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阳煤集团兴峪煤业有限责任公司

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第一部分：

2012年生产情况

一、2012年上半年各项生产指标实际完成及全年预计完成情况

1、产量完成情况

2012年全年商品煤产量计划65万吨，保增长计划80万吨。

上半年计划产量26.3万吨，实际完成35.55万吨，超计划9.25万吨，完成年计划的54.7%，完成年保增长计划的44.4%；下半年计划完成产量45万吨，预计全年完成产量80万吨。

2、掘进进尺完成情况

（1）2012年全年计划总进尺6030米。

上半年计划3160米，实际完成3230米（其中：

生产进尺2780米，基建进尺450米），完成年计划的53.6%。

下半年预计完成进尺3000米，全年预计完成6230米。

（2）矿建技改工程进尺完成情况：

根据原初设剩余井巷工程量制定全年计划进尺450米，由于原初步设计不完善存在漏项等问题，委托国辰公司对原初设进行了二次修改，按照修改后初设内容增加技改进尺470米，故全年技改进尺增加至920米；上半年完成450米，剩余470米，计划8月10日前完成剩余技改工程（15号煤2号煤仓除外）；由于15号煤2号煤仓招标工作近期刚结束，导致开工延迟，故完工时间推迟至10月底。

3、品种煤完成情况

上半年回采9号煤未生产粒级煤，下半年回采15号煤预计生产粒级煤10000吨。

4、重点巷道完成情况

（1）9号煤进风石门：

全长212.5米，上半年已完成115米，完成总工程量的54%；预计下半年8月10日完成剩余工程。

（2）15号煤石门工程：

全长181.8米，上半年已完成76米，完成总工程量的42%；预计下半年8月10日完成剩余工程。

5、钻抽进尺完成情况

邻近层：

2012年钻抽进尺全年计划37000米，上半年完成37263米，完成年计划的100.7%；

本煤层：

2012年钻抽进尺全年计划53000米，上半年完成36626米，完成年计划的69.1%；下半年预计完成本煤层钻抽进尺17000米。

6、收入、利润、成本、人均效率情况

（1）收入：

2012年上半年收入保增长计划8424万元，实际收入8609.03万元，增收185.3万元；全年收入保增长计划36293万元，预计完成30175万元，减收6118万元，预计完成全年计划的83%。

（2）利润：

2012年上半年保增长计划-8217.23万元，上半年实际亏损-7082.81万元，减亏-1135.23万元，集团公司奖励458万元，调整后减亏-1593.23万元；预计完成全年考核指标454万元，亏损-3605.41万元，集团公司奖励730万元，调整后亏损-2875.41万元。

亏损原因与保增长计划相比，吨煤售价平均降低77.39元/吨，影响利润6191.2万元。

（3）单位成本：

2012年上半年保增长计划623.97元/吨，实际完成435.12元/吨，吨煤降低188.85元/吨；全年保增长计划437.68元/吨，全年预计完成419.46元/吨，降低18.22元/吨。

（4）2012年上半年人均效率为227.71吨/人·半年，全年人均效率预计达到513.15吨/人·年。

影响原因为：

a、上半年技改工程多，影响生产；b、我公司两个水平作业，增加辅助人员约200人；联营兼并后地面人员全部接收526人。

二、技改工程及十二五提能改造项目进展情况及存在问题

1、技改工程进展情况另见汇报材料。

2、提能改造项目进展情况

（1）提升系统改造

现状：

主斜井倾角为25°，三心拱，料石砌碹，净宽4.68m，断面15.7m2，井口至15号煤层井底煤仓斜长750米，现安装有DTII型固定式胶带输送机一部，担负全矿井的原煤提升任务，电机功率为2×200KW，带宽为800mm，采用SXVS-PD315型变频器启动。

需要在矿井转产验收后将主提升皮带机带宽由原来的0.8米更换为1米，包括地面辅助运输皮带系统。

现已委托国辰公司做方案设计，计划2012年8月底前完成设计并审批，2012年底前完成设备招标，2013年4月份中旬开工，2013年6月底完成改造并投运。

（2）猴车改造

考虑到副斜井排矸、运料任务大，拟将人员提升装置（猴车）增设在主斜井。

在安装主井猴车过程中，需在9号煤、15号煤人行通道口铺设人员上、下车平台。

2012年7月底前完成设计，利用改造主皮带期间进行施工，2013年6月底完工并投入使用。

（3）供电系统改造

我公司现有两趟专线，一趟由路家村至本矿（842#）线，线路长约4.5km，水泥砼杆架设，线径240mm2钢芯铝绞线；另一趟由秀水站至本矿（765#）线，线路长约11km，水泥砼杆架设，线径70mm2钢芯铝绞线。

我矿90万吨技改完成后，变压器总容量为16015KVA（备用容量3675KVA），设备装机容量11707KW（备用容量2190KW）。

“十二五”末，我矿达产150万吨/年，考虑大功率采煤设备、掘进机、主扇、主皮带、空压机、瓦斯抽放泵等设备负荷增大，并建设洗煤厂，而路家村变电站只能提供6300KVA的容量，所以我矿急需建设35KV降压站。

因矿井未转产验收，目前无设计，正在协调建站相关事宜，35KV变电站和供电线路供电方案需在安全专篇通过审查后才能报审，预计安全专篇8月底前通过山西省专家组审查，8月底前完成供电方案编制，9月底前通过阳泉供电分公司审查，11月底前通过山西省电力公司审查，12月底前完成初设，2013年1月底前通过阳泉供电分公司初设审查，2013年2月底前完成施工设计及设备和施工招标，2013年12月底前完工。

（4）通风系统改造

集团公司规定：

通风系统改造方案于2012年9月底完成方案审核，2013年3月开工建设，2013年8月底前完成矿井通风系统改造。

由于我公司供电系统能力不足，35KV降压站于2013年底方能竣工，所以我公司申请：

将原定于2013年8月底完成通风系统改造，推迟到2014年3月开始进行通风系统改造，5月底前完成。

通风系统改造共需三个月，但停产时间为一个月（2014年5月份）。

通过计算对比各种可行性改造方案的优缺点，经矿领导研究决定我矿通风系统改造拟采用如下方案：

将进风立井改造为回风井，安装两台FBCDZNo36/900×2主要通风机担负矿井两个水平的通风任务，将9#煤回风斜井和15#煤回风立井改造成为进风井，全矿井形成一条回风井，四条进风井的通风系统。

改造后矿井通风阻力为2777.60×1.2=3333.12Pa。

具体施工步骤：

a．在进风立井地面施工风道等工程；

b．安装通风机及附属装置；

c．分别从井下9#煤、15#煤石门巷向采区回风巷配巷（配巷工程量约50米），探透剩2米后，停止掘进拆除设备后开始做隔绝设施。

d．上述工作可以在矿井不停主扇、不停产的情况下完成。

待上述工作全部完成后再进行通风系统大调整。

（5）瓦斯抽放系统改造

由于35KVA降压站2013年底方能投用，从矿井用电负荷考虑，计划2014年5月底前，将9#回风斜井地面瓦斯抽放泵更换为两台2BEC72型抽放泵，抽放量500m3/min,在9#煤回风斜井、将井下两水平采区回风巷各安装一趟Φ630mm管路，将9#煤单一煤层工作面邻近层抽放支管管路全部更换为Φ380mm的管路,担负9#煤、15#煤的邻近层瓦斯抽放。

2014年10月底前，改造15#回风立井地面瓦斯抽放泵站，更换为两台2BEC72型抽放泵，最大抽放量500m3/min,井筒、井下主管路全部更换为Φ630mm的螺旋钢管，与9#回风斜井地面瓦斯抽放站实行联合抽放，担负井下两水平的邻近层、本煤层、掘进瓦斯抽放。

抽放能力满足生产要求，总抽放量增加，矿井抽出率达到AQ1026-2006标准指标。

（6）地面运输系统提能改造

项目可研和项目设计均已完成，目前正在集团公司审查。

（7）选煤系统改造

需建设与矿井相配套的150万吨/年选煤厂的洗选加工项目，目前正在做项目可研，设计已招标。

3、需集团公司解决的问题

（1）我公司现有两台S-100型掘进机，其中一台新设备，一台旧设备。

旧设备已老化陈旧，故障率高，无专业维修人员，有效开机率低，加上操作人员均为初次培训人员，业务水平较低，不能熟练操作掘进机，影响单进水平。

为了提高开机率，希望集团公司帮助解决，将现有的旧掘进机调换成新掘进机，以提高单进水平。

（2）我公司十二五规划中，35KV变电站正在审批过程中，由于集团公司与阳泉供电公司存在费用遗留问题，以致35KV变电站审批过程中困难重重。

希望集团公司出面协调解决。

（3）希望集团公司尽快对我公司的公路、选煤厂技改项目进行审定并反馈。

（4）因我公司转产验收时需启封两个水平的首采面（9402、15101），考虑启封后至拆除前不能再次封闭，以防煤层自燃发火，请集团公司允许我公司在预验收时不启封首采面，或先启封9402工作面，15101工作面暂不启封，待大验收时再启封。

（5）进风立井井架及配套设备和9402、15101工作面两套综采设备属我矿固定资产，请集团公司研究确定我矿转产验收后上述设备的去向问题。

建议交回集团公司，由集团公司统一协调利用，同时能够核减我矿相应的固定资产费用。

（6）受到煤炭市场形势的影响，目前我矿每采1吨9号煤约亏损150元，同时考虑到我矿2016年之前9号煤、15号煤不存在压层关系（9号煤层已回采），请集团公司允许我矿暂时不采9号煤。

（7）岩巷开拓工艺需要先进的设备，建议茬岩打眼机具使用液压钻车，转载设备使用挖掘式装载机，掘进巷道内运矸方式使用皮带机、移动矸仓。

（8）9403、15201两个工作面均为2012年安装的综采工作面，但液压支架串液严重，请集团公司帮助解决所租赁液压支架的质量问题。

液压支架具体损坏情况如下：

a、9403综采工作面安装66架支撑掩护式液压支架，支架型号为ZZ4200-15/32。

由于租赁公司检修好后，搁置时间较长，导致支架的立柱、千斤、管路等不同程度的损坏及老化。

从1月1日安装支架开始起，支架截至目前仍有不同程度的更换：

①立柱漏液、串液，已更换79根；

②推移千斤顶漏液、串液，已更换33根；

③端头梁伸缩梁千斤坏，已更换10根；

b、15201综采工作面安装105架支撑掩护式液压支架，其中100架中间支架型号为ZFSB4000/17/28，5架端头支架型号为ZFG4800/18/29。

15201综采工作面从6月25日安装完毕之后，试采检修情况如下：

①换单向锁14个；

②换操作阀3组；

③换立柱1根；

④换平衡千斤1根；

⑤换高压管118根；

⑥6月25日至7月5日厂家来我矿3次，换单向锁20个。

第二部分：

2013年生产衔接

1、2012年7月至2015年底采掘衔接情况：

①、分年度采掘情况：

2012年后半年计划完成商品煤45万吨，进尺3000米；

2013年全年计划完成商品煤80万吨，保增长计划90万吨，进尺6700米；

2014年全年计划完成商品煤100万吨，进尺7000米；

2015年全年计划完成商品煤150万吨，进尺8000米。

详见：

9号、15号煤回采衔接附表【1】

2012年下半年至2015年底总产量、总进尺详见附表【12】。

②、分年度队组衔接情况：

2012年下半年队组衔接：

7月2日掘一队一组衔接9405进风顺槽，7月1日掘一队二组衔接15201高抽巷剩余工程量；掘二队一组7月15日开始衔接15102进风顺槽，掘二队二组下半年完善技改工程。

2013年至2014年8月中旬，掘一队一组、掘二队两个组在15号煤施工；掘一队二组在9号煤施工。

2014年8月下旬至2015年两个队四个组均在15号煤施工。

详见：

9号煤掘开衔接附表【2】；15号煤掘开衔接附表【3】。

2、2013年生产能力建议计划80万吨，建议保增长计划90万吨。

原因是2013年更换主皮带和安装猴车需停产两个月。

重点巷道进尺情况：

利用回采工作面衔接空余时间部署开拓15号煤南大巷。

15号煤南轨道大巷2013年计划掘进进尺240米，南回风大巷计划掘进进尺230米，南皮带大巷计划掘进进尺150米。

分煤层产量构成情况：

我公司目前无配套洗选加工项目，9号煤煤质较差，不能满足用户需求，因此我公司2013年计划将9402验收工作面剩余储量采完后，9号煤层现有可采储量暂不考虑回采，待十二五规划中洗选项目投入使用后再进行回采。

2013年度9号煤产量预计0.7万吨（其中回采0.3万吨，掘进0.4万吨）；15号煤产量约89.3万吨（其中回采84万吨，掘进5.3万吨）。

2013年钻抽建议计划：

本煤层钻孔进尺57000米，邻近层钻孔进尺35000米。

3、2013年生产衔接中存在的问题：

2013年由于我公司计划进行主皮带、猴车改造需停产两个月，加上目前三台掘进机中有两台是旧设备，由于设备老化陈旧，以及操作人员业务水平低（均为初次使用）等因素，因此2013年努力完成集团公司下达商品煤产量建议计划80万吨。

第三部分：

2013年技改工程建议项目

1、2013年各类技改工程安排意见

2013年5、6月份停产两个月改造主皮带、猴车。

2、十二五亿吨提能改造项目的实施意见及存在问题

十二五提能改造项目中除通风系统外，其它项目均能按照阳煤发[2012]416号文件计划实施。

存在问题：

由于我公司供电系统能力不足，35KV降压站于2013年底方能竣工，原“十二五”规划通风系统改造中的时间由2013年8月延期至2014年5月完工。

第四部分：

2013年的人员需求、调整、减员的初步方案

1、清理整顿井下临时用工

对现使用的井下临时工中年龄满50周岁的人员，按劳动合同法等法律法规，办理解除、终止劳动合同手续。

2、清理整顿地面临时用工

对现使用的地面临时用工，实行劳务派遣。

3、严格整顿劳动纪律

对长期旷工和缺勤人员、长期不上班人员、长期工伤人员、长期病休人员，已被法院判刑的在册人员，严格按照集团公司的有关规定执行。

4、整顿科级管理

在今年年底以前对科级管理人员进行考核，按照末尾淘汰的原则，按科级人数的3%的标准淘汰不合的科级管理人员；今年内有退出科级管理岗位的人员，不在提拔科级管理人员，从超编科级管理人员中进行调整。

5、整顿一般管理技术人员

在今年年底以前对一般管理技术人员进行考核，按照末尾淘汰制的原则，按一般管理技术人数的3%的标准淘汰不合格的一般管理技术人员；今年内有一般管理技术人员退休的，从超编管理技术人员中进行调整。

不得从操作工中新选拔聘用管理技术人员；凡不符合管理技术人员准入条件，在年底前进行调整调离管理技术岗位。

第五部分：

设备建议计划

1、2013年我公司在册绞车18部（3部40KW绞车、15部25KW绞车），集团公司租赁站5部，现有共计23部。

2013年需新增40KW绞车8部，25KW绞车2部。

运输设备需求计划详见附表【4】

2、目前我公司抽采钻机在册4台（ZYJ-1280/190型2台、ZYJ-680/200型2台），2013年需新增4台（ZYJ-1280/190型2台、ZYJ-680/200型2台）；“四合一”便携式仪器在册15台，2013年需新增20台；便携式瓦检仪在册350台，报废45台，2013年需新增500台；对旋式局部通风机2台，2013年需新增2台。

2013年通风、钻抽设备需求计划及目前在册、报废情况详见附表【5】。

3、目前我公司SGB420/30型刮板输送机在册7部，2013年需新增SGW-80T型刮板输送机5部；

皮带输送机在册19部（其中1米皮带8部，0.8米皮带10部、0.6米皮带1部），2013年需皮带输送机0.6米皮带4部（用现有0.8米皮带代替，故不需新增），报废一部0.6米皮带；

2012年综采设备在册4套,9402、15101综采工作面为转产验收面，现已封闭；现在生产的是9403综采工作面，衔接面为15201综采工作面。

附表【8】、【9】、【10】、【11】；

2013年15号煤安装15102、15202工作面，需更新2套综采设备。

附表【13】、【14】；

2013年掘开设备需求详见附表【6】；

2013年综采设备衔接详见附表【7】；

在册4个综采工作面设备明细详见附表【8】、【9】、【10】、【11】；

2013年15102综采工作面设备更新计划详见附表【13】；

2013年15202综采工作面设备更新计划详见附表【14】；

2012年采掘报废设备详见附表【15】。

生产技术部

2012年7月