大庆萨尔图区会战社区工作站.docx
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大庆萨尔图区会战社区工作站
大庆市萨尔图区会战社区工作站
2016年部门决算情况
目录
第一部分会战社区工作站概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成及人员情况
第二部分会战社区工作站2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分会战社区工作站2016年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分会战社区概况
窗体顶端
一、主要职责
我单位在区委、区政府领导和上级主管部门指导下，履行以下主要职责：
宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成区政府交给的各项任务。
加强城市管理和居民委员会建设，指导和帮助社区居民委员会和村民委员会依法自治，负责辖区社会治安综合治理，做发好调解工作；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
积极开展社区服务活动，组织群众性的文化体育活动；协助有关部门做好社会救助、扶贫助残、劳动力管理、计划生育、流动人口管理工作
窗体底端
二、部门决算单位构成
内设机构：
会战社区工作站现有6个主要部门具体职责如下：
（一）民政服务窗口：
负责办理城市居民最低生活保障金的申报、审批和发放；负责困难群众救助救济款项发放；负责特困家庭子女上学认定，特困家庭人员死亡认定；负责对辖区内居民办理收养登记备案；负责老有所养人员日常管理和生活补助金的发放；劳动保障事务办理窗口。
（二）劳动保障服务窗口：
负责下岗失业人员就业再就业、新生劳动力就业和劳动输出的登记；负责国有和集体企业下岗职工《再就业优惠证》的审核、打印、发放；负责下岗再就业人员小额担保贷款申报审核；负责辖区“4050”下岗失业人员公益性岗位的审核认定和管理；负责灵活就业补贴等优惠政策的落实和补贴资金的发放。
（三）计生服务窗口：
负责办理独生子女证、流动人口婚育证；负责审批办理外出一孩准生服务证和二孩生育证；负责发放管理避孕药具，组织育龄妇女进行妇检；负责计划生育政策法规宣传，对辖区育龄群众提供计生政策法规、生殖健康保健及优生优育的咨询服务；负责对出生、死亡人口的登记和认定。
（四）群众工作窗口：
负责制定、部署、检查辖区社会治安综合治理工作；培育发展社区社会组织，推动各类社会组织积极参与社区文化建设;负责辖区内申办个体工商业户、私营企业办理各类登记注册提供咨询服务；负责辖区内机关、企事业单位、个体私营业户的基本情况统计上报工作。
（五）残联服务窗口：
登记注册辖区内残疾人基本情况，代理申请、发放残疾人证；对重度残疾人员提供居家养残服务；发放救残助残物品、器具、资金等。
保障辖区内康复器材和健身设施定期向残疾人开放并及时维修维护，保障使用安全。
（六）司法矫正窗口：
搞好安全稳定宣传教育。
经常性的向居民群众宣传防火、防盗、防毒知识，提高防范意识，保障社区稳定；对居民间发生的矛盾纠纷及时进行调解，为辖区百姓提供法律咨询服务；加强治安队伍建设，提高辖区预防犯罪和安全防范的整体功能；掌握两劳释解人员情况，帮助他们尽快回归社会；对重点监控对象加强监督教育；负责检查督促企事业单位易燃易爆和毒品管理制度的执行情况。
办公室设置
站长办公室、党工委书记办公室、公共服务中心、综合管理中心、司法所、财务室等
2016年末我单位编制人数：
28人，机构实有在职人员24人，退休人员19人。
从决算单位构成看，大庆市会战社区工作站2016年度部门决算包括：
会战社区工作站本级决算。
纳入大庆市萨区会战社区工作站2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
序号
单位名称
1
大庆市萨区会战社区工作站本级
第二部分会战社区工作站2016年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：
会战社区工作站
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
571.35
一、一般公共服务支出
27
二、上级补助收入
2
二、外交支出
28
三、事业收入
3
三、国防支出
29
四、经营收入
4
四、公共安全支出
30
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
31
六、其他收入
6
970.68
六、科学技术支出
32
7
七、文化体育与传媒支出
33
8
八、社会保障和就业支出
34
95.55
9
九、医疗卫生与计划生育支出
35
28.41
10
十、节能环保支出
36
11
十一、城乡社区支出
37
1314.04
12
十二、农林水支出
38
13
十三、交通运输支出
39
14
十四、资源勘探信息等支出
40
15
十五、商业服务业等支出
41
16
十六、金融支出
42
17
十七、援助其他地区支出
43
18
十八、国土海洋气象等支出
44
19
十九、住房保障支出
45
22.86
20
二十、粮油物资储备支出
46
21
二十一、其他支出
47
本年收入合计
22
1542.03
本年支出合计
48
1460.85
用事业基金弥补收支差额
23
结余分配
49
年初结转和结余
24
16.88
年末结转和结余
50
98.05
25
51
总计
26
1558.90
总计
52
1558.90
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：
会战社区工作站
金额单位：
万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1542.03
571.35
970.68
208
社会保障和就业支出
95.55
95.55
20805
行政事业单位离退休
95.55
95.55
2080599
其他行政事业单位离退休支出
95.55
95.55
210
医疗卫生与计划生育支出
28.41
28.41
21005
医疗保障
28.41
28.41
2100501
行政单位医疗
15.98
15.98
2100503
公务员医疗补助
6.09
6.09
2100599
其他医疗保障支出
6.33
6.33
212
城乡社区支出
1395.21
424.53
970.68
21201
城乡社区管理事务
475.08
424.53
50.55
2120101
行政运行
306.19
305.64
0.55
2120102
一般行政管理事务
168.89
118.89
50.00
21299
其他城乡社区支出
920.13
920.13
2129999
其他城乡社区支出
920.13
920.13
221
住房保障支出
477.25
477.25
22102
住房保障支出
22.86
22.86
2210201
住房公积金
22.86
22.86
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：
会战社区工作站
金额单位：
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1460.85
455.55
1005.30
208
社会保障和就业支出
95.55
95.55
20805
行政事业单位离退休
95.55
95.55
2080599
其他行政事业单位离退休支出
95.55
95.55
210
医疗卫生与计划生育支出
28.41
28.41
21005
医疗保障
28.41
28.41
2100501
行政单位医疗
15.98
15.98
2100503
公务员医疗补助
6.09
6.09
2100599
其他医疗保障支出
6.33
6.33
212
城乡社区支出
1314.04
308.73
1005.30
21201
城乡社区管理事务
393.91
308.73
85.18
2120101
行政运行
305.64
305.64
2120102
一般行政管理事务
72.73
72.73
2120103
机关服务
15.54
3.09
12.44
21299
其他城乡社区支出
920.13
920.13
2129999
其他城乡社区支出
920.13
920.13
221
住房保障支出
22.86
22.86
22102
住房保障支出
22.86
22.86
2210201
住房公积金
22.86
22.86
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
会战社区工作站
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
571.35
一、一般公共服务支出
28
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
29
3
三、国防支出
30
4
四、公共安全支出
31
5
五、教育支出
32
6
六、科学技术支出
33
7
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
95.55
95.55
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
28.41
28.41
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
391.53
391.53
12
十二、农林水支出
39
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
22.86
22.86
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
本年收入合计
22
571.35
本年支出合计
49
538.35
538.35
年初财政拨款结转和结余
23
13.16
年末财政拨款结转和结余
50
46.16
46.16
一般公共预算财政拨款
24
13.16
51
政府性基金预算财政拨款
25
52
26
53
总计
27
584.51
总计
54
584.51
584.51
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
会战社区工作站
金额单位：
万元
科目编码
科目名称
本年支合计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
538.35
455.55
82.80
208
社会保障和就业支出
95.55
95.55
20805
行政事业单位离退休
95.55
95.55
2080599
其他行政事业单位离退休支出
95.55
95.55
210
医疗卫生与计划生育支出
28.41
28.41
21005
医疗保障
28.41
28.41
2100501
行政单位医疗
15.98
15.98
2100503
公务员医疗补助
6.09
6.09
2100599
其他医疗保障支出
6.33
6.33
212
城乡社区支出
391.53
308.73
82.80
21201
城乡社区管理事务
391.53
308.73
82.80
2120101
行政运行
305.64
305.64
2120102
一般行政管理事务
72.73
72.73
2120103
机关服务
13.16
3.09
10.07
221
住房保障支出
22.86
22.86
22102
住房保障支出
22.86
22.86
2210201
住房公积金
22.86
22.86
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
公开06表
部门：
会战社区工作站
金额单位：
万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
347.90
302
商品和服务支出
46.72
310
其他资本性支出
2.1
30101
基本工资
102.62
30201
办公费
24.12
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
100.62
30202
印刷费
0.62
31002
办公设备购置
2.1
30103
奖金
15.61
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
118.96
30204
手续费
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
6.30
30205
水费
1.55
31006
大型修缮
30199
其他工资福利支出
3.80
30206
电费
2.05
31007
信息网络及软件购置更新
303
对个人和家庭的补助
58.83
30207
邮电费
6.03
31008
物资储备
30301
离休费
30208
取暖费
7.55
31009
土地补偿
30302
退休费
30209
物业管理费
0.34
31010
安置补助
30307
医疗费
5.00
30211
差旅费
0.57
31011
地上附着物和青苗补偿
30309
奖励金
15.56
30212
因公出国（境）费用
31012
拆迁补偿
30311
住房公积金
22.86
30213
维修（护）费
31013
公务用车购置
30314
采暖补贴
15.41
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
30215
会议费
31020
产权参股
30216
培训费
31099
其他资本性支出
30217
公务接待费
304
对企事业单位的补贴
30218
专用材料费
30401
企业政策性补贴
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30226
劳务费
30499
其他对企事业单位的补贴
30227
委托业务费
307
债务利息支出
30228
工会经费
1.35
30701
国内债务付息
30229
福利费
30707
国外债务付息
30231
公务用车运行维护费
399
其他支出
30239
其他交通费用
39906
赠与
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
2.54
人员经费合计
406.73
公用经费合计
48.82
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：
会战社区工作站
金额单位：
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.95
2.95
2.95
2.53
2.53
2.53
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：
会战社区工作站
金额单位：
万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
说明：
本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。
第三部分会战社区工作站2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计1558.90万元（含年初结转结余），支出总计1558.90万元（含年末结转结余）。
2015年度收入总计609.12万元，支出总计609.12万元，与2015年相比，收、支总计各增加949.78万元，增长155.93%，主要原因是1人员增加和工资标准调整相应支出增加2有专项维修改造工程项目
二、2016年度收入决算情况说明
本年收入合计1542.03万元，其中：
财政拨款收入571.35万元，占37.05%；其他收入970.68万元，占62.95%。
三、2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1460.85万元，其中：
基本支出455.55万元，占31.18%；项目支出1005.30万元，占68.82%。
四、2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计584.51万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计584.51万元（含年末财政拨款结转和结余），2015年度财政拨款收入597.78万元（含年初财政拨款结转和结余），政拨款支出597.78万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少13.27万元，降低2.2%，主要原因是严控经费支出。
五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入571.35万元，占本年收入的37.05%，2015年度一般公共预算财政拨款收入537.95万元，一般公共预算财政拨款收入增加33.4万元，增长6%，主要原因是人员增加和工资标准调整相应支出增加。
（二）财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出538.35万元，占本年支出的36.85%。
2015年度财政拨款支出574.75万元，与2015年相比，财政拨款支出减
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