高效节能环保工民及特殊照明设备配电设备生产可行性研究报告.docx

1、高效节能环保工民及特殊照明设备配电设备生产可行性研究报告高效、节能、环保工民及特种照明设备、配电设备生产可行性研究报告第一章 总 论.1 1.1 项目基本情况.1 1.2 项目承办单位.1 1.3 可行性研究报告编制依据.1 1.4 项目建设规模与目标.2 1.5 项目总投资及资金来源.4 1.6 主要技术经济指标.4第二章 项目建设背景及必要性.5 2.1 项目建设背景.5 2.2 项目建设的必要性.5第三章 项目承办单位概况.63.1 公司介绍.63.2 公司项目承办优势.7第四章 项目产品市场分析.7 4.1 市场前景与发展趋势.7 4.2 市场容量分析.8 4.3 市场竞争格局.9 4

2、.4 价格现状及预测.10 4.5 市场主要原辅材料供应.10 4.6 营销策略.10第五章 项目技术工艺方案.12 5.1 项目产品、规格及生产规模.12 5.2 项目技术工艺及来源.13 5.3 项目设备选型.15 5.4 项目无形资产投入 .17 第六章 项目原材料及燃料动力供应.17 6.1 主要原材料供应.17 6.2 燃料及动力供应.17 6.3 主要原材料、燃料及动力价格.18第七章 项目地址选择与土建工程.18 7.1 项目地址现状及建设条件.18 7.2 项目总平面布置与场内外运.227.3 给排水工程.237.4供电工程.24 7.5 采暖方案.247.6其他工程.24第八

3、章 节水措施.24 8.1节水措施.248.2水耗分析.25第九章 节能措施.259.1节能措施.259.2能耗分析.26第十章 环境保护.27 10.1 场址环境条件.27 10.2 设计依据.2710.3环境保护措施.2810.4环境保护投资.3410.5环境影响评价.34第十一章 劳动安全卫生与消防.34 11.1 劳动安全卫生.34 11.2 消防措施.35第十二章 组织机构与人力资源配置.36 12.1 项目组织机构.36 12.2 劳动定员.36 12.3 人员培训.38第十三章 项目实施进度与工程招标.38 13.1 项目实施进度.38 13.2工程招标.40第十四章 项目投资估

4、算及融资方案.4214.1 项目概况.4214.2 编制依据及方法.4214.3 说明.4314.4 投资分析表.4314.5 资金筹措.44第十五章 项目财务评价.4515.1 生产规模预测.4515.2 年销售收入、年销售税金和附加基金.4515.3产品成本预测.45 15.4 项目利润测算.4615.5 盈利能力分析.4615.6项目清偿能力.4615.7不确定性分析.4715.8 财务评价结论.48第十六章 社会效益分析.4816.1 项目填补了区域产业空白.4816.2 增加项目所在地居民收入.4816.3 促进项目所在地社会就业.48第十七章 项目风险分析.48 17.1项目风险提

5、示.48 17.2 项目风险防控措施.49第十八章 项目综合结论和建议.50 18.1结论.5018.2建议.51第十九章 附件.51 附 图.52附 表.52第一章 总论1.1 项目基本情况1.1.1项目名称 高效节能环保工民及特殊照明设备、配电设备生产1.1.2拟建地点 *科技工业园。1.2 项目承办单位 *照明电器设备有限公司（拟用）1.3 可行性研究报告编制依据1.3.1中华人民共和国节约能源法1.3.2国务院关于加强节能工作的决定1.3.3国家发改委、科技部中国节能技术政策大纲（2006年）1.3.4产业结构调整指导目录（2011年本）1.3.5中华人民共和国环境保护法（国发2006

6、28号）1.3.6中华人民共和国水污染防治法1.3.7中华人民共和国大气污染防治法1.3.8中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法1.3.9国家发展和改革委员会建设项目经济评价方法与参数（第三版）1.3.10国家计委计办投资200215号投资项目可行性研究指南1.3.11国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定国发200539号1.4 项目建设规模与目标1.4.1建设规模1.4.1.1生产规模本项目生产高效、节能环保LED工民及特种照明设备和配电设备，达产后年生产组装灯具*套，航空障碍灯*套，配电箱*台，配套产品*件。1.4.1.2土建规模土建规模详见表1-1。表1-1 土建规模表序 号单

7、项 名 称单 位数 量备注1土建工程m21.1科研综合楼m24层1.2机加一车间m21.3机加二车间m21.4电子焊装车间m21.5装配一车间m21.6装配二车间m21.7装配三车间m21.8装配四车间m21.9金属五金库m21.10电子元器件库m21.11成品材料库m21.12转运库m21.13生活娱乐楼m2三层1.4.1.3产品方案项目产品方案详见表1-2。 表1-2 产品方案表序 号产品名称单 位数 量备 注1工业与民用灯具套2航空障碍灯套3配电箱/柜台4配套设施件1.4.2建设目标1.4.2.1建设工期建设工期*个月，即*年*月至*年*月。1.4.2.2产品质量 符合国标GB7000.

8、12002灯具一般安全要求与试验、国标GB7000.11996道路与街道照明灯具安全要求、国标GB7251.1、JB/T7121模数化终端组合电器、MH/T6012航空障碍灯、MH5001民用机场飞行区技术标准及其他相关标准。1.4.2.3生产管理通过ISO9001质量管理体系认证。1.4.2.4建设目标(1)建筑工程质量优良；(2)技术设备符合生产要求；(3)厂区环境符合园林式工厂要求。 1.5 项目总投资及资金来源1.5.1项目总投资项目总投资*万元，其中：建设投资*万元，铺底流动资金*万元。1.5.2资金来源 所需资金由项目承办单位股东自筹。1.6 主要技术经济指标 主要技术经济指标详见

9、表1-3。 表1-3 主要技术经济指标表 序号指标名称单位指标数量备注1项目用地面积m22项目生产规模2.1工业与民用灯具套2.2配电箱/柜台2.3航空障碍灯套2.4配套设施件3年销售收入万元正常年4总建筑面积m2包括项目办公、厂房、 库房及其配套设施5建筑占地面积m26项目总投资万元6.1固定资产万元6.2铺底流动资金万元7财务内部收益率%税后8财务净现值万元税后9项目投资回收期年税后10盈亏平衡点%按生产能力利用率11年耗能量标煤(吨）12项目建设期年第二章 项目建设背景及必要性2.1 项目建设背景 高效、节能LED照明设备具有广阔的市场前景，是国家重点支持的产业。本项目主要投资人长期从事

10、该领域的研究与开发，拥有多项专利，其在成都的公司（成都市锦华实用电器研究所有限公司，下同）产品畅销国内市场，并已出口新加坡、韩国、巴基斯坦、孟加拉国、印度、苏丹及中东地区等20余个国家。 张家界市是我国新兴的旅游城市。近年来，张家界市政府在发展旅游业的同时，大力发展新型工业，鼓励高新技术产品生产和创新产品项目建设。受张家界市良好区域交通条件和政府支持工业发展的政策吸引，加上主要投资人的家乡情结，其成都公司在考虑异地建厂扩能时，将张家界市作为首选。2.2 项目建设的必要性2.2.1本项目符合国家产业政策我国是一个能耗大国，生产高效、节能、环保的LED照明设备是国家鼓励和扶持的产业对象。随着全国城

11、镇化建设的提速，照明设备的使用频度和广度将大幅提升，能耗也自然会相应上升，能源供需之间的矛盾将会凸显，这给高效、节能、环保的LED照明设备打开了广阔的市场空间。改革开放几十年来，张家界市的经济发展虽然取得了长足进步，但工业发展却相对滞后，对经济总量的贡献还有巨大的提升空间。本项目的建设，不仅符合国家和张家界市当地的产业政策，为张家界市工业发展注入了新的元素，而且也可以解决部分人员的就业问题，可谓恰逢其时。2.2.2本项目建设符合本公司发展规划 本项目主要投资人心怀“产业报国、实体兴乡”的梦想，将公司落户张家界市科技工业园，其目的就是要为张家界市的社会进步、经济繁荣贡献自己的绵薄之力。公司的发展目标就是以实体产业助力当地经济发展，造福一方百姓，打造一家和张家界优美风光相得益彰的高效、节能、环保、园林式优质企业。2.2.3本项目生产工艺先进本项目主要从事高效节能照明设备、特种照明设备和配电设备产品组装、调试及检验包装工作，由于张家界市目前无产品的核心零部件配套能力，这些核心零部件只能暂由主要投资人在成都的公司生产后调运到张家界市，因而本项目无三废排放，无大噪音，对当地环境不构成污染。即使将来本地拥有了核心零部件配套能力，也会因为生产核心零部件所使用原辅料的材质特点和先进的生产工艺而不会对环境造成任何影响。第