投资2771.41万元，流动资金1211.75万元。

（1）固定资产投资

固定资产投资为2771.41万元。

投资构成分别为：

工程费用2512.62万元，其中设备购置及安装费用1647.32万元，土建工程投资805.4万元，公用及辅助工程投资59.9万元；工程建设其它费用126.82万元；预备费为131.97万元。

（2）流动资金总额为1211.75万元。

2、资金筹措

项目总投资3983.16万元，其中，申请中央投资1800万元，占项目总投资的45.19%；申请地方产业化配套资金750万元，占项目总投资的18.83%；企业自筹1433.16万元，占项目总投资的35.98%。

十一、社会效益和经济效益评价

多学科综合研究表明，二十一世要实现农牧业经济的腾飞，根本出路在于走农、林、牧综合发展的道路，而突破口则在于种草。

草是农、林、牧三者结合的纽带，种草是发展畜牧业的物质基础，又是改良土壤增加有机肥源的重要手段，同时也是恢复植被，治理水土流失的主要生物措施。

项目的建设是正在实施的以生态治理为重点的退耕还林（草）工程的补充，项目建成后，可以将退耕地中种植的大量剩余的牧草加以充分的加工、贮存，一方面为舍饲圈养的家畜提供充足的饲草料来源，减少放牧对草场造成的践踏破坏；另一方面，大量剩余牧草的转化，可以增加退耕农户的经济收入，预计项目建成后可带动区域内12万户农户增收4800万元，使草业生产成为农民增收的一个新途径，保证退耕还林（草）工程的顺利实施。

同时可吸收一百多下岗职工及富余劳动力从事草产品加工，具有很强的带动、示范和辐射作用，对促进和加快畜牧业产业化经营步伐，推进当地畜牧业生产可持续发展将会产生深远的影响，实现资源优势尽快向经济效益优势转化。

同时，项目建成后所生产的优质草产品，可替代部分饲草，减少饲料粮用量，对发展草食畜畜牧业有积极的促进作用。

并且，由于草粉、青干草中不含任何添加剂，对发展绿色食品是十分有利的。

预计项目建成后，正常年分可实现利润927.35万元，其中上缴所得税306.03万元，税后利润总额621.33万元，税后静态投资回收期6.06年，税后财务内部收益19.41%，产品生产能力的盈亏平衡点为45.50%。

综上所述，该项目符合国家和地方产业政策，基础条件好，参与市场竞争有优势。

草产品加工项目的建设，对该公司和周边地区退耕种草工程十分需要，以其为龙头，带动全区域畜牧业和草业的同步发展，使草业成为农民收入新的增长点，带动经济快速稳步增长，进而迅速改变贫困面貌是可以实现的，具有很明显的社会效益。

同时，项目的建成，可填补我省在草产品加工业的空白，产品在国内、甚至国际市场上的销售，对增强该县的知名度和招商引资会产生积极的影响，本项目经济效益和社会效益显著，是可行的。

十二、主要经济指标

主要经济指标表详见表1-1。

表1-1主要经济指标表

第二章项目背景

第一节项目建设的指导思想

本项目建设的指导思想是：

认真落实党中央、国务院关于保护和治理生态环境，实施西部大开发和省委、省政府提出的“某大发展”的总体目标为指导思想。

认真实施退耕还林（草）工程，改善和恢复项目区日趋恶化的生态环境，遏止水土流失，把项目建设与生态环境建设有机的结合起来。

以发展特色经济为中心，大力发展草业生产，实现农林种植业结构、经济结构优化，提高经济效益，增加农民收入，促进项目区经济、社会可持续发展。

在原料基地建设中，依靠科技，增加投入，因地制宜地采用不同措施，采用公司+农户型的产业化模式，种植适时对路的牧草品种,促进农民增收、企业盈利，最终实现农村经济和草业产业化的可持续发展。

项目建设要坚持高标准。

认真学习国内外同类厂家的先进经验，优先建立起现代化企业制度，严格管理。

各项基础设施建设及机器设备等，起点要高，要具有技术上的先进性、生产上的可行性、经济上的高效性。

在建厂过程中要强化环境意识，各项建设均不留污染源，真正做到建设中有环保，在环保中建设。

第二节项目背景

 一、项目建设的产业发展规划

200X年3月5日在第九届全国人民代表大会上通过的关于国民经济和社会发展第十个五年纲要的报告中指出“加快农业和农村经济结构调整，这是提高农业经济效益，增加农民收入的根本途径”。

同时提出要“以优化品种，提高质量，增加效益为中心，积极调整种植业结构，加快发展畜牧业、林业、水产业。

发挥各地的比较优势，合理调整农业生产的区域布局，发展特色农业，形成规模化，专业化的生产格局，提高商品率”。

某省关于制定“十五”计划建设中也指出“坚持面向市场，依靠科技，发展特色农牧业，增强市场竞争能力”。

在发展某省特色农牧业经济对策研究中将草产品生产列入了某省特色农牧业经济发展规划。

国家鼓励和支持饲料工业的发展，并制定了相关优惠政策。

全国饲料工业产品发展指标将由200X年的7400万吨发展到200X年的9500万吨，20某年的15200万吨和2030年的22700万吨。

某省某有限责任公司在公司发展规划中也明确提出“以草立业”的发展战略，巩固和加强农业基础地位，加快农业经济结构调整和产业化进程，以职工增收为核心，将发展草产品饲料生产列为发展公司经济，增加职工收入的重点产业。

因此，“某省某有限责任公司草产品产业化建设”项目符合国家产业政策和行业发展规划。

二、项目建设的目的

国家实施西部大开发战略，把退耕还林（草）工程列为西部生态建设重点工程之一，为农业结构调整、农村经济发展带来了机遇和创造了良好的条件。

某省是畜牧业基础较好的省份，同时又是一个缺粮省，谷物饲料生产相对薄弱，饲料工业发展滞后。

依据省情，发展高效草食型和节粮型生态畜牧业是某省畜牧业发展的主要方向，同时必需要以发展草产品为主的饲料工业予以支撑，项目区是某省退耕还林（草）工程建设的重点区域之一，区域内退耕面积大且集中连片，仅公司禾本科牧草种植面积就高达22.8万亩，年生产优质青干草约8万吨，加上周边乡镇的退耕地，总面积在80万亩以上，此外,公司所有的耕地中每年有5万多亩需倒茬种植豆科牧草，年产青饲草近5万吨。

大规模集中连片的牧草为区域发展以草产品为主的饲料工业奠定了雄厚的物质基础。

综上所述，发展以草产品为主的饲料工业，是某省发展高效生态畜牧业的需要，是促进生态建设，巩固建设成果的需要，是发展农村经济，培育新的经济增长点，增加农民收入，致富奔小康的需要。

三、项目建设的大环境评价

改革开放以来，我国国民经济保持着迅速发展的良好势头，综合国力增强，人民生活水平和生活质量明显改善，进入21世纪，中国全面实施西部大开发战略和加入WTO，面对新形势，我国农业正在加快结构调整战略，以应对新的机遇和挑战。

我国是一个人口大国，进入新的历史发展阶段后，随着城市化水平不断提高，农村居民将进入小康社会，市场对肉食的需求量不断增加，相应地对饲料的需求将持续增长。

从发达国家畜牧业产值占农业产值分析，一般在40-50%，我国畜牧业产值占农业的比重还不到30%，仍有10-20个百分点的发展空间，相当于2000亿元-3000亿元的产值。

目前我国饲料产品还局限于规模化养殖企业和规模养殖户使用，如果饲料产品入户率能达到80%，全国年需要饲料产品2亿多吨，为目前饲料生产量的2.7倍。

按人均占有配合饲料量分析，1999年美国占有量为510公斤，欧盟310公斤，世界平均水平为98公斤。

我国人均占饲料量为45公斤，某为18公斤。

如果能达到世界平均水平，我国配合饲料还有7000-8000万吨的增长空间。

我国优质草产品生产仍处在起步阶段，尚未形成产业化。

同时还要应对加入WTO后参于国际竞争，特别是亚洲市场的竞争，我国具有地域优势，所以优质草产品饲料发展潜力巨大。

第三节项目区概况

一、主要原料供应

某省某有限责任公司是200X年新组建的以农业、畜牧业、加工业为主的综合国有企业，隶属某省某集团，公司位于某自治州某、某两县境内，距省会171公里，某公路（某——某），某公路（某——某）经过场区，公司占地总面积150万亩，其中耕地34万亩，天然草地75万亩。

自2002年组建以来,某省某有限责任公司积极参与退耕还草项目建设,至目前为止，退耕地面积达22.8万亩，年产青干草近8万吨，此外,每年种植豆科类青饲草5万亩，年产青饲草近5万吨。

以上两项合计，全公司目前人工草地饲草生产在10万吨左右。

另外，在某省某有限责任公司周边地区，有近50万亩退耕还草后建植的人工草地，可年产近20万吨的优质牧草，完全可以满足项目的原料草需求。

二、厂址选择

1、厂址选择要点

某省某有限责任公司位于某自治州某、某两县境内，距省会171公里，某公路（某——某），某公路（某——某）经过场区。

公司所在地过某镇是当地重要的农畜产品集散地，草产品加工基地建在某镇，有利于原料的运入和产品的运出。

2、地形、地貌、气象条件

某省某有限责任公司所属大部分地区在3000～3500米之间，相对高差2789m。

地形由东南呈13°向西北倾斜，依次为山地、滩地、河谷、台地、谷地。

某省某有限责任公司气候具有典型的高原大陆性气候特点，气温日差较大，为12—18℃之间，四季气候不明显，仅有“寒季”与“暖季”之分，五月至九月为“暖季”，十月至翌年四月为“寒季”。

“暖季”也是全年降水量集中的湿季，五至九月份的降水量占全年降水量的86.9—91.1%，雨热同季。

“寒季”也是旱季，多风沙、气候变化大。

光照充足，太阳辐射强烈，是农牧业生产中的一个有利条件。

年日照时数为2638.2—2885.2小时，平均为2702.6小时，年平均气温-0.6—4.5℃，年降水量351.9—484.6mm，无绝对无霜期，无霜期一般在37—86天。

牧草生长期在100～180天之间。

3、交通运输

某省某有限责任公司距171公里，某公路（某——某），某公路（某——某）经过场区，交通十分便利。

4、施工和协作条件

该项目土建工程采用招标方式，工艺技术采用省内外成熟技术。

土建所需三材等均可在省内解决。

第三章项目建设的必要性及可行性

第一节项目建设的必要性

一、发展生态畜牧业必须建设优质饲料生产加工基地

某省是一个面积大，人口少，资源特色显著的省份。

从全国经济结构看，某必须走特色产业的发展道路。

在特色产业中，高原畜牧业经济是特色产业中的支柱产业，是全省170多万少数民族同胞赖以生存和发展的经济基础，某省已将高效生态畜牧业的发展列为战略性重点产业。

长期以来青藏高原特殊的地理环境和严酷的自然条件严重制约了畜牧业持续稳定发展，关键是牲畜的草和营养的季节不平衡矛盾长期得不到解决。

发展高效生态畜牧业必须要有充足的饲草饲料作保证，单纯依赖天然草地放牧发展畜牧业是不可能实现畜牧业现代化的发展趋势。

因此，发展我省饲料工业，培育和壮大我省饲料工业体系，是当务之急，建设草产品饲料加工厂，生产优质安全的绿色系列草产品作为对畜牧业的支撑，这是我省发展高效生态畜牧业，实现畜牧业现代化的必由之路。

二、生态建设和巩固生态建设成果的需要

根据《某省退耕还林（草）实施规划》，到2010年全省退耕还林（草）面积36.46万hm2，其中退耕种草20.74万hm2，以每公顷平均生产牧草（青干草）3000公斤测算，全省年生产青干草6.23亿公斤。

项目区的某牧场通过退耕还草，优化种植业结构，到目前为止禾本科牧草种植面积已达到22.8万亩，加上周围地区共种植多年生牧草50多万亩，年生产青干草达到20万吨以上。

这就为草产品产业化奠定了雄厚的物质基础。

建设现代化草产品饲料加工厂，来有效解决种草的出路和增值问题，使农民真正得到实惠，增加他们的经济收入，才能提高他们生态建设的积极性，才能巩固生态建设成果。

在某省某有限责任公司进行草产品产业化项目建设还具有示范辐射效应，势在必行。

三、促进农村农业结构和产业结构调整，提高效益

我国农业经过阶级性发展普遍出现了丰产不增收的局面，项目区农业产值下滑，农民收入增幅滞缓。

要解决农民增收问题，必须调整种植业结构和产业结构，发展效益农业通过退耕还林（草）生态建设，大力发展草产业，促进农业从二元种植结构向三元种植结构调整。

同时经过农业产值结构调整来优化资源配置，有利于现代高效农牧业的建立，保障食物“安全”的战略需要，促进农牧业协调发展。

某草业公司通过草产品产业化，来提高农业的整体效益，培育新的经济增长点，促进地方经济社会可持续发展。

第二节项目建设的可行性

一、项目的发展概况

1、国内外发展概况

随着我国饲料工业和集约化养殖业的蓬勃发展，蛋白质、维生素饲料资源更显得日益贫乏，尤其是产量高的优质豆科牧草青草粉补充蛋白质及维生素饲料资源的不足，已成为全世界持久畜牧业的关键。

特别是我国人多耕地少，人均粮食占有量410公斤，低于国际公认的过关标准500公斤。

这就迫使畜牧业发展将眼光投向草地牧草，开发研究牧草产品-优质牧草草粉。

我国动物营养学家、中国工程院院士张子仪研究员指出，本世纪末按人均每日摄入25克动物性蛋白计算，全国每年至少需要从肉、蛋奶、血、内脏等畜禽、鱼类的可食部分中提供大约1200万吨动物性蛋白质，而生产这么多的动物性蛋白质，如按高水平的饲料粗蛋白转化效率20%计算，至少需从种植业、草业及其它途径提供饲料粗蛋白质6000万吨。

就目前而言，我国能提供的蛋白质3000万吨，仅仅能满足需要量的一半，可以看出我国饲料粗蛋白供求矛盾是十分严重的，而这不可能依靠某一个单项措施来解决，必须采取各种综合措施。

人工种植牧草特别是种植高产优质豆科牧草，则是一个重要的有效措施。

我国生产优质豆科草粉的条件十分优越，全国有4亿公顷草地资源，其中降水量在1000mm以上的有0.73亿公顷，北方还有许多具备灌溉条件的草原，可建成稳定、优质、高产的豆科牧草基地。

同时，全国还有1/3的低产田，可以间种或轮种豆科牧草，既可改土肥田提高粮食单产，又可生产豆科草粉。

此外全国还有超过4万公顷疏林或林间草地可种植豆科牧草，达到林茂草盈。

一般北方中部，南部作物区草粉生产时间分别达6个月、8个月、10个月，海南岛有灌溉条件的热带作物区则可全年生产。

我国有长期培育的优质高产的豆科牧草品种。

如北方的紫花苜蓿、沙打旺、红豆草；中南部的白三叶、红三叶等；南亚热带地区的柱花草、大翼豆等，均已大面积推种植。

全国人工种植苜蓿面积在67万公顷以上。

此外，还有豆科的紫穗槐、银合欢等木本饲料作物，也可以加工成优质豆科草粉。

预测未来，如果我国能在近二、三十年内推广优质豆科草粉这一新技术，不仅能解决蛋白质饲料匮乏的问题，而且可以增加农户收入，扩大劳动就业，还可节省2000万吨以上的饲料粮，将大大缓解我国未来粮食生产的紧张状况。

畜禽的饲料中加入5%～10%干草粉，蛋鸡可提高产蛋率10%～15%，可节省8%～10%以上的精饲料，还可以减少维生素的给量。

根据吉林农业大学关于《豆科牧草加工调制及饲用效果的研究报道》，若养千头猪，按每头在肥育期间耗料350kg计算，共耗料35×104kg，以10%草粉代替，共节省粮食3.5×104kg，可节省饲料费9016元。

养万只鸡可节省粮食4.56×104kg，节省饲料费866.81元。

所以豆科牧草代替部分精饲料喂猪、鸡，经济效益是显著的。

在农业产业结构的调整中，草粉生产向着产业化的方向发展，前景将十分广阔。

根据我国人口日增、农田日减，人民需求日高和饲料粮食紧张，蛋白质饲料日趋偏紧的状况，发展高科技草产业，将是解决未来我国人口、资源、环境、富裕、少数民族发展问题的良策。

优质青草粉的生产将成为草业迈向高科技的先行产业，它正引起科学界、企业界和社会各界人士的日益重视。

2、项目进展概况

草业的开发，优质牧草的加工、贮存是某省某有限责任公司畜牧业生产中一个相对滞后的环节，也是一个全新的和十分迫切的产业。

一方面，退耕还林（草）工程的实施，大面积牧草的种植，使优质牧草产量大幅度增加，牧草过剩已成为退耕区和退耕农户的一个现实问题；另一方面，配合退耕还林（草）而采取的禁牧措施，使农户中的舍饲圈养成为一种必然，这就要求必须有优质、充足的饲草作为保障。

但从该公司x的现状来看，虽然在农作物秸秆的综合加工利用方面做了一些工作，但在鲜草的加工处理方面还处于空白，其发展已严重滞后于退耕还林（草）工程和畜牧生产的实际需要，尤其是在公司提出“以牧兴公司”决策，大力发展畜牧业生产的过程中，加快x，生产优质、高效饲草（料），满足广大养殖农户，养殖场对饲草料的需求，显得尤其重要和迫切。

为此，根据国家产业发展政策，省国民经济和社会发展“十五”规划的要求，依据某省某有限责任公司畜牧业发展的现状和饲草资源，在充分分析市场需求及发展趋势的基础上，以建设龙头，促进和支撑当地农村经济和畜牧业生产产业化发展的要求，经过广泛的政策、资源、技术、市场调研，确定了“某省某有限责任公司草产品产业化”项目。

同时本项目的建设也已列入三江集团和有关部门的计划当中，得到有关领导的重视。

目前，已完成了项目的前期调研工作。

本项目建设地点选择在某县某镇，利用该地优势的地理、自然条件，市场经济比较发达，易于培养和建立市场，周边地区退耕地较多等优势，以某省某有限责任公司40亩土地作为项目建设用地，建立一座草粉、青干草捆（块）等草产品的加工、贮存为主要内容的草产品加工基地。

二、项目建设的有利条件

1、资源优势：

项目区有充足的饲草资源。

退耕种草后生产的大量禾本科牧草，可充分作为草粉、草块、草颗粒及青贮包裹的来源。

2、市场优势：

有广阔的销售市场。

某牧场地处西久公路沿线，是某省农牧交错区，是进入青南牧区的重要通道之一，某距西宁仅171公里，市场销售比较便利；草产品作为养殖业的一种优质饲草，在国际、国内供不应求，其深加工产品在国际市场上更是紧缺；本公司已将畜牧业作为经济工作的重点，在今后几年内畜牧业必将得到快速发展，届时，对饲草的需求也会加大。

3、效益优势：

有较好的经济效益。

草粉加工及其草产品生产，基建规模不大，当年建设当年即可投产见效，生产周期短，且可以作为一个龙头，带动当地畜牧业的发展和草业的兴起。

4、地理自然