1、环境体系管理评审程序含表格管理评审程序(ISO14001-2014)1.目的为确保本厂环境管理体系的适宜性、充分性和有效性,以满足顾客的期望和法律法规的要求,编制本程序。2.范围本程序适用于本厂领导及有关的各职能部门、车间,评审本厂环境管理体系,包括对环境管理方针,对环境目标指标及法律法规和其它要求合规性的评审。3.职责3.1厂长3.1.1决定每年的管理评审日期及参加评审的人员和部门,责成管理者代表编制每年的管理评审计划并审批下发。3.1.2主持管理评审会,对讨论的问题作出决定,指定有关部门实施。3.1.3对管理评审中决定的重大事项的措施实施情况进行重点检查督促。3.2管理者代表3.2.1根据
2、厂长的批示,编制年度管理评审计划,报厂长审批后下发各有关单位领导。3.2.2组织好管理评审前的调查研究和资料准备工作。负责把内部审核的有关资料准备齐全,供管理评审讨论。3.2.3做好管理评审会议的组织工作,包括通知参加人员,做好讨论记录,并根据厂长决定编写会议纪要,发至有关领导。3.2.4协助厂长对各部门采取的纠正、预防和改进措施进行验证。3.3办公室协助管理者代表做好会议筹划、筹备、会务工作。3.4各相关部门领导3.4.1根据管理评审计划做好调查和资料准备工作,供管理评审时讨论。3.4.2在管理评审会上积极发表意见,参加讨论。3.4.3负责管理评审中提出的纠正措施、预防措施的实施工作。3.4
3、.4积极配合其他部门工作。4.工作程序4.1管理评审计划4.1.1例行管理评审计划4.1.1.1例行管理评审每年进行一次,于每年十二月份对该年度环境管理体系的运行情况进行一次评审。4.1.1.2管理者代表于每年10月份编制年度管理评审计划,报厂长审批后,下发至各有关单位领导。4.1.1.3管理评审计划的内容应包括:a.评审目的;b.评审组织;c.评审时间安排;d.评审的内容;e.评审的准备工作要求。4.1.2临时管理评审计划4.1.2.1在下列情况下,由厂长提出,制定临时管理评审计划;a.当本厂的组织结构、生产工艺、资源发生重大改变与调整时;b.当本厂发生重大环境事故或相关方有重大投诉或连续投
4、诉时;c.当法律法规、标准及其他要求发生变更时;d.当厂长认为有必要时,如认证前的管理评审。4.1.2.2管理者代表根据厂长指示,编制临时管理评审计划,提交厂长审批后下发至有关部门领导。临时管理评审计划内容参照例行管理评审计划,但一般只针对4.1.2.1条中的某一具体事项制定。4.2管理评审的内容4.2.1管理评审的输入:a)以往管理评审所采取措施的状况;b)以下方面的变化:1)与环境管理体系相关的内、外部问题;2)相关方的需求和期望,包括合规义务;3)其重要环境因素;4)风险和机遇。c)环境目标的实现程度;d)组织环境绩效方面的信息,包括以下方面的趋势:1)不符合和纠正措施;2)监视和测量的
5、结果;3)其合规义务的履行情况;4)审核结果。e)资源的充分性;f)来自相关方的有关信息交流,包括抱怨;g)持续改进的机会。一般包括以下内容:a.本厂的组织结构是否适宜?职责分工是否明确?部门之间的关系是否理顺?接口是否清楚;b.环境管理体系是否正常有效地运行?环境管理体系内外审中,暴露的主要问题是什么?薄弱环节何在;c.相关方对本厂的环境质量有哪些意见或投诉?有否发生环境污染事故和环境纠纷?d.环境方针、目标指标以及纠正、预防和改进措施的实施情况, 来自相关方的有关抱怨。组织的环境绩效?e.法律法规和其它要求是否合规?f.以前管理评审所确定的跟踪措施的实施情况;g.可能影响环境管理体系的变化
6、(如本厂组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整,相关法律法规、标准及其他要求发生变更);h.职工提出的对于本厂的清洁生产或环境管理体系改进的建议。4.2.2管理评审的输出要反映对以上输入进行比较和评价的结果。a.本厂的组织结构有否需要变动?职责权限有否调整?部门之间通过什么途径有效沟通;b.对环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价;c.法律法规和其它要求合理性评价结论;d.环境方针、目标指标和方案执行情况是否正在实现,是否需要调整或更新;e.环境管理体系的过程及相关文件是否有修正的需要;f.相关方的投诉和抱怨处理和整改效果,相关方认可程度;g.为环境管理体系各项活动配备的资源是否适
7、宜、充分;h.对环境管理体系的评价结果应采取哪些纠正、预防和改进措施。4.3管理评审的准备4.3.1管理者代表每年10月底根据厂长的指示,将拟好的管理评审计划交厂长批准后分别发至相关部门。由部门负责人准备与本部门有关的评审所需的资料。4.3.2管理者代表会同办公室于11月底将各部门准备的资料分别进行收集整理,编写管理评审会议的发言提纲,如环境管理体系试运行报告,内部审核报告、合规性评价报告、相关方投诉(或)检举报告等(以上报告也可由管理者代表责成相关部门编写,由管理者代表审核)。4.4评审4.4.1厂长主持管理评审会议,宣读管理评审计划,强调管理评审工作的重要性,并提出对与会者的要求。4.4.
8、2参加评审的人员就评审的内容分别报告涉及本部门的工作内容(依据4.3.2条要求拟制的相关报告进行),并在会议上与会人员逐项评审。4.4.3厂长根据评审会上各部门的发言作出结论,并对评审后的改进活动提出明确要求,如环境管理体系、资源、方针、目标是否需要调整?对评审中发现的问题责成相关部门采取纠正、预防和改进措施等。4.4.4管理者代表根据评审会议记录,进行整理、编写管理评审报告,交厂长批准后下发至各相关部门。评审报告的内容包括:a.管理评审目的;b.管理评审依据;c.管理评审日期;d.参加评审人员;e.评审内容及结论;f.采取的纠正、预防和改进措施。4.5纠正、预防和改进措施的实施和验证管理者代
9、表会同相关部门,根据管理评审的结论和评审中发现的问题,填写纠正、预防和改进措施验证表,责成相关部门采取相应的纠正、预防或改进措施。管理者代表会同相关部门对上述措施的实施情况进行跟踪验证。厂长对评审中决定的重大事项的措施实施情况,进行重点检查督促。4.6评审记录管理评审的相关记录由管理者代表负责保存。5.相关文件a监测和测量控制程序b合规性评价控制程序c不符合纠正措施和预防措施控制程序d内部审核控制程序6.记录表式a环境管理体系评审计划b环境管理体系管理评审通知书c管理评审会议签到簿d环境管理评审报告环境管理体系评审计划评审准则:评审目的:时间:地点:参加人员:主持人:评审内容:制定人: 审核人: 批准人:日期: 日期: 日期:环境管理体系评审通知单评审会议时间:评审会议地点:参加人员:评审内容:编制: 审核: 批准: 日期:管理评审会议签到表年 月 日姓名部门职能备注环境管理评审报告1、 目的及评价事项:2、 评审依据:3、地点:时间:方式:4、参审人员:5、主持人:6、评审内容:7、评审结论:8、改进项目及职责划分、实施时间:编制: 审核: 批准:日期: 日期: 日期:
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