上海嘉定区卫生计生监督所决算.docx

资源描述

上海嘉定区卫生计生监督所决算.docx

《上海嘉定区卫生计生监督所决算.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海嘉定区卫生计生监督所决算.docx（25页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

上海嘉定区卫生计生监督所决算.docx

上海嘉定区卫生计生监督所决算

上海市嘉定区卫生计生监督所2017年度决算

第一部分上海市嘉定区卫生计生监督所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市嘉定区卫生计生监督所2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市嘉定区卫生计生监督2017年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市嘉定区卫生计生监督所概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和本市卫生和计划生育管理的法律、法规、规章和方针、政策，组织实施本区域内卫生和计划生育的监督、监测等相应工作。

（二）受上海市嘉定区卫生和计划生育委员会委托，承担本区域内传染病、生活饮用水、公共场所、放射、学校以及健康相关产品等突发公共卫生事件的监督管理、应急处置和效果评估工作。

（三）受上海市嘉定区卫生和计划生育委员会委托，承担医疗卫生、采供血等监督管理工作;负责医疗事故、医患纠纷行政处理的具体工作。

（四）受上海市嘉定区卫生和计划生育委员会委托，承担本区域内卫生行政审批项目的卫生技术审查和建设项目的预防性卫生技术审查，以及食品安全地方标准和食品安全企业标准备案的日常管理工作。

（五）受上海市嘉定区卫生和计划生育委员会委托，承担本区域内打击“两非”和计划生育证明监管工作。

（六）承担本区域内公共卫生、医疗卫生监督的投诉举报;执行国家和上海市卫生监督抽检、检测任务。

（七）承担本区域内重大活动的卫生监督保障工作;承担卫生和计划生育专项整治、法律、法规宣传教育工作。

（八）承担本区域内卫生和计划生育监督信息收集统计、分析利用、报告以及相关政府信息公开工作。

（九）对本区域内的社区卫生服务中心卫生监督协管服务工作进行业务指导、督查。

（十）承担上海市嘉定区卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区卫生和计划生育委员会监督所设8个内设机构，包括：

办公室、综合业务法制科、传染病防治科（学校卫生监督科）、环境卫生监督科、饮水与产品卫生监督科、医疗服务监督科（放射卫生监督科）、审核许可服务科（食品安全标准科）、计划生育监督科（妇幼健康服务监督科）。

第二部分上海市嘉定区卫生计生监督所2017年度部门决算表2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

2,102.11

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

24.92

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

132.95

九、医疗卫生与计划生育支出

1,736.99

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

248.28

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

2,127.03

本年支出合计

2,118.22

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

8.81

总计

2,127.03

总计

2,127.03

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

2,127.03　

2,102.11　

24.92　

208

社会保障和就业支出

132.95　

208

行政事业单位离退休

132.95　

208

归口管理的行政单位离退休

0.71　

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

98.13

208

机关事业单位职业年金缴费支出

34.11

210

医疗卫生与计划生育支出

1,745.80　

1,720.88　

24.92　

210

公共卫生

1,689.38　

1,664.46　

24.92　

210

卫生监督机构

1,689.38　

1,664.46　

24.92　

210

行政事业单位医疗

56.42

210

行政单位医疗

56.42

221

住房保障支出

248.28

221

住房改革支出

248.28

221

住房公积金

90.28

221

购房补贴

158.00

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

2,118.22

1,858.98

259.24

208

社会保障和就业支出

132.95

208

行政事业单位离退休

132.95

208

归口管理的行政单位离退休

0.71

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

98.13

208

机关事业单位职业年金缴费支出

34.11

210

医疗卫生与计划生育支出

1,736.99

1,477.75

259.24

210

公共卫生

1,680.57

1,421.33

259.24

210

卫生监督机构

1,680.57

1,421.33

259.24

210

行政事业单位医疗

56.42

210

行政单位医疗

56.42

221

住房保障支出

248.28

221

住房改革支出

248.28

221

住房公积金

90.28

221

购房补贴

158.00

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,102.11　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

132.95

九、医疗卫生与计划生育支出

　1,720.88

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

248.28

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

2102.11　

本年支出合计

2102.11　

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

2,102.11　

总计

　2,102.11

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

208

社会保障和就业支出

132.95

208

行政事业单位离退休

132.95

208

归口管理的行政单位离退休

0.71

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

98.13

208

机关事业单位职业年金缴费支出

34.11

210

医疗卫生与计划生育支出

1,720.88

1,477.75

243.13

210

公共卫生

1,664.46

1,421.33

243.13

210

卫生监督机构

1,664.46

1,421.33

243.13

210

行政事业单位医疗

56.42

210

行政单位医疗

56.42

221

住房保障支出

248.28

221

住房改革支出

248.28

221

住房公积金

90.28

221

购房补贴

158.00

合计

2,102.11

1,858.98

243.13

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

1,040.23

301

基本工资

164.62

301

津贴补贴

406.94

301

奖金

179.17

301

其他社会保障缴费

72.55

301

伙食补助费

301

绩效工资

301

机关事业单位基本养老保险缴费

104.62

301

职业年金缴费

39.03

301

其他工资福利支出

73.30

302

商品和服务支出

557.27

302

办公费

10.82

302

印刷费

6.38

302

咨询费

302

手续费

0.13

302

水费

4.97

302

电费

14.91

302

邮电费

6.58

302

取暖费

302

物业管理费

44.70

302

差旅费

6.23

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

3.50

302

租赁费

234.13

302

会议费

0.09

302

培训费

4.05

302

公务接待费

302

专用材料费

0.25

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

14.21

302

委托业务费

302

工会经费

302

福利费

15.54

302

公务用车运行维护费

18.94

302

其他交通费用

40.99

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

130.85

303

对个人和家庭的补助

255.58

254.87

303

离休费

303

退休费

0.71

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

0.84

303

住房公积金

90.92

303

提租补贴

303

购房补贴

163.11

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

5.90

310

办公设备购置

3.23

310

专用设备购置

0.27

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

2.40

合计

1,858.98

1,295.10

563.88

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

563.88

19.80

18.94

0.00

19.60

18.94

0.00

19.60

18.94

0.20

0.00

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

229

其他支出

229

彩票发行销售机构业务费安排的支出

229

福利彩票销售机构的业务费支出

…

合计

注：

上海市嘉定卫生计生监督所2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市嘉定区卫生计生监督所2017年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定卫生计生监督所2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定卫生计生监督所2017年度收入总计为2,127.03万元、支出总计为2,127.03万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加47.11万元。

主要原因：

人员的增加，人员经费和公用经费的增加。

二、关于上海市嘉定卫生计生监督所2017年度收入决算情况说明

本年收入合计2,127.03万元，其中：

财政拨款收入2,102.11万元，占98.83%；其他收入24.92万元，占1.17%。

三、关于上海市嘉定卫生计生监督所2017年度支出决算情况说明

本年支出合计2,118.22万元，其中：

基本支出1,858.98万元，占87.76%；项目支出259.24万元，占12.24%。

四、关于上海市嘉定卫生计生监督所2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定卫生计生监督所2017年度财政拨款收支总决算2,102.11万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加27.26万元，增长1.31%。

主要原因：

人员的增加，人员经费和公用经费的增加。

五、关于上海市嘉定卫生计生监督所2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市嘉定卫生计生监督所2017年度一般公共预算财政拨款支出2,102.11万元，占本年支出合计的99.24%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.26万元，增长1.31%。

主要原因：

人员的增加，人员经费和公用经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定卫生计生监督所2017年度一般公共预算财政拨款支出2,102.11万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出132.95万元，占6.32%；医疗卫生和计划生育支出1,720.88万元，占81.87%，住房保障支出248.28万元，占11.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定卫生计生监督所2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,137.78万元，支出决算为2,102.11万元，完成年初预算的98.33%。

决算数小于预算数的主要原因：

经费的节约。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）0.71万元。

主要用于：

退休职工的退休经费。

年初预算为2.33万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的30.47%。

决算数小于预算数的主要原因：

退休经费的节约。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）98.13万元。

主要用于：

退休职工的退休经费。

年初预算为86.95万元，支出决算为98.13万元，完成年初预算的112.86%。

决算数大于预算数的主要原因：

人员的增加，基本养老保险缴费的增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）34.11万元。

主要用于：

缴纳社保中心以前年度的职业年金欠款。

年初预算为0万元，支出决算为34.11万元。

决算数大于预算数的主要原因：

单位参公，2014年10月-2015年5月单位职业年金的补缴纳。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）1,664.46万元。

主要用于：

人员经费、日常公用经费和项目经费。

年初预算为1,752.30万元，支出决算为1,664.46万元，完成年初预算的95.79%。

决算数小于预算数的主要原因：

人员经费、日常公用经费和项目经费的节约。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）56.42万元。

主要用于：

职工的医疗保障经费。

年初预算为52.16万元，支出决算为56.42万元，完成年初预算的108.17%。

决算数大于预算数的主要原因：

人员的增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）90.28万元。

主要用于：

职工的住房公积金。

年初预算为82.28万元，支出决算为90.28万元，完成年初预算的109.72%。

决算数大于预算数的主要原因：

人员的增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）158.00万元。

主要用于：

职工的购房补贴经费。

年初预算为161.76万元，支出决算为158.00万元。

决算数小于预算数的主要原因：

人员的辞职，新进人员因见习期无购房补贴。

六、关于上海市嘉定卫生计生监督所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定卫生计生监督所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,858.98万元，包括人员经费1,295.10万元，公用经费563.88万元。

基本支出中：

1、工资福利支出1,040.23万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出557.99万元，主要用于：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”254.87万元，主要用于：

奖励金、住房公积金、购房补贴、其它对个人和家庭的补助支出。

4、“其它资本性支出”5.89万元，主要用于：

办公设备购置、专用设备购置。

七、关于上海市嘉定卫生计生监督所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定卫生计生监督所2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为19.80万元，支出决算为18.94万元，完成预算的95.66%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为18.94万元，完成预算的96.63%；公务接待费支出决算为0万元。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因

展开阅读全文