ISO14001对相关方环境施加影响程序.docx
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ISO14001对相关方环境施加影响程序
对相关方环境施加影响程序
（ISO14001：
2015）
1.目的
对相关方提出必要的环境要求，以促使其自觉保护环境，改进环境行为。
2.适用范围
适用在环境方面对公司相关方（相关方包括公司工程施工方、物料供应商、运输公司、生活物资供应商、废弃物回收商等）施加影响。
3.定义：
无
4.职责
4.1行政部负责组织对相关方的评估，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。
4.2物控部对原、材料供应商进行评估并对其施加影响。
4.3行政部对工程施加工方（主要从事本公司的土建施工工作）进行评估并施加影响。
4.4物控部负责对运输车辆相关方。
4.5行政部对生活物资供应商、废弃物回收商进行评估并对其施加影响。
5.作业程序
5.1相关方分类
公司可望施加影响的相关方包括：
5.1.1原材料、辅助材料供应商；
5.1.2外协加工单位；
5.1.3公司工程施工方；
5.1.4运输车辆相关方；
5.1.5废弃物回收商；
5.1.6生活物资供应商等。
5.2对相关环境施加影响的评估
5.2.1评估的时机
1）在选择新供应商/服务承包商时，应对其环境施加影响进行评估。
2）在推行ISO14001前就与本公司有业务往来的供应商/服务承包商，公司在推行ISO14001时，应对其环境施加影响进行评估。
5.2.2评估的要求
1）行政部组织各部门对相关方进行评估。
2）应选择符合公司环境管理要求的相关方.
3）与公司的重大环境因素相关联的、可能造成重大环境污染事故的、行政部认为必须对其施加影响的相关方，定为需重点施加影响的相关方，列入《重点施加影响的相关方一览表》，交管理者代表批准。
重大环境因素的确定依《环境因素识别与评价程序》作业。
4）其他未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。
5）以作业指导书的形式编制《重点施加影响的相关方一览表》并按受控文件进行分发管制.
5.3对相关方环境的影响
5.3.1对重点施加影响的相关方
1）对需重点施加影响的相关方,由其责任部门向我司提供公司的环境方针、环境目标并与我司签订《相关方环境协议》。
2）行政部组织有关部门不定期地对相关方的环境进行跟踪检查（检查后填写“相关方环境现场检查报告”）。
跟踪检查每年至少一次。
跟踪检查的主要内容有：
与本公司联络的相关人员是否了解本公司的环境方针；
是否有因环境问题受到相关方的投诉；
是否有因环境事故受到国家相关主管部门的处罚；
员工是否接受过环境保护培训；
是否配置了必要的环境保护设施；
是否有环境保护方面的管理规定，文件是否切实执行；
检查工作现场，查看有无环境事故隐患；
同上一次检查比，环境绩效是否有明显改变。
注：
对不同的相关方，检查的内容可以在以上基础上进行调整。
3）对不符合要求的相关方提出整改意见,对因整改不符合或拒绝整改可能造成严重环境污染或已造成重大环境污染事故的相关方,有权作出限期整改,减少订单,经济扣罚,更换供应商等措施对其施加影响.
5.3.2对一般施加影响的相关方:
各部门每年以文件的形式向对应的相关方宣传公司的环境方针、环境保护常识等，不断提高其环境意识。
5.3.3行政部负责监督与检查各部门对相关方施加影响的效果.
5.3.4对一般相关方施加影响的一般要求:
对供应商的要求:
1）采购应要求供应商提供经营许可证;
2）对环境有影响的产品的供应商应提供产品标准或使用说明书;
3）化学品供应商应提供相应产品的有关资料;
4）提供化学品及对环境有影响的供应商,应对产品的运输和装卸等环节进行控制.
对工程施工方的要求
1）行政部应要求施工方提供施工许可证以及现场施工人员的上岗证;
2）要求施工方按本公司的要求对施工产生的噪声与扬尘进行控制,对施工中所产生的废弃物进行妥善处理.
对运输车辆的要求:
1）物控部应要求运输车辆负责人提供资历证明、车辆年检证明、并规定在厂区内不能鸣笛。
2）危险化学品的运输车辆应具有危险品运输许可证。
对生活物资供应商的要求
1）食品供应商应提供其工作人员的健康证明；
2）生活物资供应商运输过程中不得有泄露，不得在厂区内鸣笛。
对有毒害废弃物回收商的要求：
1）应要求有毒害废弃物回收商提供合法的营业执照、危险废弃物处理资格许可证。
2）应定期对有毒害废弃物回收商的处理能力、设备进行调查，保证废弃物处理的安全性。
6.相关文件
6.1相关方环境协议
6.2重点施加影响的相关方一览表
7.使用表单
7.1相关方环境现场检查报告
7.2相关方环境管理调查表
相关方环境保护协议
为了适应当前世界范围内环境保护的要求,以及国际市场和顾客对环保产品的要求,DXC有限公司（以下简称DXC）已建立环境方针:
爱护环境、持续改进，卫生安全方针：
安康为鉴、防微杜渐，并积极推动方针要求。
DXC将本着长期稳定合作的目的,要求各物料、服务供应商、工程合同方等相关方切实理解此方针要求，并承诺达成如下协议:
1.向DXC提供的物料必须符合欧盟ROHS和REACH及无卤要求,且满足DXC环境管理物质标准要求以及满足DXC终端客户的禁限物质要求;
2.需按时针对RoHS产品提交有害物质检测报告（需有资质的第三方检测机构出具的报告,如SGS、CTI、ITS;一年提交一次）、MSDS（物质安全资料表）、成份表等资料、RoHS及REACH的符合性声明;若DXC要求产品的其它环保相关资料时,相关方有义务配合提供;
3.若提供给DXC的产品在DXC检测到环境管理物质超标,相关方应无条件提供同批产品的第三方检测报告以示证明,如相关方因任何原因无法提供时,则由DXC将物料代送第三方检测,所需测试费用、人工处理费用等全部由相关方承担;
4.若DXC客户发现DXC提供的产品含有环境禁止使用物质,若被证明是属责任造成,则因此产生的相关费用全部由相关方承担;
5.供给DXC的产品,在保证产品质量要求的条件下,应优先考虑采用无污染或少污染的生产工艺及设备进行生产,不能采用国家或地方已禁止使用的生产工艺或设备;
6.在生产供给DXC的产品过程中排放超标污染物（废气、废水、固废、噪音）必须积极采取措施治理;制订切实可行的计划,在规定期限内达到国家和地方排放标准;
7.在提供产品的储运过程中所采用的运输工具排放的废气、噪音等必须符合相关法律的要求;
8.提供给DXC的产品如是易燃、易爆或有毒有害危险物品,应采取防范措施,防止在储运过程中发生火灾、爆炸或泄漏造成环境的污染;在储运危险物品时,应设立明显的识别标识;
9.对于违反上述要求的,DXC可提出整改意见,对整改不力或拒绝整改,可能造成严重污染的企业或已造成重大环境污染事故的企业,DXC有权中止供货合同;
10.本协议自签署日起生效,不因为某一方签约人离职原因而改变其效应;
11.本协议如相关方不予以回签并未做出任何说明,DXC视同默认同意本协议之规定。
相关方名称：
地址：
代表人签字：
公司公章：
日期﹕年月日
相关方环境、职业健康现场检查报告
编号：
相关方名称
地址
相关方分类
主要产品
检查时间
检查人
生产许可证号
ISO9001-2008
环境、职业健康安全证号
其他证书号
相关方负责人
电话
相关方联系人
电话
与本公司有业务往来的人员是否理解本公司的环境、职业健康安全方针
是（ ） 否（ ）
是否因环境、劳动保护和职业健康安全问题受到相关方的投诉
是（ ） 否（ ）
是否因环境、职业健康安全事故受到上级主管部门或安全生产管理部门的处罚
是（ ） 否（ ）
员工是否接受过环境、职业健康安全方面的培训
是（ ） 否（ ）
是否配置了必要的环境保护设施、安全防护设施
是（ ） 否（ ）
是否有环境保护、安全生产方面的管理规定，是否认真执行
是（ ） 否（ ）
现场有无环境事故及安全隐患
是（ ） 否（ ）
同上一次检查比，环境、职业健康安全表现是否有明显改变（不针对第一次检查）
是（ ） 否（ ）
其他方面：
结论：
评估人：
年月日
相关方环境管理调查表
相关方名称：
填表人：
日期：
调查表发放人：
日期：
感谢贵方长期以来对本公司的支持与协作。
根据我公司管理体系工作的要求，贵方作为我方的相关方，为保证我公司承建工程的环境质量，实现生态工程的建设，特发此表请贵方按表内要求填写后于年月日前反馈我方，谢谢合作！
1、贵方的主要产品或服务项目是；
2、贵方的产品或服务由谁服务？
□自已□自已及外包都有
□外包□其它（请注明）
3、产品用何种原材料制成？
□化学原料□矿物类
□本质类□其它（请注明）
4、是否使用下列燃料
□无□液化石油气
□重油□天然气
□柴油□人工煤气
□汽油□其它（请注明）
5、产品制造过程中是否有下列污染物产生
□无□废弃物
□废水□噪声
□废气□毒化物
□废液□其它（请注明）
6、法规符合性
6.1废水排放是否符合排放标准?
□是□否□未检测
6.2废气排放是否符合排放标准?
□是□否□未检测□不适用
6.3废弃物是否合法处理?
□是□否□未检测
6.4噪声是否符排放标准?
□是□否□未检测□不适用
7、环境管理体系
7.1是否已取得ISO14001认证合格?
（如有请附后）□是□否□推行中□欲推行
7.2是否有书面化环境文件?
□是□否
7.3是否有环境管理专（兼）职人员?
□是□否
7.4是否已收到相关环境法规?
□是□否
8、不符合环保事件（一年内）
8.1不曾受到厂区附居民的投诉?
□是□否
8.2不曾受到环保主管机关的罚款?
□是□否
8.3不曾发生火灾、重大泄漏等意外事故？
□是□否
9、环境预防措施
9.1是否有废水处理设备?
□是□否
9.2是否有废气处理设备?
□是□否
9.3是否有噪声防治措施?
□是□否
10、产品环境影响控制
10.1化学品是否有专用仓库?
□是□否
10.2是否依规定进行定期消防演习?
□是□否
10.3产品包装产材料是否已考虑环保?
□是□否
11、环保意识宣传
11.1是否举办环保宣传或培训?
□是□否
11.2是否有环境方针?
□是□否
12、对我公司环境管理的满意度?
□是□否
调查结论：
采取的纠正预防措施：
重要施加影响相关方一览表
#
相关方名称
类型
负责人联
系方式
相关
部门
施加影
响内容
施加影
响方式
施加影响结果
列入
日期
XX公司
供应商
XX
销售
见《对相关方告知书》
书面
良好
2010．1.5
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