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炼铁事业部成本分析模板

炼铁事业部2016年1月成本分析

2016年1月份产量、成本完成情况：

工序

项目

本月

目标

对比

上月

对比

烧结

产量/t

成本/元

544

炼铁

产量/t

93406.8

10385

-10443.2

92904.06

502.74

成本/元

1382

1632.46

烧结工序

1月份烧结矿单位成本668.18元/吨，较上月降低21.95元/吨，比目标高21.95元/吨。

单位：

吨/元

本月

目标

对比

上月

对比

熔剂

40.32

39.27

动力

36.41

36.42

燃料

41.26

37.93

制造费用（可控）

4.29

2.16

分摊辅助费用

0.00

减项

0.00

-0.05

可控费

122.27

115.73

总成本

710.23

668.18

一、熔剂

本月

目标

对比

上月

对比

熔剂

单价

274.14

312.25

-38.11

299.75

-25.61

单耗

143

129

122

单位成本

39.27

40.32

-1.05

36.68

2.59

生石灰粉

单价

338.17

350.10

-11.93

339.16

-0.99

单耗

单位成本

32.27

31.82

0.45

30.93

1.34

轻烧白云石粉

单价

398.13

382.54

15.59

396.49

1.64

单耗

-6

1.00

单位成本

3.91

6.16

-2.25

3.57

0.34

白云石粉

单价

24.44

27.96

-3.52

25.35

-0.91

单耗

单位成本

0.41

0.46

-0.05

0.43

-0.02

石灰石粉

单价

23.39

单耗

单位成本

脱硫生石灰粉

单价

332.72

349.20

-16.48

334.66

-1.94

单耗

2.00

单位成本

2.35

1.87

0.48

1.75

0.60

1、本月与目标对比情况分析

单耗升高、成本低的原因：

①本月烧结矿中CaO含量较目标月高0.63个百分点，导致多消耗生石灰粉1023t，单耗因此升高7.87kg/t，单位成本升高2.66元/吨。

5月份：

烧结矿R=2.09，SiO2=4.79%，CaO=10.01%；

12月份：

烧结矿R=1.81，SiO2=5.90%，CaO=10.64%。

②本月熔剂结构调整为：

熟料77.21%+生料22.79%，而目标月为：

熟料86.29%+13.71%，生料比例加大拉高了熔剂单耗，但同时也降低了熔剂成本。

2、本月与上月对比情况分析

单耗及成本高的原因分析：

①本月烧结矿中CaO含量较11月份高0.54个百分点，导致多消耗生石灰粉877t，单耗因此升高6.75kg/t，单位成本升高2.28元/吨。

12月：

烧结矿R=1.81，SiO2=5.90%，CaO=10.64%；

11月：

烧结矿R=1.80，SiO2=5.61%，CaO=10.10%。

②本月熔剂中生料比例为22.79%，较11月份高8.26个百分点，且本月熔剂中有效CaO普遍低于11月，必然拉高熔剂单耗。

熔剂

本月

上月

比例/%

CaO/%

有效CaO/%

比例/%

CaO/%

有效CaO/%

三立生石灰粉

69.85

83.81

77.24

77.78

83.66

77.50

外购生石灰粉

白云石粉

12.5

30.95

28.56

14.53

31.46

29.71

轻烧白云石粉

7.35

50.21

46.54

7.69

51.24

47.92

石灰石粉

10.29

③本月加大了本地矿配加比例，送烧混匀矿中S含量由11月份的0.146%升高至0.226%，因此脱硫熔剂单耗升高2kg/t，成本升高0.60元/吨。

③本月末高返库存1000t，较上月末高600t，而高返不计入产量，故熔剂单耗升高。

三立生石灰粉

外购生石灰粉

轻烧白云石粉

白云石粉

石灰石粉

熔剂

本月

单耗

117

单位

成本

28.30

3.15

3.44

0.48

35.37

目标

单耗

124

单位

成本

29.50

2.33

6.16

0.46

38.45

上月

单耗

136

单位

成本

26.85

5.09

3.83

0.48

0.31

36.56

3、熔剂结构对比

①目标月、12月及11月份单价统一后，由于目标月熔剂中生料比例最低，故成本最高。

因此熔剂降本应主要加大石灰石粉及白云石粉配加比例。

②12月份熔剂结构调整后，按照CaO、MgO平衡原则，考虑烧结矿SiO2带来的CaO需求升高，熔剂单耗应为134kg/t，即12月份熔剂较11月份多损耗9kg/t。

③12月份若使用白云石粉全部替代轻烧白云石粉，预计可降低熔剂成本3.54元/吨；

三立

生石灰粉

外购

生石灰粉

轻烧

白云石粉

石灰石粉

熔剂

12月份单价

368.7

232.6

398.13

24.44

23.39

12月份

单耗

136

单位

成本

27.29

4.98

3.91

0.41

0.33

36.92

白云石替轻白

单耗

141

单位

成本

27.29

4.98

0.78

0.33

33.38

4、本月熔剂方面采取的措施

①为降低熔剂成本，本月中旬配加石灰石粉，但因原料中SiO2升高，目前效益暂未体现。

②建立健全成本管控体系，要求烧结矿R不得超标准+0.15，MgO不得超标准+0.2；

③学习达钢经验，为稳定测量秤下料量，要求测量秤频率稳定在20HZ～40HZ之间；

二、动力

12月

一台阶

2015.11

指标

与目标对比

2015.11

环比

动力

单位成本

45.44

36.41

9.03

41.84

3.6

新水

单价

2.75

单耗

0.006

0.081

-0.075

0.003

单位成本

0.02

0.22

-0.2

0.01

回用水

单价

1.60

单耗

0.33

0.202

0.128

0.282

0.048

单位成本

0.52

0.32

0.2

0.45

0.07

电

单价

0.48

单耗

59.12

50.26

8.86

56.22

2.9

单位成本

28.38

24.12

4.26

26.98

1.4

蒸汽

单价

34.19

单耗

0.040

0.017

0.023

0.049

-0.009

单位成本

1.49

0.58

0.91

1.68

-0.19

压缩空气

单价

0.05

单耗

69.46

37.87

31.59

70.41

-0.95

单位成本

3.47

1.89

1.58

3.52

-0.05

煤气

单价

0.09

单耗

76.25

74.37

1.88

75.12

1.13

单位成本

6.86

6.69

0.17

6.76

0.1

氮气

单价

0.28

单耗

16.79

9.201

7.589

8.71

8.08

单位成本

4.7

2.58

2.12

2.44

2.26

备注：

财务部下发的成本报表中动力部分剔除一烧用量，产量计入二烧，故单耗低；此表中烧结动力部分未剔除。

1、本月动力单耗与目标月及11月存在差异原因

本月动力成本较目标月高9.03元/吨，超标项目主要集中在电、压缩空气、氮气。

①本月电力及压缩空气消耗偏高主要原因是粉矿比例降低、熔剂生料比例升高以及蒸汽间歇性供应导致利用系数仅为1.09t/m2h，较11月份低0.06t/m2h。

备注：

本月“避峰就谷”节省约15.84万元，成本报表中未体现。

②烧结工序现有两根氮气管道，其中∮150mm主供机头电除尘及矿槽空气炮，∮108mm主供二配料仓，且两根管道均为间歇性运行。

按照0.6MPa氮气压力及最大流速20m/s，作业时间600h（实际）计算，在12月份最大氮气用量为115.85万m3，与动能给出值218.22万m3相差甚远。

③压缩空气、蒸汽流量数据均为按比例分摊，未体现出烧结节能降耗做出的努力，强烈建议对不准的流量计予以更换。

2、本月能源方面采取的措施

①采用低温烧结工艺，煤气流量由16003m3/h降低至15122m3/h，降幅881m3/h，单机月效益5.4万元；

②按照“避峰就谷”方案组织生产，本月共节省电费15.84万元；

③针对管网蒸汽不稳定，引用华富预热中排放蒸汽替代管网蒸汽；

④加大能源考核力度，对跑冒滴漏等能源介质浪费，除按照规定考核外，另按能源市场价格对责任单位进行处罚；

二、燃料

本月

一台阶

2015.11

指标

与目标对比

2015.11

环比

燃料

单价

618.86

687.12

-68.26

657.41

-38.55

单耗

单位成本

37.93

41.26

-3.33

38.34

-0.41

返焦末

单价

660

660.08

-0.08

660

单耗

-4

单位成本

9.54

11.75

-2.21

9.39

0.15

外购焦末

单价

606.17

704.69

-98.52

656.57

-50.4

单耗

单位成本

28.39

26.24

2.15

28.95

-0.56

兰炭

单价

652.61

单耗

单位成本

3.27

1、本月燃料消耗较目标月及11月份高的原因分析

①因粉矿比例降低、熔剂生料比例升高，烧结料透气性较差，流量仅维持在400t/h，利用系数仅为1.09t/m2h；

②本月蒸汽间歇性供应，导致混合料温度仅为40℃，较11月份低11℃；

③烧结矿中FeO平均值为8.91%，较11月份高0.61个百分点。

2、本月固燃耗方面采取的措施

①以厚料层烧结为基础开展低温烧结工艺；

②12月2日对台车料面加装破壳机；

③对三期四辊问题进行处理，目前破碎后3mm以下燃料粒级为79%，后期力争突破85%；

四、备件材料

烧结工序12月份物资消耗总额620298.08元,固定资产为125683.76元，大修消耗为128205.13元，劳保类消耗约5.9万元，所以本月消耗为306458.18元，（其中含成10#输送带253846.15元，经上级部门同意将按3个月分摊，分摊如下：

本月53846.15元，11月与12月各分摊10万元）故本月实际消耗为406458.18元，本月入炉烧结矿128989.75吨，故本月单位成本约3.15元/吨矿。

备品备件材料消耗表：

成本项目

总成本（元）

单位成本（元/吨）

本月

上月

对比

本月

上月

对比

备件

126740.70

0.98

辅材

125562.38

0.97

油料

19545.32

0.15

生产直耗材料

134609.78

1.04

1、本月主要消耗的备品备件材料：

①本月备件费用较上月有所上升，本月消耗的大型物资有：

弹性拉压杆约1.5万元（烧结机），2套双层卸灰阀约1.5万元（电除尘），电动滚筒约1.2万元（成品），活动滑道约1.9万元（烧结机）等。

②本月辅材消耗有所下降，消耗的物资有：

电动扇形盲板约2.3万元（煤气管道），1个金属双闸阀约2.3万元（除尘），1个控制阀约6千元（三立）等。

③本月油料消耗有所下降，消耗的油料有：

680KG极压锂基润滑脂（集中润滑）、680KG稀油润滑（减速机、双层卸灰阀、除尘）。

④本月生产直耗材料费用较上月有所上升，出库的物资有：

90米耐酸碱输送带约3.4万元（混2#），成10带分摊10万元。

2、成本消耗的原因分析：

本月物资总消耗为406458.18元，较上月11月份消耗404852.04元上升了1606.14元，本月出库的大修物资有柔性密封240㎡烧结机配约12万元，固资有TPF-100温压流一体化变送器、电动调节总约12万元。

①本月备件费用较上月上升了23382.59元，因为本月更换大型备件较上月多，更换备件有双层卸灰阀，盲板阀等。

②本月辅材消耗较上月下降了20638.59元，本月自动化消耗较上月下降，本月钢材消耗较上月下降约4万元等。

③本月油料较上月下降了15774.16元，因为本月有几次停机，生产用油较上月有所下降。

④本月生产直耗费用较上月上升了30302.51元，本月领用了90米混2皮带，上月只领用了一条裙边皮带。

五、下月降成本措施：

1、继续加强设备每班每小时例行检查，提前发现设备隐患，及时处理，降低事故故障停机率。

2、按设备润滑周期润滑，根据实际用量发放油品，避免油品浪费。

炼铁工序

2016年1月份炼铁生铁产量93406.64吨，较上月份增产502.58吨，吨铁成本1527.53元，比上月成本降低104.93元。

单位：

吨

单位：

吨/元

本月主要成本各占比例：

现主要对成本项目进行逐项分析：

一、本月原料单位成本1085.12元/吨，占生铁成本的68%。

1.原材料对比

本月矿石消耗1.644t/t，较上月降低0.031t/t，入炉品位为57.36%，较升高0.04%。

项目

时间

矿石消耗

t/t

吨铁成本

元/吨

入炉品位

上月

1.683

1136.88

57.32

本月

1.643

1085.12

57.36

对比

-0.04

-51.76

0.04

1.1炉料结构对比

1.2原材料单位成本

本月原材料单位成本1085.12元/吨，较上月升高14.64元/吨，其中自产烧结矿871.65元/吨，较上月升高8.37元/吨；自产球团矿单位成本137.79元/吨，较上月升高15.09元/吨；落地球团矿单位成本84.50元/吨，较上月降低8.81元/吨。

单位：

吨/元

二、燃料吨铁成本336.54元/吨，占生铁成本21%。

1.燃料

本月燃料单位成本较上月降低22.85元/吨。

燃料比511kg/t，较上月降低59kg/t。

高炉喷煤比138.21kg/t较上月升高13.21kg/t。

1.1燃料结构

项目

时间

焦炭

喷煤

一级焦

二级焦

低挥发

高挥发

无烟煤

上月

46.67%

53.33%

46.40%

20.80%

32.80%

本月

57.5%

42.5%

44.16%

34.88%

20.96

1.2燃料单耗

本月燃料单耗0.511t/t，较上月降低0.059t/t。

其中：

单位：

t/t

1.3燃料单位成本

本月燃料单位成本336.54元/吨，较上月降低46.38元/吨，其中一级焦单位成本146.90元/吨，较上月降低13.13元/吨，二级焦单位成本98.25元/吨，较上月降低66.94元/吨，焦丁单位成本16.95元/吨，较上月降低10.40元/吨，煤粉单位成本74.45元/吨，较上月升高3.42元/吨。

单位：

吨/元

本月燃料单位成本较上月降低46.38元/t的主要原因：

（1）本月一级焦炭配比较上月提高10.83%，焦炭质量提高后，焦炭单耗大幅降低；

（2）本月原料入炉品位较上月提高0.04%，燃料比降低2.5kg/t。

（3）本月风温为1162℃较上月提高3℃，燃料比降低1kg/t。

三、辅助费用

（1）耐火材料：

本月辅助费用单位成本11.46元/吨，较上月降低0.46元/吨。

（2）熔剂：

本月检修休风时间较上月多649min，锰矿用量多，单位成本为0.68元/t，较上月升高0.21元/t。

四、制造费用

本月份制造费用单位成本30.34元/吨，较上月降低29.51元/吨，具体分析如下：

折旧费、修理费、油料费、运输费费用分析情况如下：

类别（元）

月份

折旧费

修理费

油料费

运输费

上月

29.03

18.96

1.26

2.82

本月

29.03

4.08

1.04

2.82

对比

-14.9

-0.2

（1）折旧费：

与上月持平。

（2）修理费：

修理费较上月降低14.9元/吨

（3）油料费：

本月合理安排火车拉运铁水罐，使油料费用降低0.2元/吨。

（4）运输费：

与上月持平。

五、动力成本

项目

时间

水

电

蒸汽

氮气

氧气

压缩空气

高炉煤气

吨铁成本

上月

3.01

63.63

0.69

3.52

14.12

1.44

56.99

143.40

本月

3.01

59.61

0.55

3.45

12.64

1.36

51.94

132.56

对比

-4.02

-0.14

-0.08

-1.49

-0.08

-5.04

-10.84

由上表可以得出：

本月动力成本较上月降低10.84元/吨

（1）水：

本月水成本与上月持平。

（2）电：

电单耗较上月降低1.44kw.h/t，影响吨铁成本降低4.02元/t，主要原因:

本月检修休风时间较上月多649min，期间风机水泵总电耗较上月降低。

喷煤、原料等辅助单位避峰停机，电耗降低。

（3）蒸汽：

蒸汽单耗较上月份降低0.004m3/t，影响吨铁成本降低0.14元/t。

（4）氮气：

氮气单耗较上月份降低8.034m3/t，影响吨铁成本降低0.08元/t。

主要原因是优化热风炉操作，缩短氮气吹扫时间，氮气用量减少。

（5）氧气：

氧气单耗较上月降低1.261m3/t，影响吨铁成本降低1.49元/t。

主要原因是高炉减少富氧用量。

（6）压缩空气：

压缩空气单耗较上月降低0.307m3/t，影响吨铁成本降低0.08元/t。

（7）高炉煤气：

高炉煤气单耗较本月份降低20.891m3/t，影响吨铁成本降低5.04元/t。

主要原因是：

产量升高影响；

因煤气利用率下降，煤气发热值升高，造成消耗减少。

六、减项

本月高炉煤气减项单位成本为130.43元/吨，较上月140.05元/吨冲减降低了9.62元/吨。

七、存在问题

（1）

八、下月降成本措施

（1）

年月日

炼铁事业部

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