压力开关项目立项申请报告.docx

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压力开关项目立项申请报告

压力开关项目立项申请报告

第一章项目概要

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

压力开关生产建设项目

（二）项目建设性质

本期工程项目属于新建工业项目，主要从事压力开关项目投资及运营。

二、项目承办企业及项目负责人

某某有限责任公司

三、项目建设背景分析

当前，中国制造业发展趋势并非单纯比较优势引导下的产业集群转移，而是对既有产业的再升级。

姚树洁表示，中国的整体产业技术、效率和环保能力已经有了很大进步。

中西部地区制造业的发展相比此前沿海地区的发展，在生产技术、企业管理、产业布局等方面也已有了明显的改观和提升。

伦敦大学亚非学院薄宏教授认为，当前中国制造业企业的发展不仅呈现出因地制宜的发展模式，同时也展现出明显的产业集群效应，这对于制造业企业竞争力的提升具有非常重要的意义。

坚持供给创新。

创新是战略性新兴产业发展的核心。

要深入实施创新驱动发展战略，大力推进大众创业、万众创新，突出企业主体地位，全面提升技术、人才、资金的供给水平，营造创新要素互动融合的生态环境。

聚焦突破核心关键技术，进一步提高自主创新能力，全面提升产品和服务的附加价值和国际竞争力。

推进简政放权、放管结合、优化服务改革，破除旧管理方式对新兴产业发展的束缚，降低企业成本，激发企业活力，加快新兴企业成长壮大。

四、项目建设选址

“压力开关投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积54666.94平方米（折合约82.00亩），净用地面积54106.94平方米（红线范围折合约81.16亩）。

该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。

句容是江苏省镇江市代管的县级市，地处苏南，东连镇江，西接南京，是南京的东南门户，素有“南京新东郊、金陵御花园”之美誉，是长江三角洲一座集港口、工业、商贸、旅游为一体的新兴城市。

句容于西汉元朔元年（公元前128年）置县，迄今已有两千余年的历史，是江苏省最早建县的十三个文明古县之一，历史上长期为南京下辖县。

1995年4月经国务院批准撤县设市，成为国务院最早公布的对外开放地区之一。

句容是中国百强县（市），中国优秀旅游城市、国家级生态示范区、全国科技工作先进市、国家卫生城市、国家环保模范城市、中国草莓之乡、江苏省文明城市、全国文化先进县（市）”。

境内气候温和，山水秀丽，人文荟萃，古迹众多，有道家“第一福地、第八洞天”——茅山，“律宗第一名山”——宝华山，江苏”九寨沟”——九龙山。

2016年句容市入选中国中小城市综合实力百强市第58位和中国最具投资潜力中小城市百强市第55位、中国中小城市新型城镇化质量百强市第53位、中国中小城市创新创业百强市第63位，并被国家旅游局评为首批国家全域旅游示范区。

2017年12月，当选中国工业百强县（市）。

2016年全年我市实现地区生产总值493.2亿元，按可比价计算，同比增长9.3%。

其中，第一产业增加值43.11亿元，增长1.1%；第二产业增加值231.9亿元，增长9.5%，其中，工业增加值206.8亿元，增长9.7%；第三产业增加值218.19亿元，增长10.9%。

经济运行质量提高，第三产业快于第二产业1.4个百分点,服务业增加值占GDP比重为44.2%，同比提高0.8个百分点。

经济结构进一步优化，三次产业增加值的比重由上年的8.8:

47.8:

43.4调整为8.8:

47.0:

44.2。

人均地区生产总值（按常住人口计算）81901元，比上年增加6881元。

财政收入增速明显，总收入达117.24亿元，同比增长15.18%,其中，全年我市完成公共财政预算收入（营改增新口径）40.48亿元，同比增长1.18%，税占比达89.87%。

全年全市固定资产投资完成360.81亿元，同比增长15.3%，高于镇江市平均增幅0.2个百分点。

大力推进新型城镇化建设，城镇化率达57.06%，比上年提高了1.66个百分点。

全国综合实力百强县跃升至第58位。

高质量完成了全国第三次农业普查登记工作。

五、项目占地及用地指标

1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积54666.94平方米（折合约82.00亩），其中：

代征公共用地面积560.00平方米，净用地面积54106.94平方米（红线范围折合约81.16亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积38583.66平方米；项目规划总建筑面积55248.60平方米，其中：

不计容建筑面积0.00平方米，计容建筑面积55248.60平方米；绿化面积3711.74平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积10300.12平方米；土地综合利用面积54106.94平方米，土地综合利用率100.00%。

2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照压力开关行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合压力开关制造经营的规划建设需要。

3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24号文及国土资发【2008】308号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：

压力开关行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度2895.77万元/公顷>1259.00万元/公顷，建筑容积率1.02>0.80，建筑系数71.31%>30.00%，建设区域绿化覆盖率6.86%<20.00%，办公及生活服务设施用地所占比重4.80%<7.00%，各项用地技术指标均符合规定要求。

六、项目产品规划方案

本期工程项目主要开展压力开关的制造和销售业务。

七、环境保护

本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

推进工业节能，优化工业结构是根本，优化能源消费结构是关键。

“十二五”期间，结构节能对工业节能的贡献率由“十一五”期间的1.6%提高到17.5%，随着供给侧结构性改革力度的加大，预计“十三五”时期结构节能的贡献率将达到28.9%。

因此，“十三五”时期，工业内部结构优化将是实现工业节能目标的主要途径。

结构优化包括产业结构优化、产品结构优化和能源消费结构优化，“十三五”时期我国工业将围绕上述领域推动结构节能。

首先，推进产业结构优化，一方面提高高耗能行业准入门槛，严控新增产能，积极淘汰落后和化解过剩产能，另一方面，加快能耗低、污染少，附加值高、技术含量高的绿色产业发展。

其次，推进产品结构优化，积极开发高附加值、低能源消耗、低排放的产品。

最后，推进能源消费结构优化，一方面降低化石能源使用，推动工业企业分布式可再生能源或清洁能源中心建设，另一方面，提高煤炭清洁高效利用水平。

2015年，我部与财政部联合发布了《工业领域煤炭清洁高效利用行动计划》，“十三五”时期，我部将继续深入推进焦化、工业炉窑、煤化工、工业锅炉等重点用煤领域实施煤炭清洁高效利用技术改造，推进煤炭清洁、高效、分质利用。

八、建设期限及进度安排

1、本期工程项目建设周期确定为12个月。

2、“压力开关投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。

九、项目投资规模及资金构成

1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资22593.34万元，其中：

固定资产投资15668.06万元，占项目总投资的69.35%；流动资金6925.28万元，占项目总投资的30.65%。

2、在固定资产投资中，建设投资15607.05万元，占项目总投资的69.08%；建设期固定资产借款利息61.01万元，占项目总投资的0.27%。

3、本期工程项目建设投资15607.05万元，其中：

工程建设费用13981.88万元，占项目总投资的61.88%，包括：

建筑工程投资6613.77万元，占项目总投资的29.27%；设备购置费7155.99万元，占项目总投资的31.67%；安装工程费212.12万元，占项目总投资的0.94%。

工程建设其他费用1394.52万元，占项目总投资的6.17%（其中：

土地使用权费984.00万元，占项目总投资的4.36%）；预备费230.65万元，占项目总投资的1.02%。

4、总投资及其构成：

项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=15607.05+61.01+6925.28=22593.34（万元）。

十、资金筹措方案

1、项目总投资22593.34万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）16415.69万元，占项目总投资的72.66%。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额3984.13万元，占项目总投资的17.63%，其中：

项目建设期申请银行固定资产借款1984.13万元，占项目总投资的8.78%；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2000.00万元，占项目总投资的8.85%。

本期工程项目建设期无固定资产借款计划。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金2193.52万元，占项目总投资的9.71%（其中：

申请国家专项资金1253.44万元，占项目总投资的5.55%；其他融资940.08万元，占项目总投资的4.16%）。

十一、预期经济效益

1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入40736.96万元，总成本费用33802.24万元，税金及附加222.29万元，年利税总额8832.97万元，其中：

年利润总额6712.43万元，税后净利润5034.32万元，纳税总额3798.65万元，其中：

增值税1898.25万元，税金及附加222.29万元，年缴纳企业所得税1678.11万元。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率29.71%，投资利税率39.10%，全部投资回报率22.28%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值9598.10万元，总投资收益率30.60%，资本金净利润率40.89%。

3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期5.40年（含建设期12个月），固定资产投资回收期3.74年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点50.43%，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

十二、社会效益分析

1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量28.29吨标准煤/年，项目总节能率18.64%，项目节能效果显著。

2、项目达纲年预计营业收入40736.96万元，占地产出收益率7529.01万元/公顷；达纲年纳税总额3798.65万元，占地税收产出率702.07万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率100.00万元/人。

3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域压力开关产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供407.37个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收3798.65万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。

十三、简要评价结论

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县压力开关行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某县压力开关产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“压力开关投资建设项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国压力开关的国产化进程，推动压力开关制造产业调整和行