环境体系管理评审程序含表格.docx

1、环境体系管理评审程序含表格管理评审程序（ISO14001-2014）1.目的为确保本厂环境管理体系的适宜性、充分性和有效性，以满足顾客的期望和法律法规的要求，编制本程序。2.范围本程序适用于本厂领导及有关的各职能部门、车间，评审本厂环境管理体系，包括对环境管理方针，对环境目标指标及法律法规和其它要求合规性的评审。3.职责3.1厂长3.1.1决定每年的管理评审日期及参加评审的人员和部门，责成管理者代表编制每年的管理评审计划并审批下发。3.1.2主持管理评审会，对讨论的问题作出决定，指定有关部门实施。3.1.3对管理评审中决定的重大事项的措施实施情况进行重点检查督促。3.2管理者代表3.2.1根据

2、厂长的批示，编制年度管理评审计划，报厂长审批后下发各有关单位领导。3.2.2组织好管理评审前的调查研究和资料准备工作。负责把内部审核的有关资料准备齐全，供管理评审讨论。3.2.3做好管理评审会议的组织工作，包括通知参加人员，做好讨论记录，并根据厂长决定编写会议纪要，发至有关领导。3.2.4协助厂长对各部门采取的纠正、预防和改进措施进行验证。3.3办公室协助管理者代表做好会议筹划、筹备、会务工作。3.4各相关部门领导3.4.1根据管理评审计划做好调查和资料准备工作，供管理评审时讨论。3.4.2在管理评审会上积极发表意见，参加讨论。3.4.3负责管理评审中提出的纠正措施、预防措施的实施工作。3.4

3、.4积极配合其他部门工作。4.工作程序4.1管理评审计划4.1.1例行管理评审计划4.1.1.1例行管理评审每年进行一次，于每年十二月份对该年度环境管理体系的运行情况进行一次评审。4.1.1.2管理者代表于每年10月份编制年度管理评审计划，报厂长审批后，下发至各有关单位领导。4.1.1.3管理评审计划的内容应包括：a.评审目的；b.评审组织；c.评审时间安排；d.评审的内容；e.评审的准备工作要求。4.1.2临时管理评审计划4.1.2.1在下列情况下，由厂长提出，制定临时管理评审计划；a.当本厂的组织结构、生产工艺、资源发生重大改变与调整时；b.当本厂发生重大环境事故或相关方有重大投诉或连续投

4、诉时；c.当法律法规、标准及其他要求发生变更时；d.当厂长认为有必要时，如认证前的管理评审。4.1.2.2管理者代表根据厂长指示，编制临时管理评审计划，提交厂长审批后下发至有关部门领导。临时管理评审计划内容参照例行管理评审计划，但一般只针对4.1.2.1条中的某一具体事项制定。4.2管理评审的内容4.2.1管理评审的输入:a）以往管理评审所采取措施的状况；b）以下方面的变化：1）与环境管理体系相关的内、外部问题；2）相关方的需求和期望，包括合规义务；3）其重要环境因素；4）风险和机遇。c）环境目标的实现程度；d）组织环境绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：1）不符合和纠正措施；2）监视和测量的

5、结果；3）其合规义务的履行情况；4）审核结果。e）资源的充分性；f）来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；g）持续改进的机会。一般包括以下内容：a.本厂的组织结构是否适宜？职责分工是否明确？部门之间的关系是否理顺？接口是否清楚；b.环境管理体系是否正常有效地运行？环境管理体系内外审中，暴露的主要问题是什么？薄弱环节何在；c.相关方对本厂的环境质量有哪些意见或投诉？有否发生环境污染事故和环境纠纷？d.环境方针、目标指标以及纠正、预防和改进措施的实施情况, 来自相关方的有关抱怨。组织的环境绩效？e.法律法规和其它要求是否合规？f.以前管理评审所确定的跟踪措施的实施情况；g.可能影响环境管理体系的变化

6、（如本厂组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整，相关法律法规、标准及其他要求发生变更）；h.职工提出的对于本厂的清洁生产或环境管理体系改进的建议。4.2.2管理评审的输出要反映对以上输入进行比较和评价的结果。a.本厂的组织结构有否需要变动？职责权限有否调整？部门之间通过什么途径有效沟通；b.对环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价；c.法律法规和其它要求合理性评价结论；d.环境方针、目标指标和方案执行情况是否正在实现，是否需要调整或更新；e.环境管理体系的过程及相关文件是否有修正的需要；f.相关方的投诉和抱怨处理和整改效果，相关方认可程度；g.为环境管理体系各项活动配备的资源是否适

7、宜、充分；h.对环境管理体系的评价结果应采取哪些纠正、预防和改进措施。4.3管理评审的准备4.3.1管理者代表每年10月底根据厂长的指示，将拟好的管理评审计划交厂长批准后分别发至相关部门。由部门负责人准备与本部门有关的评审所需的资料。4.3.2管理者代表会同办公室于11月底将各部门准备的资料分别进行收集整理，编写管理评审会议的发言提纲，如环境管理体系试运行报告，内部审核报告、合规性评价报告、相关方投诉（或）检举报告等（以上报告也可由管理者代表责成相关部门编写，由管理者代表审核）。4.4评审4.4.1厂长主持管理评审会议，宣读管理评审计划，强调管理评审工作的重要性，并提出对与会者的要求。4.4.

8、2参加评审的人员就评审的内容分别报告涉及本部门的工作内容（依据4.3.2条要求拟制的相关报告进行），并在会议上与会人员逐项评审。4.4.3厂长根据评审会上各部门的发言作出结论，并对评审后的改进活动提出明确要求，如环境管理体系、资源、方针、目标是否需要调整？对评审中发现的问题责成相关部门采取纠正、预防和改进措施等。4.4.4管理者代表根据评审会议记录，进行整理、编写管理评审报告，交厂长批准后下发至各相关部门。评审报告的内容包括：a.管理评审目的；b.管理评审依据；c.管理评审日期；d.参加评审人员；e.评审内容及结论；f.采取的纠正、预防和改进措施。4.5纠正、预防和改进措施的实施和验证管理者代

9、表会同相关部门，根据管理评审的结论和评审中发现的问题，填写纠正、预防和改进措施验证表，责成相关部门采取相应的纠正、预防或改进措施。管理者代表会同相关部门对上述措施的实施情况进行跟踪验证。厂长对评审中决定的重大事项的措施实施情况，进行重点检查督促。4.6评审记录管理评审的相关记录由管理者代表负责保存。5.相关文件a监测和测量控制程序b合规性评价控制程序c不符合纠正措施和预防措施控制程序d内部审核控制程序6.记录表式a环境管理体系评审计划b环境管理体系管理评审通知书c管理评审会议签到簿d环境管理评审报告环境管理体系评审计划评审准则：评审目的：时间：地点：参加人员：主持人：评审内容：制定人： 审核人： 批准人：日期： 日期： 日期：环境管理体系评审通知单评审会议时间：评审会议地点：参加人员：评审内容：编制： 审核： 批准： 日期：管理评审会议签到表年 月 日姓名部门职能备注环境管理评审报告1、 目的及评价事项：2、 评审依据：3、地点：时间：方式：4、参审人员：5、主持人：6、评审内容：7、评审结论：8、改进项目及职责划分、实施时间：编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：