《供应商控制程序》DOC.docx
《《供应商控制程序》DOC.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《供应商控制程序》DOC.docx（27页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
《供应商控制程序》DOC
1目的
本程序规定了本公司对供应商进行选择和评估的程序，确保为新产品开发、产品更改以及调整配套体系的供应商满足本公司的要求。
2范围
本程序适用于本公司所有供应商的选择和评估。
3引用文件
下列文件所包含的条文，通过在本程序中引用而构成本程序的条文，在文件出版时，所示版本均为有效，所有文件都会被修订，应用本程序的各方应探讨使用下列文件最新版本的可能性。
QS/PPF4.2A-03技术文件和资料控制程序
QS/PPF7.10A-03产品标识和可追溯性控制程序
QS/PPF7.11A-03检验和试验状态控制程序
QS/PPF8.9A-03不合格品控制程序
QS/PPF8.12A-03纠正预防措施控制程序
QS/PPF7.6A-03采购管理程序
4定义
4.1供应商
为本公司提供采购产品或服务的供应商。
4.2材料
产品加工所需的原材料、外购外协件、油脂、包装材料以及辅料。
5职责
5.1生产部负责对供应商从选点到撤点的管理工作。
5.2质管部负责配合进行供应商的评审工作。
6工作描述
责任部门/人
工作内容
6.1采购产品及供应商的分类
技术部
技术部
6.1.1本公司（PPF）的产品质量很大程度上取决于内部质量管理和外购外协件质量，为此除了生产全过程的质量保证外，还需要通过完善的供应商质量保证体系来实现，为保证产品质量符合顾客的质量要求PPF对外协供应商提出了适可的质量管理要求，相应地扶持和帮助供应商质量管理水平的提高也是PPF的责任和义务。
6.1.2采购产品分类：
A类：
对产品关键性能、安全性、使用寿命及产品质量直接影响的材料、工序。
如钢材，磷化剂、防锈油等
B类：
对产品一般性能有影响的材料。
如外协制坯。
C类：
除A、B类以外的材料或物资。
6.3.2根据供应商提供的产品类型将供应商分为三类：
A类：
提供A类产品的供应商；
B类：
提供B类产品的供应商；
C类：
提供C类产品的供应商；
6.2供应商的调查、考察和布点
生产部
6.2.1供应商的选点：
6.2.1.1选点原因：
a）现有合格供应商不能满足要求时；
生产管
生产部
生产部
b）现有合格供应商发生质量事故而停产整顿或重大变更时；
c）现有合格供应商在第二方审核中不合格且限期整顿后但未通过的；
d）新产品开发的需要。
e）因生产能力需要增加供应商时。
6.2.2供应商的调查、考察和布点
6.2.2.1对潜在的供应商发放“供应商调查表”，由供应商根据要求进行自查。
6.2.2.2根据“供应商调查表”填写“供应商布点申请表”，经技术质量部门会签后，报生产主管批准。
6.2.2.3组织相关人员对供应商进行考察验证，并填写“供应商选点考察报告”。
对考察不合格的供应商取消其布点资格。
6.3首件样品认可
生产部
供应商
生产部
质控科
生产部
6.3.1样品认可的目的：
考核供应商的制造能力和质量水平，保证成批供货产品稳定、
可靠。
6.3.2样品认可范围：
新开发的产品或新选的供应商或我司图纸更改/供应商生产工艺、
设备、工装、模具、场所有较大变动时。
6.3.3样品提交数量：
一般不少于50件，全尺寸检测不少于5件。
6.3.4样品提交过程：
6.3.4.1负责向供应商提供技术图纸、毛坯等，并与供应商进行技术交底。
6.3.4.2负责按图纸进行加工，并对样品进行检测，其中全尺寸检测不少于5件，同时填写全尺寸检验报告，送样时与样品一起报验。
6.3.4.3负责对供应商提交的样品进行报验，具体按《进货检验和试验程序》实施。
6.3.4.4负责对样品进行检验，并出具检验报告。
6.3.4.5当提交样品不合格时，通知供应商限期整改，可让其再次送样，重新提交仍不合格或送样存在严重质量问题的取消其配套资格。
顾客指定的供应商终止开发。
顾客指定的供应商终止开发应得到顾客的批准。
6.4质量保证能力评审
外协评审员
供应商/生产部
外协评审员
生产部
6.4.1评审范围：
6.4.1.1对所有的A类供应商必须通过ISO9000：
2000第三方认证，且我司可以免除对其进行的质量保证能力评审。
如顾客对供应商有要求时，可对其进行过程审核，以评审其过程能力是否满足要求。
6.4.1.2对所有的B类供应商，如其已通过ISO9000：
2000第三方认证，可以免除对其进行的质量保证能力评审；当其未通过第三方认证时，我司必须以ISO9000：
2000要求对其进行质量体系开发，并建立开发计划，同时在评审期限内对其进行第二方审核。
6.4.1.3对顾客指定的供应商可免除对其进行的评审。
6.4.2评审标准：
6.4.2.1评审实施
6.4.2.1.1负责按“供应商质量能力评分表”对供应商进行逐项评分，并根据评审的实际情况和评审要求撰写“质量保证能力评审报告”，分发给供应商和生产管理部。
6.4.2.1.2负责按评审报告的整改要求进行整改，并填写“供应商整改计划”，半个月内将整改计划提交给外协评审员。
6.4.2.1.3负责跟踪供应商整改计划的实施，并验证其实施的效果。
6.4.2.1.4所有评审通过的供应商，在纠正措施验证有效后被评为A级、AB级或B级的供应商方可列入“合格供应商名录”。
6.4.3评审等级
根据质量保证能力得分，按照下表确定供应商的质量保证能力级别。
评审等级
IG
结论
时效期
A
≥85~100
完全符合，具有质量保证能力，可以批量供货
2年
AB
≥75~85
绝大部分符合，采取纠正措施，并经验证有效
1.5年
B
≥60~75
带条件符合，采取纠正措施，并经验证有效
1年
C
＜60
不符合，立即采取纠正措施，三个月复审
/
6.5生产件批准
参见《生产件批准程序》
6.6签订技术、质量协议
技术部
质管部
6.6.1负责与供应商签署《技术协议》，明确产品技术要求和产品批准要求。
当顾客对公司提出产品和过程批准要求时，该要求也同样应用与供应商，同时技术部提供相关技术资料并进行技术交底。
6.6.2负责与供应商签订《质量验收协议》，明确采购/外协相关质量要求等，并在正式供货前签署完成。
6.7采购/批量供货及进货检验
生产部
质控科
质控科/生产部
生产部
6.7.1满足上述要求的供应商方可根据合同进行批量供货。
6.7.2外购外协产品的进货检验具体按《进货检验和试验程序》实施。
6.7.3进货检验过程中产生的不合格品，具体按《不合格品控制程序》实施。
6.7.4进货检验过程中的产品标识和检验状态，具体按《产品标识和可追溯性控制程序》、《检验和试验状态控制程序》实施。
6.8供应商监控及供货业绩评价
生产部
生产部
生产部
6.8.1每月负责统计各供应商批量供货的产品质量、交付、服务等业绩，进行供应商排名，并编制“供应商供货业绩统计表”。
供应商供货业绩分进货与成品，每月对其正品率进行考核，并按规定的质量定额对其实施质量奖赔。
每月监控其绩效其内容还必须包括：
从使用现场退回的顾客损失、额外运费记录、就与质量或交付有关的问题通知顾客的特别状态。
6.8.2每年年底对供应商进行全年供货业绩评价、排名，要求排名未尾的供应商采取纠正措施并整改有效，否则对其进行降级处理。
6.8.3对外购外协件的索赔，具体按《外购外协质量控制管理办法》实施。
6.9供应商定期评估
生产部
生产部
6.9.1根据上次评审结果，按规定的时间间隔制度年度供应商评审计划，并对其进行定
期评审，具体按6.4实施。
6.9.2对批量供货的供应商进行走访：
6.9.2.1每年可以不定期对供应商进行走访，以便加强与供应商的联系，及时传递相关的质量信息，帮助和扶持供应商提高质量保证能力。
走访可针对以下情况：
a）供应商产品发生严重质量问题或准时交付率很底时；
b）对定期评审后的跟踪；
生产部
c）供应商需得到质量上的帮助时。
6.9.2.2走访过程可以由技术人员或质量人员参加，并对走访结果形成报告。
当在走访过程中发现供应商存在质量隐患时，必须填写“整改报告”由供应商限期整改。
6.10供应商撤点
生产部
生产部
生产部
6.10.1对新布点的供应商被评审为C级的，不得给其配套资格。
6.10.2对已列入“合格供应商名录”的供应商进行定期评审时，如被为C级的要求该供应商必须立即采取纠正措施，在三个月后进行复审，复审不通过的取消其配套资格，对其采取撤点。
6.10.3对正常供货过程中，一年出现二次严重质量问题的供应商给予降级处理；一年出现3次以上严重质量问题的供应商将取消其配套资格，对其采取撤点。
6.11供应商质量体系的开发
生产部
生产部
6.9.1负责对未取得第三方认证书的供应商进行统计，根据其提供产品的重要程度，制订中、长期质量体系开发计划，以帮助供应商逐步建立质量管理体系。
6.9.2可对已通过ISO9000：
2000的A类或B类供应商，按照TS16949：
2002要求对其进行质量体系开发，开发内容可包括培训、审核。
7评估
序号
评价准则
评价方法
评价频率
评价部门
1
供货业绩评价
统计报表
每月
生产部
8记录与表格
序号
记录/表格名称
编号
保存期限
贮存介质
保存地点
1
供应商布点申请表（附录A）
QS/PPF7.5A-1-03
永久
纸张
生产部
2
供应商选点考察报告（附录B）
QS/PPF7.5A-2-03
永久
纸张
生产部
3
供应商调查表（提纲）（附录C）
QS/PPF7.5A-3-03
永久
纸张
生产部
4
供应商质量体系评分表（附录D）
QS/PPF7.5A-4-03
3年
纸张
生产部
5
供应商样品检验报告（附录E）
QS/PPF7.5A-5-03
永久
纸张
生产部
6
供应商质量保证能力评审报告（附录F）
QS/PPF7.5A-6-03
3年
纸张
生产部
7
供应商供货业绩统计表（进货）（附录G）
QS/PPF7.5A-7-03
3年
纸张
生产部
8
供应商供货业绩统计表（成品）（附录H）
QS/PPF7.5A-8-03
3年
纸张
生产部
9
供应商质量走访报告（附录I）
QS/PPF7.5A-9-03
3年
纸张
生产部
9附件
供应商控制流程图（附录J）
D
C
B
A
版
序
制定
修改
更改
通知书编号
编制
日期
校核
日期
审定
日期
批准
日期
或更改
编制方式
江苏太平洋精密锻造有限公司文件履历
附件A：
QS/PPF7.5A-1-03
PPF
供应商布点申请单
编号：
日期：
供应商名称
供应商地址
企业性质
电话
邮编
主要产品
最高负责人
供应产品
名称图号
质量负责人
布点情况：
①是否新的供应商？
□否□是
②布点产品是否属新产品？
□否□是
③技术标的是否明确？
□否□是
是否已发放图纸？
□否□是版本号或日期：
是否已具有相关标准？
□否□是标准号为：
是否需签订技术协议？
□否□是
是否已签订技术协议？
□否□是
④选择或更换供应商的理由：
⑤如属PPF现有的合格供应商，所需的供应商开发程序有：
选点考察□否□是
明确技术标的□否□是
初始样品认可□否□是
小批量试制样品认可□否□是
质量能力评审□否□是
文件是否需要提交□否□是
布点申请部门：
制订人：
日期：
会签：
批准：
附件B
QS/PPF7.5A-2-03
PPF
供应商选点考察报告
报告号：
日期：
供应商名称
地址
电话
邮编
传真
厂长、经理
职工总数
技术人员数
质量负责人
拟供应的产品名称：
图号：
供应商评语：
观察/建议：
结
论
□认可
□有条件认可
□不予认可
注：
以下3种情况之一出现时，该供应商将不予认可
——无质量保证体系来保证产品质量
——无可靠的设备来保证产品的加工
——无检测手段来测试产品的质量
供应商代表
PPF评审员
会同人员
生产部/技术部会签：
年月日
质量管理部审核：
年月日
管理者代表批准：
年月日
主送部门
抄送部门
附件C
QS/PPF7.5A-3-03
PPF
供应商调查表（提纲）
报告号：
日期：
1供应商概况：
1.1企业性质，经营业务范围
1.2职工总数，工程技术人员数，管理人员数，占地面积
1.3管理机构设置
1.4主要生产车间
1.5主要产品名称
1.6主要生产设备
1.7主要用户单位
2质量管理组织系统：
2.1机构名称，总数，检验员数
2.2有无计量室，主要测试仪器
2.3有无理化室，主要检测仪器
2.4有无质量手册，质量管理制度是否健全。
2.5质量部门是否有否决权。
2.6有无质量例会制度，是否定期召开，由谁主持
2.7厂级对车间有无质量控制指标。
3生产过程的控制：
3.1生产工序是否有作业指导书，检验指导书，产品工艺卡，量具清单。
3.2是否执行：
自检，互检，专检。
3.3生产过程运用何种数理统计方法。
3.4是否开展工序能力调查，Cp、Cpk是否≥1.33。
3.5工序间流转是否有标明零件、材料的检验状态。
3.6有无工位器具管理制度，执行情况如何。
3.7用来检验半成品的检验和试验设备是否充足、准确。
4技术、设备管理：
4.1图纸、技术文件是否齐全，管理是否妥善，修改手续是否健全。
4.2有无图纸、工艺审批制度，产品设计更改制度。
4.3设备是否有点检，定期保养，制度是否健全。
5进料检验：
5.1供应商是否有控制原材料与规范相符的制度是□否□
5.2是否有自已的原材料测试设备是□否□
5.3供应商是否检验外协外购件是□否□
5.4是否标明外购外协件的检验状态，记录是否健全是□否□
是否有齐全的外协外购件检验规范是□否□
6承担PPF零件的加工必须具备的设备、检测检测仪器是否齐全，都有哪些？
准备购置哪些？
（可另附清单说明）
附录D：
QS/PPF7.5A-4-03
供应商质量体系评分表
供应商名称
评审日期
得分
评定等级
评审人员
江苏太平洋精密锻造有限公司
附录D：
评分标准：
10分：
文件完整，与质量体系相符，并能有效地应用。
8分：
文件或应用中存在较小的缺陷，需要补充完整。
5分：
文件或应用中存在较大的缺陷，需要采取改进措施。
2分：
文件或应用中存在严重缺陷。
0分：
无任何应用文件，体系运行随意。
每一大项的得分计算：
IT=×100%
评审总得分：
IG=×100%
IG≥85为A级85＞IG≥75为AB级
60≤IG<75为B级IG<60为C级（不合格）
附录D：
PPF
供应商质量体系评分表
项目1
组织机构和职责
10
8
5
2
0
1.1
建立适宜的组织机构
1.2
质量管理职责
1.3
各类人员的职责划分
1.4
各类人员的权限规定
1.5
质量文件的具备和符合性
1.6
质量文件的控制
项目2
生产过程管理
2.1
适宜的生产场地
2.2
生产设备的配置
2.3
设备状态（维护保养）
2.4
工艺装备及管理
2.5
生产性文件（图纸、工艺、检验卡、指导书）
2.6
工位器具及物流管理
2.7
操作人员培训、操作技能
评审记录：
合计
最高分
评判分
项目得分
IT=评判分/最高分×100%=
附录D：
PPF
供应商质量体系评分表
项目3
检验和试验
10
8
5
2
0
3.1
检验和试验规程（检验和试验指导书）
3.2
检验和试验人员的配置
3.3
检验和试验人员的培训及技能
3.4
测量设备（器具）的配置
3.5
测量设备（器具）的有效性（校准、标识、档案）
3.6
原材料的质量控制
3.7
制造过程中零件的质量控制
3.8
检验状态标识
3.9
检验和试验记录及存档
评审记录：
合计
最高分
评判分
项目得分
IT=评判分/最高分×100%=
附录D：
PPF
供应商质量体系评分表
项目4
不合格品管理
10
8
5
2
0
4.1
不合格品标识、隔离
4.2
不合格品记录
4.3
不合格品分析和处理
4.4
纠正和预防措施
项目5
包装、贮存、搬运、交付
5.1
原材料及产品的贮存的规定
5.2
搬运的管理
5.3
产品包装规定（包装的适用性）
5.4
产品的防护
5.5
产品交付及其资料
评审记录：
合计
最高分
评判分
项目得分
IT=评判分/最高分×100%=
附件E：
PPF
江苏太平洋精密锻造有限公司
□初始
样品检验报告
□小批
QS/PPF7.5A-5-03填发日期：
供应商：
报告结果：
尺寸报告
材料报告
性能报告
供应商
报告编号：
PPF：
报告编号：
技术协议编号：
质量协议编号：
样品检验理由：
□新的供应商□新零件□生产条件更改
□技术、检验规范更改□生产长期间中断
样品类型：
□初始样品
□生产件批准样品
订货/订货日期：
供货清单日期：
样品数量：
零件名称：
产品图号：
序号
项目/额定值
检测值（供应商）
检测值（用户）
检验：
日期：
审核：
日期：
附录F：
QS/PPF7.5A-6-03
江苏太平洋精密锻造有限公司
供
应
商
质
量
保
证
能
力
评
审
报
告
编制：
审批：
年月日
附录F：
江苏太平洋精密锻造有限公司
质量保证能力评审报告
供应商名称：
地址：
邮政编码：
电话:
传真：
评审原因：
委托者：
评审总得分：
IG=×100%=
评审等级
级别
考核符合率
质量保证能力
结论
时效期
A
B
C
D
IG≥85
85＞IG≥75
75≥IG＞60
IG≤60
具有质量能力
基本具有质量能力
带条件质量能力
不具有质量能力
供货不受限制。
采取改进措施，提交改进报告。
采取纠正措施，提交纠正报告。
采取紧急措施并停送供，三个月后复审。
二年
一年半一年
/
其它条件
是
否
确定内容
认可状态
提交期限
样品认可
紧急措施
□Yes□no
设计能力
纠正措施
□Yes□no
及时供货
改进计划
□Yes□no
存档责任件D/TLD
其它：
□Yes□no
附录F：
评审概况：
审核综述：
：
经过对贵单位的质量保证能力进行的为期天的现场审核，根据江苏太平洋精密锻造有限公司《供应商质量体系评分表》对贵单位的质量体系和生产过程进行了全面评定，质量体系部分总分为分、过程审核总分为分，质量体系能力总符合率为%，属于级配套单位。
审核中发现的主要问题以“不符合项”的形式发放给贵单位，请积极作出响应并在规定时间内向江苏太平洋精密锻造有限公司质量管理部提交相应要求的纠正预防措施整改计划。
相应计划实施完成后，请通知本司质量管理部，并由本公司质量管理部委派外协评审员适时对措施落实的结果进行跟踪验证。
PPF外协质量评审员：
PPF质量管理部部长：
二00年月日
附录F：
PPF
供应商评审整改通知
编号：
日期：
请供应商针对以下建议的措施制定整改报告，并在二周内提交给PPF质量管理部外协评审员以作跟踪评价。
审核缺陷
建议的措施
落实日期
供应商主要陪同人员/职务：
供应商负责人/管理者代表认可：
附录G：
江苏太平洋精密锻造有限公司
年月供应商供货业绩统计表（进货）
供应商名称：
统计员：
QS/PPF7
升级会员 