记录表式.docx
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记录表式
文件发放登记表
部门：
编号：
QEO/NXJG（4.2.3/4.2.4/4.2.5）-01-02
序号
文件名称
文件编号
来文单位
分发号
发文人
收文人/日期
备注
收文登记台账
部门：
编号：
QEO/NXJG（4.2.3/4.2.4/4.2.5）-01-08
序号
文件名称
文件编号
分发号
份数
收文部门
收文人/日期
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
文件借阅申请单
部门：
编号：
QEO/NXJG（4.2.3/4.2.4/4.2.5）-01-09
日期
文件名称
文件编号
受控状态
版本
借阅份数
签名
归还日期
文件更改通知单
编号：
QEO/NXJG（4.2.3/4.2.4/4.2.5）-01-04
修改文件名称
修改章节
文件编号
更改时间
修改前内容
修改后内容
申请人
审核人
批准人
年月日
文件更改审批表
部门：
编号：
QEO/NXJG（4.2.3/4.2.4/4.2.5）-01-03
拟修改的文件名称
编号
修改文件的原因、人员
更改前内容
更改后内容
文件原编制部门审核意见：
部门负责人（签字人）：
日期
相关部门会签/日期
批准人：
日期：
文件销毁（作废）清单
部门：
编号：
QEO/NXJG（4.2.3/4.2.4/4.2.5）-01-06
序号
文件名称
文件编号
发文部门
发文日期
销毁日期
份数
销毁人
备注
批准人：
监销人：
年月日年月日
现行文件清单
部门：
编号：
QEO/NXJG（4.2.3/4.2.4/4.2.5）-01-10
序号
文件编号
文件名称
发文部门
分发号
回收/留用
备注
文件（作废）销毁申请单
编号：
QEO/NXJG（4.2.3/4.2.4/4.2.5）-01-05
申请部门
申请人
年月日
销
毁
原
因
审批人
年月日
申请部门
申请人
年月日
文件（借）阅申请单
部门：
编号：
QEO/NXJG（4.2.3/4.2.4/4.2.5）-02-09
序号
日期
记录名称
编号
查（借）阅人
归还日期
批准人
记录借阅（销毁）审批表
编号：
QEO/NXJG（4.2.4/4.5.4/4.5.3）-02-02
处理记录名称（编号）
批准人
批准日期
申请处理人
备注
主管部门领导意见：
签字：
年月日
记录清单
部门：
编号：
QEO/NXJG（4.2.4/4.5.4/4.5.3）-02-01
序号
记录名称
编号
保存年限
主管部门
备注
编制：
年月日
管理评审计划
编号：
QEO/NXJG（5.6/4.6）-03-01
日期
年月日
地点
主持人
管理评审目的：
管理评审内容：
向评审会议提交文件要求：
参加人员及计
划发放的范围
编制：
审核：
批准：
年月日年月日年月日
管理评审报告
编号：
QEO/NXJG（5.6/4.6）-03-04
日期
年月日
地点
主持人
评审目的
管理评审内容摘要：
管理评审结论：
管理评审输出：
参加人员及报
告的发放范围
编制：
审核：
批准：
年月日年月日年月日
管理评审会议记录
编号：
QEO/NXJG（5.6/4.6）-03-02
日期
年月日
地点
主持人
管理评审会议内容摘要：
记录人：
改进措施验证记录
部门：
编号：
QEO/NXJG（5.6/4.6）-03-05
不合格事实描述：
提供人：
责任人：
年月日
产生不合格的原因分析：
负责人：
年月日
纠正预防/改进措施计划（预计于年月日完成计划）
负责人：
年月日
纠正预防/改进措施实施记录（已于年月日完成计划）
负责人：
年月日
纠正预防/改进措施验证记录
验证人：
年月日
会议签到表
编号：
QEO/NXJG（5.6/4.6）-03-03
序号
姓名
所在部门名称
职务或职称
电话
信息反馈单
部门：
编号：
QEO/NXJG（5.5.3/4.4.3）-05-01
发出单位
发出人
发出时间
接收单位
接收人
接受时间
信息描述（如果只附其他资料，请注明载体名称和数量）：
发出部门负责人意见：
签名：
年月日
接受部门负责人意见：
签名：
年月日
备注：
年度培训计划
部门：
编号：
QEO/NXJG（6.2/4.4.2）-06-01
序号
培训内容
培训方式
人数
组织培训部门意见
公司分管领导意见
培训结业学员名册
单位名称：
编号：
QEO/NXJG（6.2/4.4.2）-06-04
姓名
性
别
出生
年月
民族
文化
程度
工作
时间
专业
职称
培训时间
培训单位
证书编号
备注
员工培训需求计划
年月日部门：
编号：
QEO/NXJG（6.2/4.4.2）-06-06
序号
姓名
培训内容
培训形式（内、外培）
培训方式（脱产、业余）
主管领导审批
签字：
年月日
特种作业人员台账
编号：
QEO/NXJG（6.2/4.4.2）-06-05
序
号
姓名
性别
年龄
工种
培训
时间
方式
培训内容
授课人
（单位）
考试
成绩
发证日期
证书编号
注：
作为内部培训记录可不填写证件编号、发证日期。
岗位任职能力评价表
日期：
年月日编号：
QEO/NXJG（6.2/4.4.2）-06-05
姓名
部门
工作岗位
任职条件评价
（）岗位任职条件
评价结论
受教育的程度
本岗位培训情况
技能及岗位任职资格
本岗位工作经历
评价人：
日期：
任职条件综合评价
本岗位任职综合条件
评价情况
语言表达能力
沟通、协调能力
爱岗敬业精神
团队协作精神
责任心和组织纪律性
开拓创新能力
评价人：
日期：
培训记录
单位名称：
编号：
QEO/NXJG（6.2/4.4.2）-06-02
时间
地点
记录人
评价内容
评价方式
评价人员
评价记录
评价结论
主管部门
负责人：
年月日
机具设备报废申请表
编号：
QEO/NXJG（-/4.4.6）-11-03年月日
统一编号
机械名称
出厂日期
规格型号
制造单位
使用年限
原值：
已提折旧：
净值：
残值：
报
废
原
因
机械工长：
单位负责人：
生
产
部
意
见
负责人：
公
司
意
见
主管领导签字：
机具设备维修记录
编号：
QEORNXJG（-/4.4.6）-11-04年月日
设备名称
统一编号
出厂日期
规格型号
制造厂家
使用年限
维
修
保
养
事
由
1、工作台时（行驶里程）：
2、故障处理：
1
维护保养项目
保养情况
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
主修人：
维
护
保
养
意
见
验证结果：
机械工长（车间主任）：
日期：
机具设备台帐
编号：
QEO/NXJG（-/4.4.6）-11-06
填报单位：
年月日共页/第页
统一
编号
主机部分
附机部分
原值
折旧
净值
所在
单位
设备名称
厂牌
型号
规格
出厂号码
出厂年份
使用年份
名称
厂牌
型号
规格
出厂年份
机具设备整改通知书（存根）机具设备整改通知书
编号：
QEO/NXJG（-/4.4.6）-11-08编号：
QEO/NXJG（-/4.4.6）-11-08
使用单位及工号
机械统一编号及名称
整改内容：
整改期限
日内整改完
签发人
接受人
日期
年月日
使用单位及工号
机械统一编号及名称
整改内容：
签发人
接受人
日期
年月日
机具设备检修计划
编号：
QEO/NXJG（-/4.4.6）-06-01
序号
设备名称、型号
计划检修日期
实施日期
检修验收结果
计划编制人：
批准人：
年月日
招标文件评审记录
序号：
编号：
QEO/NXJG（7.2/-）-08-01
工程名称
建设单位
审批时间
组织部门
评审地点
主持人
招标文件要点
建筑面积
工期
结构类型
质量等级
评审
要点
1、文件内容是否明确、合理、可行；
2、各职能部门是否有能力按要求完成任务。
部门
评审意见
签字
工程经营
管理处
财务处
设计处
项目部
主管领导
审批意见
审批人：
年月日
工程合同会签评审记录
序号：
编号：
QEO/NXJG（7.2/-）-08-02
工程名称
投标方式
审批时间
组织部门
评审地点
主持人
合同文件要点
承包造价
工期
结构类型
承包方式
质量等级
合同日期
评审要点
1、合同条款要求是否明确、合理、可行；
2、各职能部门是否有能力按合同要求完成所承担的任务。
3、与投标文件不一致的要求是否能解决。
部门
评审意见
签字
工程经营
管理处
财务处
设计处
项目部
主管领导
审批意见
审批人：
年月日
工程合同登记台帐
部门：
编号：
QEO/NXJG（7.2/-）-08-03
序号
工程名称
建筑面积
工程造价
质量等级
开竣工日期
中标日期
评审日期
签订日期
合格分承包方名录
部门：
编号：
QEO/NXJG（7.2/-）-08-04
序号
日期
分承包方名称
内容概要
分承包方联系地址及电话
经办人
供货单位评价表
编号：
QEO/NXJG（7.4/-）-07-01
供方名称
负责人
供方地址
资质等级：
生产许可证号：
营业执照号：
人员状况：
经营管理状况：
调查结论：
年月日
领导意见：
年月日
合格供货单位名录
编号：
QEO/NXJG（7.4/-）-07-02
序号
供方名称
供方类别
单位地址
联系人
联系电话
批准：
年月日编制：
年月日
材料供应申请计划
编号：
QEO/NXJG（7.2/-）-07-07
物资名称
型号规格
单位
数量
供货单位
验收标准
采购时间
备注
升级会员 