上海嘉定区卫生信息.docx

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上海嘉定区卫生信息

上海市嘉定区卫生信息

中心2017年度决算

第一部分上海市嘉定区卫生信息中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市嘉定区卫生信息中心2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分嘉定区卫生信息中心2017年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市嘉定区卫生信息中心概况

一、主要职能

中心主要承担嘉定区卫生系统区域共享平台、数据中心、卫生专网和网站维护，全区卫生行业信息化项目规划管理、技术指导、考核和组织实施的有关具体工作。

二、机构设置

由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。

根据上述职责，本单位是经区编办《关于建立上海市嘉定区卫生信息中心的批复　》（嘉编〔2012〕63号）文件批准成立，我单位属于科级全额拨款的事业单位，核定编制数8个，现有在编人数3人，非编人员1人。

分1个内设科室。

第二部分上海市嘉定区卫生信息中心2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1136.69

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

11.89

九、医疗卫生与计划生育支出

1260.64

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

2.75

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1136.69

本年支出合计

1275.28

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

241.47

年末结转和结余

102.88

总计

1378.16

总计

1378.16

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1136.69　

208

社会保障和就业支出

11.89　

208

行政事业单位离退休

11.89　

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.48　

208

机关事业单位职业年金缴费支出

3.41　

210

医疗卫生与计划生育支出

1122.05　

210

医疗卫生与计划生育管理事务

1116.29　

210

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

1116.29

210

行政事业单位医疗

5.76　

210

事业单位医疗

5.76

221

住房保障支出

2.75

221

住房改革支出

2.75

221

住房公积金

2.75

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1275.28　

105.00

1170.28

208

社会保障和就业支出

11.89　

208

行政事业单位离退休

11.89　

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.48　

208

机关事业单位职业年金缴费支出

3.41　

210

医疗卫生与计划生育支出

1260.64

90.36

1170.28

210

医疗卫生与计划生育管理事务

1218.76

84.60

1134.16

210

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

1218.76

84.60

1134.16

210

行政事业单位医疗

5.76

210

事业单位医疗

5.76

210

其他医疗卫生与计划生育支出

36.12

210

其他医疗卫生与计划生育支出

36.12

221

住房保障支出

2.75

221

住房改革支出

2.75

221

住房公积金

2.75

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1136.69　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

11.89

九、医疗卫生与计划生育支出

　1260.64

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

2.75　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1136.69　

本年支出合计

　1275.28

年初财政拨款结转和结余

241.47　

年末财政拨款结转和结余

　102.88

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

1378.16　

总计

　1378.16

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

208

社会保障和就业支出

11.89

208

行政事业单位离退休

11.89

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.48

208

机关事业单位职业年金缴费支出

3.41

210

医疗卫生与计划生育支出

1260.64

90.36

1170.28

210

医疗卫生与计划生育管理事务

1218.76

84.60

1134.16

210

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

210

行政事业单位医疗

210

事业单位医疗

5.76

210

其他医疗卫生与计划生育支出

36.12

210

其他医疗卫生与计划生育支出

36.12

221

住房保障支出

2.75

221

住房改革支出

2.75

221

住房公积金

2.75

合计

1275.28

105.00

1170.28

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

83.62

301

基本工资

8.89

301

津贴补贴

1.60

301

奖金

301

其他社会保障缴费

5.76

301

伙食补助费

1.80

301

绩效工资

36.08

301

机关事业单位基本养老保险缴费

8.48

301

职业年金缴费

3.41

301

其他工资福利支出

17.60

302

商品和服务支出

16.75

302

办公费

2.47

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

302

水费

302

电费

302

邮电费

0.01

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

3.44

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

302

租赁费

302

会议费

0.51

302

培训费

0.01

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

0.60

302

委托业务费

2.85

302

工会经费

0.15

302

福利费

0.37

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

2.34

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

4.00

303

对个人和家庭的补助

2.92

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

0.08

303

住房公积金

2.75

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

0.09

310

其他资本性支出

1.71

310

办公设备购置

1.71

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

105

83.62

21.38

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.1

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

注：

上海市嘉定区信息中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市嘉定区卫生信息中心2017年度决算情况说明

一、关于上海市卫生信息中心2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区卫生信息中心2017年度收入总计为1378.16万元、支出总计为1378.16万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各减少507.85万元。

主要原因：

由于2016年项目经费有大量结余，造成2017年项目经费安排减少，消化上年度结余后支出大量增加。

二、关于上海市嘉定区卫生信息中心2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1136.69万元，其中：

财政拨款收入1136.69万元，占100%。

三、关于上海市嘉定区卫生信息中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1275.28万元，其中：

基本支出105万元，占8.23%；项目支出1170.28万元，占91.77%。

四、关于上海市嘉定区卫生信息中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区卫生信息中心2017年度财政拨款收入1136.69万元，支出1275.28万元。

与2016年度相比，财政拨款收入增加739.97万元、支出减少201.46万元。

主要原因：

由于2016年项目经费有大量结余，造成2017年项目经费安排减少，消化上年度结余后支出大量增加。

五、关于上海市嘉定区卫生信息中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市嘉定区卫生信息中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1275.28万元，占本年支出合计的100%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少201.46万元，下降13.64%。

主要原因：

由于2016年项目经费有大量结余，造成2017年项目经费安排减少，消化上年度结余后支出大量增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区卫生信息中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1275.28万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）11.89万元，占0.93%；医疗卫生与计划生育支出（类）1260.64万元，占98.85%；住房保障支出（类）2.75万元，占0.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区卫生信息中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1578.16万元，支出决算为1275.28万元，完成年初预算的80.81%。

决算数大于预算数的主要原因：

上年度项目经费结余消化以及本年度有些项目经费调减。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

主要用于：

缴纳基本养老保险。

年初预算为7.58万元，支出决算为8.47万元。

决算数大于预算数的主要原因：

正常调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

主要用于：

缴纳单位职业年金。

年初预算为3.03万元，支出决算为3.41万元。

决算数大于预算数的主要原因：

正常调整。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。

主要用于：

人员经费、日常公用经费及项目经费。

年初预算为1559.48万元，支出决算为1218.76万元，完成年初预算的78.15%。

决算数小于预算数的主要原因：

项目经费年内无法执行，调减预算。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。

主要用于：

缴纳职工医疗保险。

年初预算为5.31万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的108.47%。

决算数大于预算数的主要原因：

正常调整。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。

主要用于：

项目经费。

年初预算为0万元，支出决算为36.12万元,完成预算的0%。

决算数大于预算数的主要原因：

调增预算。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为2.76万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的100%。

六、关于上海市嘉定区卫生信息中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区卫生信息中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出105万元，包括人员经费83.62万元，公用经费21.38万元。

基本支出中：

1、工资福利支出83.62万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出16.75万元，主要用于：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（镜）费用、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助2.92万元。

主要用于奖励金、住房公积金。

4、其他资本性支出1.71万元。

主要用于办公设备购置。

七、关于上海市嘉定区卫生信息中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

市上海嘉定区卫生信息中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.1万元，支出决算为0万元。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

厉行节约，调整预算已调减。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年度一致，均为零。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市嘉定区卫生信息中心2017年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区卫生信息中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区卫生信息中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区卫生信息中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市嘉定区卫生信息中心2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区卫生信息中心2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为715.52万元，其中：

货物采购金额715.52万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市嘉定区卫生信息中心无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

上海市嘉定区卫生信息中心执行上级部门规定的绩效管理制度，建立了绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况。

2017年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额693.64万元；2017年最终得分为89.03分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：

指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：

指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：

指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：

指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中:

因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行

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