上海嘉定区卫生信息Word下载.docx
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三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
11.89
九、医疗卫生与计划生育支出
1260.64
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
2.75
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
本年支出合计
1275.28
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
241.47
年末结转和结余
102.88
总计
1378.16
2017年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1136.69
208
社会保障和就业支出
11.89
05
行政事业单位离退休
机关事业单位基本养老保险缴费支出
8.48
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
3.41
210
医疗卫生与计划生育支出
1122.05
01
医疗卫生与计划生育管理事务
1116.29
99
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
1116.29
11
行政事业单位医疗
5.76
11
02
事业单位医疗
5.76
221
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
2017年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
1275.28
105.00
1170.28
90.36
1218.76
84.60
1134.16
其他医疗卫生与计划生育支出
36.12
2017年度财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
1260.64
2.75
2.75
1275.28
年初财政拨款结转和结余
241.47
年末财政拨款结转和结余
102.88
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
1378.16
1378.16
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
8.48
06
3.41
3.41
01
99
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
人员经费
公用经费
经济分类
301
工资福利支出
83.62
基本工资
8.89
津贴补贴
1.60
03
奖金
04
其他社会保障缴费
伙食补助费
1.80
07
绩效工资
36.08
08
机关事业单位基本养老保险缴费
09
职业年金缴费
其他工资福利支出
17.60
302
商品和服务支出
16.75
办公费
2.47
印刷费
咨询费
手续费
水费
电费
邮电费
0.01
取暖费
物业管理费
差旅费
3.44
12
因公出国（境）费用
13
维修（护）费
14
租赁费
15
会议费
0.51
16
培训费
17
公务接待费
18
专用材料费
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
0.60
27
委托业务费
2.85
28
工会经费
0.15
29
福利费
0.37
31
公务用车运行维护费
39
其他交通费用
2.34
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
4.00
303
对个人和家庭的补助
2.92
离休费
退休费
退职（役）费
抚恤金
生活补助
医疗费
助学金
奖励金
0.08
住房公积金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
0.09
310
其他资本性支出
1.71
办公设备购置
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
105
21.38
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
0.1
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
注：
上海市嘉定区信息中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分上海市嘉定区卫生信息中心2017年度决算情况说明
一、关于上海市卫生信息中心2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市嘉定区卫生信息中心2017年度收入总计为1378.16万元、支出总计为1378.16万元。
与2016年度相比，收入、支出总计各减少507.85万元。
主要原因：
由于2016年项目经费有大量结余，造成2017年项目经费安排减少，消化上年度结余后支出大量增加。
二、关于上海市嘉定区卫生信息中心2017年度收入决算情况说明
本年收入合计1136.69万元，其中：
财政拨款收入1136.69万元，占100%。
三、关于上海市嘉定区卫生信息中心2017年度支出决算情况说明
本年支出合计1275.28万元，其中：
基本支出105万元，占8.23%；
项目支出1170.28万元，占91.77%。
四、关于上海市嘉定区卫生信息中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市嘉定区卫生信息中心2017年度财政拨款收入1136.69万元，支出1275.28万元。
与2016年度相比，财政拨款收入增加739.97万元、支出减少201.46万元。
五、关于上海市嘉定区卫生信息中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市嘉定区卫生信息中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1275.28万元，占本年支出合计的100%。
与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少201.46万元，下降13.64%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市嘉定区卫生信息中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1275.28万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出（类）11.89万元，占0.93%；
医疗卫生与计划生育支出（类）1260.64万元，占98.85%；
住房保障支出（类）2.75万元，占0.22%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市嘉定区卫生信息中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1578.16万元，支出决算为1275.28万元，完成年初预算的80.81%。
决算数大于预算数的主要原因：
上年度项目经费结余消化以及本年度有些项目经费调减。
其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
主要用于：
缴纳基本养老保险。
年初预算为7.58万元，支出决算为8.47万元。
正常调整。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
缴纳单位职业年金。
年初预算为3.03万元，支出决算为3.41万元。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。
人员经费、日常公用经费及项目经费。
年初预算为1559.48万元，支出决算为1218.76万元，完成年初预算的78.15%。
决算数小于预算数的主要原因：
项目经费年内无法执行，调减预算。
2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。
缴纳职工医疗保险。
年初预算为5.31万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的108.47%。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。
项目经费。
年初预算为0万元，支出决算为36.12万元,完成预算的0%。
调增预算。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为2.76万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的100%。
六、关于上海市嘉定区卫生信息中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市嘉定区卫生信息中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出105万元，包括人员经费83.62万元，公用经费21.38万元。
基本支出中：
1、工资福利支出83.62万元，主要用于：
基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出16.75万元，主要用于：
办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（镜）费用、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助2.92万元。
主要用于奖励金、住房公积金。
4、其他资本性支出1.71万元。
主要用于办公设备购置。
七、关于上海市嘉定区卫生信息中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
市上海嘉定区卫生信息中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.1万元，支出决算为0万元。
2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：
厉行节约，调整预算已调减。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年度一致，均为零。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
上海市嘉定区卫生信息中心2017年度无“三公”经费财政拨款支出。
八、关于上海市嘉定区卫生信息中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市嘉定区卫生信息中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市嘉定区卫生信息中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市嘉定区卫生信息中心2017年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
上海市嘉定区卫生信息中心2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为715.52万元，其中：
货物采购金额715.52万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，上海市嘉定区卫生信息中心无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理情况
上海市嘉定区卫生信息中心执行上级部门规定的绩效管理制度，建立了绩效管理工作机制；
全过程绩效管理实施情况。
2017年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额693.64万元；
2017年最终得分为89.03分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；
绩效评级为“良”的项目1个；
绩效评级为“合格”的项目0个；
绩效评级为“不合格”的项目0个）。
一、财政拨款收入：
指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：
指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：
指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：
指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：
指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
其中:
因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；
公务用车购置及运行
升级会员 