上海嘉定区卫生计生监督所决算.docx
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上海嘉定区卫生计生监督所决算
上海市嘉定区卫生计生监督所2017年度决算
目录
第一部分上海市嘉定区卫生计生监督所概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分上海市嘉定区卫生计生监督所2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分上海市嘉定区卫生计生监督2017年度决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分上海市嘉定区卫生计生监督所概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家和本市卫生和计划生育管理的法律、法规、规章和方针、政策,组织实施本区域内卫生和计划生育的监督、监测等相应工作。
(二)受上海市嘉定区卫生和计划生育委员会委托,承担本区域内传染病、生活饮用水、公共场所、放射、学校以及健康相关产品等突发公共卫生事件的监督管理、应急处置和效果评估工作。
(三)受上海市嘉定区卫生和计划生育委员会委托,承担医疗卫生、采供血等监督管理工作;负责医疗事故、医患纠纷行政处理的具体工作。
(四)受上海市嘉定区卫生和计划生育委员会委托,承担本区域内卫生行政审批项目的卫生技术审查和建设项目的预防性卫生技术审查,以及食品安全地方标准和食品安全企业标准备案的日常管理工作。
(五)受上海市嘉定区卫生和计划生育委员会委托,承担本区域内打击“两非”和计划生育证明监管工作。
(六)承担本区域内公共卫生、医疗卫生监督的投诉举报;执行国家和上海市卫生监督抽检、检测任务。
(七)承担本区域内重大活动的卫生监督保障工作;承担卫生和计划生育专项整治、法律、法规宣传教育工作。
(八)承担本区域内卫生和计划生育监督信息收集统计、分析利用、报告以及相关政府信息公开工作。
(九)对本区域内的社区卫生服务中心卫生监督协管服务工作进行业务指导、督查。
(十)承担上海市嘉定区卫生和计划生育委员会交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责,上海市嘉定区卫生和计划生育委员会监督所设8个内设机构,包括:
办公室、综合业务法制科、传染病防治科(学校卫生监督科)、环境卫生监督科、饮水与产品卫生监督科、医疗服务监督科(放射卫生监督科)、审核许可服务科(食品安全标准科)、计划生育监督科(妇幼健康服务监督科)。
第二部分上海市嘉定区卫生计生监督所2017年度部门决算表2017年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
2,102.11
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
24.92
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
132.95
九、医疗卫生与计划生育支出
1,736.99
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
248.28
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
2,127.03
本年支出合计
2,118.22
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
8.81
总计
2,127.03
总计
2,127.03
2017年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
2,127.03
2,102.11
24.92
208
社会保障和就业支出
132.95
132.95
208
05
行政事业单位离退休
132.95
132.95
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
0.71
0.71
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
98.13
98.13
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
34.11
34.11
210
医疗卫生与计划生育支出
1,745.80
1,720.88
24.92
210
04
公共卫生
1,689.38
1,664.46
24.92
210
04
02
卫生监督机构
1,689.38
1,664.46
24.92
210
11
行政事业单位医疗
56.42
56.42
210
11
01
行政单位医疗
56.42
56.42
221
住房保障支出
248.28
248.28
221
02
住房改革支出
248.28
248.28
221
02
01
住房公积金
90.28
90.28
221
02
03
购房补贴
158.00
158.00
2017年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
2,118.22
1,858.98
259.24
208
社会保障和就业支出
132.95
132.95
208
05
行政事业单位离退休
132.95
132.95
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
0.71
0.71
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
98.13
98.13
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
34.11
34.11
210
医疗卫生与计划生育支出
1,736.99
1,477.75
259.24
210
04
公共卫生
1,680.57
1,421.33
259.24
210
04
02
卫生监督机构
1,680.57
1,421.33
259.24
210
11
行政事业单位医疗
56.42
56.42
210
11
01
行政单位医疗
56.42
56.42
221
住房保障支出
248.28
248.28
221
02
住房改革支出
248.28
248.28
221
02
01
住房公积金
90.28
90.28
221
02
03
购房补贴
158.00
158.00
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
2,102.11
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
132.95
132.95
九、医疗卫生与计划生育支出
1,720.88
1,720.88
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
248.28
248.28
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
2102.11
本年支出合计
2102.11
2102.11
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
2,102.11
总计
2,102.11
2,102.11
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
208
社会保障和就业支出
132.95
132.95
208
05
行政事业单位离退休
132.95
132.95
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
0.71
0.71
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
98.13
98.13
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
34.11
34.11
210
医疗卫生与计划生育支出
1,720.88
1,477.75
243.13
210
04
公共卫生
1,664.46
1,421.33
243.13
210
04
02
卫生监督机构
1,664.46
1,421.33
243.13
210
11
行政事业单位医疗
56.42
56.42
210
11
01
行政单位医疗
56.42
56.42
221
住房保障支出
248.28
248.28
221
02
住房改革支出
248.28
248.28
221
02
01
住房公积金
90.28
90.28
221
02
03
购房补贴
158.00
158.00
合计
2,102.11
1,858.98
243.13
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
1,040.23
1,040.23
301
01
基本工资
164.62
164.62
301
02
津贴补贴
406.94
406.94
301
03
奖金
179.17
179.17
301
04
其他社会保障缴费
72.55
72.55
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
104.62
104.62
301
09
职业年金缴费
39.03
39.03
301
99
其他工资福利支出
73.30
73.30
302
商品和服务支出
557.27
557.27
302
01
办公费
10.82
10.82
302
02
印刷费
6.38
6.38
302
03
咨询费
302
04
手续费
0.13
0.13
302
05
水费
4.97
4.97
302
06
电费
14.91
14.91
302
07
邮电费
6.58
6.58
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
44.70
44.70
302
11
差旅费
6.23
6.23
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
3.50
3.50
302
14
租赁费
234.13
234.13
302
15
会议费
0.09
0.09
302
16
培训费
4.05
4.05
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
0.25
0.25
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
14.21
14.21
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
302
29
福利费
15.54
15.54
302
31
公务用车运行维护费
18.94
18.94
302
39
其他交通费用
40.99
40.99
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
130.85
130.85
303
对个人和家庭的补助
255.58
254.87
303
01
离休费
303
02
退休费
0.71
0.71
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
0.84
0.84
303
11
住房公积金
90.92
90.92
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
163.11
163.11
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
5.90
5.90
310
02
办公设备购置
3.23
3.23
310
03
专用设备购置
0.27
0.27
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
2.40
2.40
合计
1,858.98
1,295.10
563.88
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
563.88
19.80
18.94
0.00
0.00
19.60
18.94
0.00
0.00
19.60
18.94
0.20
0.00
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
229
其他支出
229
08
彩票发行销售机构业务费安排的支出
229
08
04
福利彩票销售机构的业务费支出
…
…
…
…
合计
注:
上海市嘉定卫生计生监督所2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市嘉定区卫生计生监督所2017年度部门决算情况说明
一、关于上海市嘉定卫生计生监督所2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市嘉定卫生计生监督所2017年度收入总计为2,127.03万元、支出总计为2,127.03万元。
与2016年度相比,收入、支出总计各增加47.11万元。
主要原因:
人员的增加,人员经费和公用经费的增加。
二、关于上海市嘉定卫生计生监督所2017年度收入决算情况说明
本年收入合计2,127.03万元,其中:
财政拨款收入2,102.11万元,占98.83%;其他收入24.92万元,占1.17%。
三、关于上海市嘉定卫生计生监督所2017年度支出决算情况说明
本年支出合计2,118.22万元,其中:
基本支出1,858.98万元,占87.76%;项目支出259.24万元,占12.24%。
四、关于上海市嘉定卫生计生监督所2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市嘉定卫生计生监督所2017年度财政拨款收支总决算2,102.11万元。
与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加27.26万元,增长1.31%。
主要原因:
人员的增加,人员经费和公用经费的增加。
五、关于上海市嘉定卫生计生监督所2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市嘉定卫生计生监督所2017年度一般公共预算财政拨款支出2,102.11万元,占本年支出合计的99.24%。
与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加27.26万元,增长1.31%。
主要原因:
人员的增加,人员经费和公用经费的增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市嘉定卫生计生监督所2017年度一般公共预算财政拨款支出2,102.11万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出132.95万元,占6.32%;医疗卫生和计划生育支出1,720.88万元,占81.87%,住房保障支出248.28万元,占11.81%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市嘉定卫生计生监督所2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,137.78万元,支出决算为2,102.11万元,完成年初预算的98.33%。
决算数小于预算数的主要原因:
经费的节约。
其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)0.71万元。
主要用于:
退休职工的退休经费。
年初预算为2.33万元,支出决算为0.71万元,完成年初预算的30.47%。
决算数小于预算数的主要原因:
退休经费的节约。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)98.13万元。
主要用于:
退休职工的退休经费。
年初预算为86.95万元,支出决算为98.13万元,完成年初预算的112.86%。
决算数大于预算数的主要原因:
人员的增加,基本养老保险缴费的增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)34.11万元。
主要用于:
缴纳社保中心以前年度的职业年金欠款。
年初预算为0万元,支出决算为34.11万元。
决算数大于预算数的主要原因:
单位参公,2014年10月-2015年5月单位职业年金的补缴纳。
2、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)1,664.46万元。
主要用于:
人员经费、日常公用经费和项目经费。
年初预算为1,752.30万元,支出决算为1,664.46万元,完成年初预算的95.79%。
决算数小于预算数的主要原因:
人员经费、日常公用经费和项目经费的节约。
3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)56.42万元。
主要用于:
职工的医疗保障经费。
年初预算为52.16万元,支出决算为56.42万元,完成年初预算的108.17%。
决算数大于预算数的主要原因:
人员的增加。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)90.28万元。
主要用于:
职工的住房公积金。
年初预算为82.28万元,支出决算为90.28万元,完成年初预算的109.72%。
决算数大于预算数的主要原因:
人员的增加。
5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)158.00万元。
主要用于:
职工的购房补贴经费。
年初预算为161.76万元,支出决算为158.00万元。
决算数小于预算数的主要原因:
人员的辞职,新进人员因见习期无购房补贴。
六、关于上海市嘉定卫生计生监督所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市嘉定卫生计生监督所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,858.98万元,包括人员经费1,295.10万元,公用经费563.88万元。
基本支出中:
1、工资福利支出1,040.23万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出557.99万元,主要用于:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助”254.87万元,主要用于:
奖励金、住房公积金、购房补贴、其它对个人和家庭的补助支出。
4、“其它资本性支出”5.89万元,主要用于:
办公设备购置、专用设备购置。
七、关于上海市嘉定卫生计生监督所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市嘉定卫生计生监督所2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为19.80万元,支出决算为18.94万元,完成预算的95.66%,其中:
因公出国(境)费决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为18.94万元,完成预算的96.63%;公务接待费支出决算为0万元。
2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因