上海嘉定区菊园新区社区卫生服务中心部门决算.docx

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上海嘉定区菊园新区社区卫生服务中心部门决算

上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心2016年度部门决算

第一部分上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心概况

一、主要职能

菊园新区社区卫生服务中心立足于预防、保健、医疗、康复、计划生育、技术指导、健康教育“六位一体”功能，坚持以公共卫生为主体的社区卫生服务，实现走出医院、深入社区、走进家庭的社会服务新模式。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心设3个内设机构，包括：

行政科、医务科、预防保健科。

第二部分上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

2,247.03

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

1,754.18

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

4.55

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

1.6

九、医疗卫生与计划生育支出

3,971.96

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

22.37

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

4,005.76

本年支出合计

3,995.94

用事业基金弥补收支差额

结余分配

9.82

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

4,005.76

总计

4,005.76

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

4,005.76

2,247.03

1,754.18

4.55

208

社会保障和就业支出

1.60

208

行政事业单位离退休

1.60

208

事业单位离退休

1.60

210

医疗卫生与计划生育支出

3,981.79

2,223.06

1,754.18

4.55

210

基层医疗卫生机构

3,831.23

2,072.50

1,754.18

4.55

210

城市社区卫生机构

3,831.23

2,072.50

1,754.18

4.55

210

公共卫生

27.04

210

基本公共卫生服务

27.04

210

医疗保障

123.52

210

事业单位医疗

123.52

221

住房保障支出

22.37

221

住房改革支出

22.37

221

住房公积金

22.37

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

3,995.94

3,721.35

274.59

208

社会保障和就业支出

1.60

208

行政事业单位离退休

1.60

208

事业单位离退休

1.60

210

医疗卫生与计划生育支出

3,971.96

3,697.37

274.59

210

基层医疗卫生机构

3,821.40

3,573.85

247.55

210

城市社区卫生机构

3,821.40

3,573.85

247.55

210

公共卫生

27.04

210

基本公共卫生服务

27.04

210

医疗保障

123.52

210

事业单位医疗

123.52

221

住房保障支出

22.37

221

住房改革支出

22.37

221

住房公积金

22.37

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,247.03　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

　1.6

九、医疗卫生与计划生育支出

　2,223.06

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

　22.37

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

2,247.03　

本年支出合计

　2,247.03

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

2,247.03　

总计

　2,247.03

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

社会保障和就业支出

1.60

208

行政事业单位离退休

1.60

208

事业单位离退休

1.60

210

医疗卫生与计划生育支出

2,223.06

1,948.47

274.59

210

基层医疗卫生机构

2,072.50

1,824.95

247.55

210

城市社区卫生机构

2,072.50

1,824.95

247.55

210

公共卫生

27.04

210

基本公共卫生服务

27.04

210

医疗保障

123.52

210

事业单位医疗

123.52

221

住房保障支出

22.37

221

住房改革支出

22.37

221

住房公积金

22.37

合计

2,247.03

1,972.44

274.59

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

1,713.86

301

基本工资

197.88

301

津贴补贴

39.65

301

奖金

301

其他社会保障缴费

151.09

301

伙食补助费

53.25

301

绩效工资

790.46

301

机关事业单位基本养老保险缴费

161.98

301

职业年金缴费

64.97

301

其他工资福利支出

254.60

302

商品和服务支出

116.90

302

办公费

6.03

302

印刷费

14.91

302

咨询费

302

手续费

302

水费

302

电费

302

邮电费

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

19.06

302

租赁费

302

会议费

0.10

302

培训费

4.72

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

302

福利费

72.08

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

102.70

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

3.67

303

生活补助

0.27

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

5.60

303

住房公积金

63.61

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

29.55

310

其他资本性支出

38.98

310

办公设备购置

310

专用设备购置

38.98

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

1,972.44

1,816.56

155.88

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

201.27

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

229

其他支出

229

彩票发行销售机构业务费安排的支出

229

福利彩票销售机构的业务费支出

…

合计

注：

上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心2016年度收入总计为4,005.76万元、支出总计为4,005.76万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加61.91万元。

主要原因：

人员增加导致财政补助收入及支出增加，以及业务量增加导致收入、成本相应增加。

二、关于上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心2016年度收入合计4,005.7万元，其中：

财政拨款收入2,247.03万元，占56.10%；事业收入1,754.18万元，占43.79%；其他收入4.55万元，占0.11%。

三、关于上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心2016年度支出合计3,995.94万元，其中：

基本支出3,721.35万元，占93.13%；项目支出274.59万元，占6.87%。

四、关于上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心2016年度财政拨款收支总决算2,247.03万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计均增加9.14万元，增长0.41%。

主要原因：

一方面人员增加导致财政补助拨款总额增加，而另一方面专项资金减少，致使财政拨款专项资金减少，从而总额变化不大。

五、关于上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2,247.03万元，占本年支出合计的56.23%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.14万元，增长0.41%。

主要原因：

一方面人员增加导致一般公共预算财政拨款增加，而另一方面专项减少，致使财政拨款专项资金减少，从而一般公共预算财政拨款支出总额变化不大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2,247.03万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出1.6万元，占0.07%；医疗卫生与计划生育支出2,223.06万元，占98.93%，住房保障支出22.37万元，占1.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,115.63万元，支出决算为2,247.03万元，完成年初预算的106.21%。

决算数大于预算数的主要原因：

人员增加。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1.6万元。

主要用于：

事业单位退休人员费用。

年初预算为2.25万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的71.11%。

决算数小于预算数的主要原因：

由于中央“八项规定”政策因素，减少退休人员活动等福利费支出。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2,072.50万元。

主要用于：

人员工资、绩效、社保等人力成本。

年初预算为1,913.11万元，支出决算为2,072.50万元，完成年初预算的108.33%。

决算数大于预算数的主要原因：

人员增加。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）27.04万元。

主要用于：

基本公共卫生中央资金支出。

年初预算为27.76万元，支出决算为27.04万元，完成年初预算的97.41%。

决算数小于预算数的主要原因：

年中专项有调整预算，且中央资金专项执行率均在100%。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）123.52万元。

主要用于：

中心各专项资金支出。

年初预算为115.91万元，支出决算为123.52万元，完成年初预算的106.57%。

决算数大于预算数的主要原因：

年中专项有调整预算，且专项执行率均在95%以上。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.37万元。

主要用于：

支付职工单位公积金。

年初预算为56.60万元，支出决算为22.37万元，完成年初预算的39.52%。

决算数小于预算数的主要原因：

预算调整，按实际情况列支。

六、关于上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,972.44万元，包括人员经费1,816.56万元，公用经费155.88万元。

基本支出中：

1、工资福利支出1,713.86万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、伙食补助费等。

2、商品和服务支出116.9万元，主要用于：

办公费、印刷费、印刷费、维修（护）费、培训费及福利费。

3、对个人和家庭的补助支出102.70万元，主要用于：

抚恤金、住房公积金等。

4、其他资本性支出38.98万元，主要用于：

购置医疗专用设备。

七、关于上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

严格执行中央“八项规定”，严控“三公”经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少3.21万元，降低100%，其中：

公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.48万元，降低100%；公务接待费支出决算减少0.73万元，降低100%。

公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是中心所有车辆不符合公务用车范围，故不在此项列支。

公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央“八项规定”，严控“三公”经费支出范围。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心2016年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心机关运行经费支出201.27万，比2015年度增加8.17万元，增长4.23%。

主要原因是人员增加、业务量增长导致运行成本增加。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）22.1万元，其中：

货物采购金额22.1万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2016年度本部门无面向中小企业预留政府采购项目预算金额。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心共有车辆0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分名词解释

无

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