高效节能环保工民及特殊照明设备配电设备生产可行性研究报告.docx
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高效节能环保工民及特殊照明设备配电设备生产可行性研究报告
高效、节能、环保工民及特种照明
设备、配电设备生产
可行性研究报告
第一章总论........................................................................1
1.1项目基本情况...........................................................................1
1.2项目承办单位...........................................................................1
1.3可行性研究报告编制依据.......................................................1
1.4项目建设规模与目标...............................................................2
1.5项目总投资及资金来源...........................................................4
1.6主要技术经济指标...................................................................4
第二章项目建设背景及必要性...........................................5
2.1项目建设背景...........................................................................5
2.2项目建设的必要性...................................................................5
第三章项目承办单位概况.....................................................6
3.1公司介绍...................................................................................6
3.2公司项目承办优势...................................................................7
第四章项目产品市场分析...................................................7
4.1市场前景与发展趋势...............................................................7
4.2市场容量分析...........................................................................8
4.3市场竞争格局...........................................................................9
4.4价格现状及预测......................................................................10
4.5市场主要原辅材料供应..........................................................10
4.6营销策略..................................................................................10
第五章项目技术工艺方案..................................................12
5.1项目产品、规格及生产规模..................................................12
5.2项目技术工艺及来源..............................................................13
5.3项目设备选型..........................................................................15
5.4项目无形资产投入................................................................17
第六章项目原材料及燃料动力供应..................................17
6.1主要原材料供应......................................................................17
6.2燃料及动力供应....................................................................17
6.3主要原材料、燃料及动力价格..............................................18
第七章项目地址选择与土建工程........................................18
7.1项目地址现状及建设条件......................................................18
7.2项目总平面布置与场内外运..................................................22
7.3给排水工程..............................................................................23
7.4供电工程...................................................................................24
7.5采暖方案..................................................................................24
7.6其他工程...................................................................................24
第八章节水措施..................................................................24
8.1节水措施...................................................................................24
8.2水耗分析...................................................................................25
第九章节能措施..................................................................25
9.1节能措施...................................................................................25
9.2能耗分析..................................................................................26
第十章环境保护..................................................................27
10.1场址环境条件.......................................................................27
10.2设计依据...............................................................................27
10.3环境保护措施........................................................................28
10.4环境保护投资........................................................................34
10.5环境影响评价........................................................................34
第十一章劳动安全卫生与消防.........................................34
11.1劳动安全卫生.......................................................................34
11.2消防措施................................................................................35
第十二章组织机构与人力资源配置..................................36
12.1项目组织机构........................................................................36
12.2劳动定员...............................................................................36
12.3人员培训................................................................................38
第十三章项目实施进度与工程招标..................................38
13.1项目实施进度........................................................................38
13.2工程招标.................................................................................40
第十四章项目投资估算及融资方案..................................42
14.1项目概况................................................................................42
14.2编制依据及方法....................................................................42
14.3说明........................................................................................43
14.4投资分析表............................................................................43
14.5资金筹措................................................................................44
第十五章项目财务评价.....................................................45
15.1生产规模预测.......................................................................45
15.2年销售收入、年销售税金和附加基金...............................45
15.3产品成本预测........................................................................45
15.4项目利润测算.......................................................................46
15.5盈利能力分析.......................................................................46
15.6项目清偿能力........................................................................46
15.7不确定性分析........................................................................47
15.8财务评价结论.......................................................................48
第十六章社会效益分析.....................................................48
16.1项目填补了区域产业空白...................................................48
16.2增加项目所在地居民收入...................................................48
16.3促进项目所在地社会就业...................................................48
第十七章项目风险分析.....................................................48
17.1项目风险提示..........................................................................48
17.2项目风险防控措施.................................................................49
第十八章项目综合结论和建议.........................................50
18.1结论........................................................................................50
18.2建议........................................................................................51
第十九章附件......................................................................51
附图........................................................................................52
附表........................................................................................52
第一章总论
1.1项目基本情况
1.1.1项目名称
高效节能环保工民及特殊照明设备、配电设备生产
1.1.2拟建地点
**科技工业园。
1.2项目承办单位
**照明电器设备有限公司（拟用）
1.3可行性研究报告编制依据
1.3.1《中华人民共和国节约能源法》
1.3.2《国务院关于加强节能工作的决定》
1.3.3国家发改委、科技部《中国节能技术政策大纲》（2006年）
1.3.4《产业结构调整指导目录》（2011年本）
1.3.5《中华人民共和国环境保护法》（国发[2006]28号）
1.3.6《中华人民共和国水污染防治法》
1.3.7《中华人民共和国大气污染防治法》
1.3.8《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》
1.3.9国家发展和改革委员会《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
1.3.10国家计委计办投资[2002]15号《投资项目可行性研究指南》
1.3.11国务院《关于落实科学发展观加强环境保护的决定》国发[2005]39号
1.4项目建设规模与目标
1.4.1建设规模
1.4.1.1生产规模
本项目生产高效、节能环保LED工民及特种照明设备和配电设备，达产后年生产组装灯具**套，航空障碍灯**套，配电箱**台，配套产品**件。
1.4.1.2土建规模
土建规模详见表1-1。
表1-1土建规模表
序号
单项名称
单位
数量
备注
1
土建工程
m2
1.1
科研综合楼
m2
4层
1.2
机加一车间
m2
1.3
机加二车间
m2
1.4
电子焊装车间
m2
1.5
装配一车间
m2
1.6
装配二车间
m2
1.7
装配三车间
m2
1.8
装配四车间
m2
1.9
金属五金库
m2
1.10
电子元器件库
m2
1.11
成品材料库
m2
1.12
转运库
m2
1.13
生活娱乐楼
m2
三层
1.4.1.3产品方案
项目产品方案详见表1-2。
表1-2产品方案表
序号
产品名称
单位
数量
备注
1
工业与民用灯具
套
2
航空障碍灯
套
3
配电箱/柜
台
4
配套设施
件
1.4.2建设目标
1.4.2.1建设工期
建设工期**个月，即**年**月至**年**月。
1.4.2.2产品质量
符合国标GB7000.1—2002《灯具一般安全要求与试验》、国标GB7000.1—1996《道路与街道照明灯具安全要求》、国标GB7251.1、JB/T7121《模数化终端组合电器》、MH/T6012《航空障碍灯》、MH5001《民用机场飞行区技术标准》及其他相关标准。
1.4.2.3生产管理
通过ISO9001质量管理体系认证。
1.4.2.4建设目标
（1）建筑工程质量优良；
（2）技术设备符合生产要求；
（3）厂区环境符合园林式工厂要求。
1.5项目总投资及资金来源
1.5.1项目总投资
项目总投资**万元，其中：
建设投资**万元，铺底流动资金**万元。
1.5.2资金来源
所需资金由项目承办单位股东自筹。
1.6主要技术经济指标
主要技术经济指标详见表1-3。
表1-3主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
指标数量
备注
1
项目用地面积
m2
2
项目生产规模
2.1
工业与民用灯具
套
2.2
配电箱/柜
台
2.3
航空障碍灯
套
2.4
配套设施
件
3
年销售收入
万元
正常年
4
总建筑面积
m2
包括项目办公、厂房、库房及其配套设施
5
建筑占地面积
m2
6
项目总投资
万元
6.1
固定资产
万元
6.2
铺底流动资金
万元
7
财务内部收益率
%
税后
8
财务净现值
万元
税后
9
项目投资回收期
年
税后
10
盈亏平衡点
%
按生产能力利用率
11
年耗能量
标煤（吨）
12
项目建设期
年
第二章项目建设背景及必要性
2.1项目建设背景
高效、节能LED照明设备具有广阔的市场前景，是国家重点支持的产业。
本项目主要投资人长期从事该领域的研究与开发，拥有多项专利，其在成都的公司（成都市锦华实用电器研究所有限公司，下同）产品畅销国内市场，并已出口新加坡、韩国、巴基斯坦、孟加拉国、印度、苏丹及中东地区等20余个国家。
张家界市是我国新兴的旅游城市。
近年来，张家界市政府在发展旅游业的同时，大力发展新型工业，鼓励高新技术产品生产和创新产品项目建设。
受张家界市良好区域交通条件和政府支持工业发展的政策吸引，加上主要投资人的家乡情结，其成都公司在考虑异地建厂扩能时，将张家界市作为首选。
2.2项目建设的必要性
2.2.1本项目符合国家产业政策
我国是一个能耗大国，生产高效、节能、环保的LED照明设备是国家鼓励和扶持的产业对象。
随着全国城镇化建设的提速，照明设备的使用频度和广度将大幅提升，能耗也自然会相应上升，能源供需之间的矛盾将会凸显，这给高效、节能、环保的LED照明设备打开了广阔的市场空间。
改革开放几十年来，张家界市的经济发展虽然取得了长足进步，但工业发展却相对滞后，对经济总量的贡献还有巨大的提升空间。
本项目的建设，不仅符合国家和张家界市当地的产业政策，为张家界市工业发展注入了新的元素，而且也可以解决部分人员的就业问题，可谓恰逢其时。
2.2.2本项目建设符合本公司发展规划
本项目主要投资人心怀“产业报国、实体兴乡”的梦想，将公司落户张家界市科技工业园，其目的就是要为张家界市的社会进步、经济繁荣贡献自己的绵薄之力。
公司的发展目标就是以实体产业助力当地经济发展，造福一方百姓，打造一家和张家界优美风光相得益彰的高效、节能、环保、园林式优质企业。
2.2.3本项目生产工艺先进
本项目主要从事高效节能照明设备、特种照明设备和配电设备产品组装、调试及检验包装工作，由于张家界市目前无产品的核心零部件配套能力，这些核心零部件只能暂由主要投资人在成都的公司生产后调运到张家界市，因而本项目无三废排放，无大噪音，对当地环境不构成污染。
即使将来本地拥有了核心零部件配套能力，也会因为生产核心零部件所使用原辅料的材质特点和先进的生产工艺而不会对环境造成任何影响。
第
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