环境体系管理评审程序含表格.docx

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环境体系管理评审程序含表格

管理评审程序

（ISO14001-2014）

1.目的

为确保本厂环境管理体系的适宜性、充分性和有效性，以满足顾客的期望和法律法规的要求，编制本程序。

2.范围

本程序适用于本厂领导及有关的各职能部门、车间，评审本厂环境管理体系，包括对环境管理方针，对环境目标指标及法律法规和其它要求合规性的评审。

3.职责

3.1厂长

3.1.1决定每年的管理评审日期及参加评审的人员和部门，责成管理者代表编制每年的管理评审计划并审批下发。

3.1.2主持管理评审会，对讨论的问题作出决定，指定有关部门实施。

3.1.3对管理评审中决定的重大事项的措施实施情况进行重点检查督促。

3.2管理者代表

3.2.1根据厂长的批示，编制年度管理评审计划，报厂长审批后下发各有关单位领导。

3.2.2组织好管理评审前的调查研究和资料准备工作。

负责把内部审核的有关资料准备齐全，供管理评审讨论。

3.2.3做好管理评审会议的组织工作，包括通知参加人员，做好讨论记录，并根据厂长决定编写会议纪要，发至有关领导。

3.2.4协助厂长对各部门采取的纠正、预防和改进措施进行验证。

3.3办公室协助管理者代表做好会议筹划、筹备、会务工作。

3.4各相关部门领导

3.4.1根据管理评审计划做好调查和资料准备工作，供管理评审时讨论。

3.4.2在管理评审会上积极发表意见，参加讨论。

3.4.3负责管理评审中提出的纠正措施、预防措施的实施工作。

3.4.4积极配合其他部门工作。

4.工作程序

4.1管理评审计划

4.1.1例行管理评审计划

4.1.1.1例行管理评审每年进行一次，于每年十二月份对该年度环境管理体系的运行情况进行一次评审。

4.1.1.2管理者代表于每年10月份编制年度管理评审计划，报厂长审批后，下发至各有关单位领导。

4.1.1.3管理评审计划的内容应包括：

a.评审目的；

b.评审组织；

c.评审时间安排；

d.评审的内容；

e.评审的准备工作要求。

4.1.2临时管理评审计划

4.1.2.1在下列情况下，由厂长提出，制定临时管理评审计划；

a.当本厂的组织结构、生产工艺、资源发生重大改变与调整时；

b.当本厂发生重大环境事故或相关方有重大投诉或连续投诉时；

c.当法律法规、标准及其他要求发生变更时；

d.当厂长认为有必要时，如认证前的管理评审。

4.1.2.2管理者代表根据厂长指示，编制临时管理评审计划，提交厂长审批后下发至有关部门领导。

临时管理评审计划内容参照例行管理评审计划，但一般只针对4.1.2.1条中的某一具体事项制定。

4.2管理评审的内容

4.2.1管理评审的输入:

a）以往管理评审所采取措施的状况；

b）以下方面的变化：

1）与环境管理体系相关的内、外部问题；

2）相关方的需求和期望，包括合规义务；

3）其重要环境因素；

4）风险和机遇。

c）环境目标的实现程度；

d）组织环境绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：

1）不符合和纠正措施；

2）监视和测量的结果；

3）其合规义务的履行情况；

4）审核结果。

e）资源的充分性；

f）来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；

g）持续改进的机会。

一般包括以下内容：

a.本厂的组织结构是否适宜？

职责分工是否明确？

部门之间的关系是否理顺？

接口是否清楚；

b.环境管理体系是否正常有效地运行？

环境管理体系内外审中，暴露的主要问题是什么？

薄弱环节何在；

c.相关方对本厂的环境质量有哪些意见或投诉？

有否发生环境污染事故和环境纠纷？

d.环境方针、目标指标以及纠正、预防和改进措施的实施情况,来自相关方的有关抱怨。

组织的环境绩效？

e.法律法规和其它要求是否合规？

f.以前管理评审所确定的跟踪措施的实施情况；

g.可能影响环境管理体系的变化（如本厂组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整，相关法律法规、标准及其他要求发生变更）；

h.职工提出的对于本厂的清洁生产或环境管理体系改进的建议。

4.2.2管理评审的输出要反映对以上输入进行比较和评价的结果。

a.本厂的组织结构有否需要变动？

职责权限有否调整？

部门之间通过什么途径有效沟通；

b.对环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价；

c.法律法规和其它要求合理性评价结论；

d.环境方针、目标指标和方案执行情况是否正在实现，是否需要调整或更新；

e.环境管理体系的过程及相关文件是否有修正的需要；

f.相关方的投诉和抱怨处理和整改效果，相关方认可程度；

g.为环境管理体系各项活动配备的资源是否适宜、充分；

h.对环境管理体系的评价结果应采取哪些纠正、预防和改进措施。

4.3管理评审的准备

4.3.1管理者代表每年10月底根据厂长的指示，将拟好的管理评审计划交厂长批准后分别发至相关部门。

由部门负责人准备与本部门有关的评审所需的资料。

4.3.2管理者代表会同办公室于11月底将各部门准备的资料分别进行收集整理，编写管理评审会议的发言提纲，如环境管理体系试运行报告，内部审核报告、合规性评价报告、相关方投诉（或）检举报告等（以上报告也可由管理者代表责成相关部门编写，由管理者代表审核）。

4.4评审

4.4.1厂长主持管理评审会议，宣读管理评审计划，强调管理评审工作的重要性，并提出对与会者的要求。

4.4.2参加评审的人员就评审的内容分别报告涉及本部门的工作内容（依据4.3.2条要求拟制的相关报告进行），并在会议上与会人员逐项评审。

4.4.3厂长根据评审会上各部门的发言作出结论，并对评审后的改进活动提出明确要求，如环境管理体系、资源、方针、目标是否需要调整？

对评审中发现的问题责成相关部门采取纠正、预防和改进措施等。

4.4.4管理者代表根据评审会议记录，进行整理、编写《管理评审报告》，交厂长批准后下发至各相关部门。

评审报告的内容包括：

a.管理评审目的；

b.管理评审依据；

c.管理评审日期；

d.参加评审人员；

e.评审内容及结论；

f.采取的纠正、预防和改进措施。

4.5纠正、预防和改进措施的实施和验证

管理者代表会同相关部门，根据管理评审的结论和评审中发现的问题，填写《纠正、预防和改进措施验证表》，责成相关部门采取相应的纠正、预防或改进措施。

管理者代表会同相关部门对上述措施的实施情况进行跟踪验证。

厂长对评审中决定的重大事项的措施实施情况，进行重点检查督促。

4.6评审记录

管理评审的相关记录由管理者代表负责保存。

5.相关文件

a监测和测量控制程序

b合规性评价控制程序

c不符合纠正措施和预防措施控制程序

d内部审核控制程序

6.记录表式

a环境管理体系评审计划

b环境管理体系管理评审通知书

c管理评审会议签到簿

d环境管理评审报告

环境管理体系评审计划

评审准则：

评审目的：

时间：

地点：

参加人员：

主持人：

评审内容：

制定人：

审核人：

批准人：

日期：

日期：

日期：

环境管理体系评审通知单

评审会议时间：

评审会议地点：

参加人员：

评审内容：

编制：

审核：

批准：

日期：

管理评审会议签到表

　年月日

姓名

部门

职能

备注

环境管理评审报告

1、目的及评价事项：

2、评审依据：

3、地点：

时间：

方式：

4、参审人员：

5、主持人：

6、评审内容：

7、评审结论：

8、改进项目及职责划分、实施时间：

编制：

审核：

批准：

日期：

日期：

日期：