汇报材料.docx

1、汇报材料阳煤集团兴峪煤业有限责任公司汇报材料第一部分：2012年生产情况一、2012年上半年各项生产指标实际完成及全年预计完成情况1、产量完成情况2012年全年商品煤产量计划65万吨，保增长计划80万吨。上半年计划产量26.3万吨，实际完成35.55万吨，超计划9.25万吨，完成年计划的54.7%，完成年保增长计划的44.4%；下半年计划完成产量45万吨，预计全年完成产量80万吨。2、掘进进尺完成情况（1）2012年全年计划总进尺6030米。上半年计划3160米，实际完成3230米 (其中：生产进尺2780米，基建进尺450米) ，完成年计划的53.6%。下半年预计完成进尺3000米，全年预计

2、完成6230米。（2）矿建技改工程进尺完成情况：根据原初设剩余井巷工程量制定全年计划进尺450米，由于原初步设计不完善存在漏项等问题，委托国辰公司对原初设进行了二次修改，按照修改后初设内容增加技改进尺470米，故全年技改进尺增加至920米； 上半年完成450米，剩余470米，计划8月10日前完成剩余技改工程（15号煤2号煤仓除外）；由于15号煤2号煤仓招标工作近期刚结束，导致开工延迟，故完工时间推迟至10月底。3、品种煤完成情况上半年回采9号煤未生产粒级煤，下半年回采15号煤预计生产粒级煤10000吨。4、重点巷道完成情况（1）9号煤进风石门：全长212.5米，上半年已完成115米，完成总工程

3、量的54%；预计下半年8月10日完成剩余工程。（2）15号煤石门工程：全长181.8米，上半年已完成76米，完成总工程量的42%；预计下半年8月10日完成剩余工程。5、钻抽进尺完成情况邻近层：2012年钻抽进尺全年计划37000米，上半年完成37263米，完成年计划的100.7%；本煤层：2012年钻抽进尺全年计划53000米，上半年完成36626米，完成年计划的69.1%；下半年预计完成本煤层钻抽进尺17000米。6、收入、利润、成本、人均效率情况（1）收入：2012年上半年收入保增长计划8424万元，实际收入8609.03万元，增收185.3万元；全年收入保增长计划36293万元，预计完成

4、30175万元，减收6118万元，预计完成全年计划的83%。（2）利润：2012年上半年保增长计划-8217.23万元，上半年实际亏损-7082.81万元，减亏-1135.23万元，集团公司奖励458万元，调整后减亏-1593.23万元；预计完成全年考核指标454万元，亏损-3605.41万元，集团公司奖励730万元，调整后亏损-2875.41万元。亏损原因与保增长计划相比，吨煤售价平均降低77.39元/吨，影响利润6191.2万元。（3）单位成本：2012年上半年保增长计划623.97元/吨，实际完成435.12元/吨，吨煤降低188.85元/吨；全年保增长计划437.68元/吨，全年预计完

5、成419.46元/吨，降低18.22元/吨。（4）2012年上半年人均效率为227.71吨/人半年，全年人均效率预计达到513.15吨/人年。影响原因为：a、上半年技改工程多，影响生产；b、我公司两个水平作业，增加辅助人员约200人；联营兼并后地面人员全部接收526人。二、技改工程及十二五提能改造项目进展情况及存在问题1、技改工程进展情况另见汇报材料。2、提能改造项目进展情况（1）提升系统改造现状：主斜井倾角为25，三心拱，料石砌碹，净宽4.68m，断面15.7m2，井口至15号煤层井底煤仓斜长750米，现安装有DTII型固定式胶带输送机一部，担负全矿井的原煤提升任务，电机功率为2200KW，

6、带宽为800mm，采用SXVS-PD315型变频器启动。需要在矿井转产验收后将主提升皮带机带宽由原来的0.8米更换为1米，包括地面辅助运输皮带系统。现已委托国辰公司做方案设计，计划2012年8月底前完成设计并审批，2012年底前完成设备招标，2013年4月份中旬开工，2013年6月底完成改造并投运。（2）猴车改造考虑到副斜井排矸、运料任务大，拟将人员提升装置（猴车）增设在主斜井。在安装主井猴车过程中，需在9号煤、15号煤人行通道口铺设人员上、下车平台。2012年7月底前完成设计，利用改造主皮带期间进行施工，2013年6月底完工并投入使用。（3）供电系统改造我公司现有两趟专线，一趟由路家村至本矿

7、（842#）线，线路长约4.5km，水泥砼杆架设，线径240mm2钢芯铝绞线；另一趟由秀水站至本矿（765#）线，线路长约11km，水泥砼杆架设，线径70mm2钢芯铝绞线。我矿90万吨技改完成后，变压器总容量为16015KVA（备用容量3675KVA），设备装机容量 11707KW（备用容量2190KW）。“十二五”末，我矿达产150万吨/年，考虑大功率采煤设备、掘进机、主扇、主皮带、空压机、瓦斯抽放泵等设备负荷增大，并建设洗煤厂，而路家村变电站只能提供6300KVA的容量，所以我矿急需建设35KV降压站。因矿井未转产验收，目前无设计，正在协调建站相关事宜，35KV变电站和供电线路供电方案需在

8、安全专篇通过审查后才能报审，预计安全专篇8月底前通过山西省专家组审查，8月底前完成供电方案编制，9月底前通过阳泉供电分公司审查，11月底前通过山西省电力公司审查，12月底前完成初设，2013年1月底前通过阳泉供电分公司初设审查，2013年2月底前完成施工设计及设备和施工招标，2013年12月底前完工。（4）通风系统改造集团公司规定：通风系统改造方案于2012年9月底完成方案审核，2013年3月开工建设，2013年8月底前完成矿井通风系统改造。由于我公司供电系统能力不足，35KV降压站于2013年底方能竣工，所以我公司申请：将原定于2013年8月底完成通风系统改造，推迟到2014年3月开始进行通

9、风系统改造，5月底前完成。通风系统改造共需三个月，但停产时间为一个月（2014年5月份）。通过计算对比各种可行性改造方案的优缺点，经矿领导研究决定我矿通风系统改造拟采用如下方案：将进风立井改造为回风井，安装两台FBCDZNo36/9002主要通风机担负矿井两个水平的通风任务，将9#煤回风斜井和15#煤回风立井改造成为进风井，全矿井形成一条回风井，四条进风井的通风系统。改造后矿井通风阻力为2777.601.2=3333.12Pa。具体施工步骤：a在进风立井地面施工风道等工程；b安装通风机及附属装置；c分别从井下9#煤、15#煤石门巷向采区回风巷配巷(配巷工程量约50米)，探透剩2米后，停止掘进拆

10、除设备后开始做隔绝设施。d上述工作可以在矿井不停主扇、不停产的情况下完成。待上述工作全部完成后再进行通风系统大调整。（5）瓦斯抽放系统改造由于35KVA降压站2013年底方能投用，从矿井用电负荷考虑，计划2014年5月底前，将9#回风斜井地面瓦斯抽放泵更换为两台2BEC72型抽放泵，抽放量500m3/min, 在9#煤回风斜井、将井下两水平采区回风巷各安装一趟630mm管路，将9#煤单一煤层工作面邻近层抽放支管管路全部更换为380mm的管路,担负9#煤、15#煤的邻近层瓦斯抽放。 2014年10月底前，改造15#回风立井地面瓦斯抽放泵站，更换为两台2BEC72型抽放泵，最大抽放量500m3/m

11、in, 井筒、井下主管路全部更换为630mm的螺旋钢管，与9#回风斜井地面瓦斯抽放站实行联合抽放，担负井下两水平的邻近层、本煤层、掘进瓦斯抽放。抽放能力满足生产要求，总抽放量增加，矿井抽出率达到AQ1026-2006标准指标。（6）地面运输系统提能改造项目可研和项目设计均已完成，目前正在集团公司审查。（7）选煤系统改造需建设与矿井相配套的150万吨/年选煤厂的洗选加工项目，目前正在做项目可研，设计已招标。3、需集团公司解决的问题（1）我公司现有两台S-100型掘进机，其中一台新设备，一台旧设备。旧设备已老化陈旧，故障率高，无专业维修人员，有效开机率低，加上操作人员均为初次培训人员，业务水平较低

12、，不能熟练操作掘进机，影响单进水平。 为了提高开机率，希望集团公司帮助解决，将现有的旧掘进机调换成新掘进机，以提高单进水平。（2）我公司十二五规划中，35KV变电站正在审批过程中，由于集团公司与阳泉供电公司存在费用遗留问题，以致35KV变电站审批过程中困难重重。希望集团公司出面协调解决。（3） 希望集团公司尽快对我公司的公路、选煤厂技改项目进行审定并反馈。（4）因我公司转产验收时需启封两个水平的首采面（9402、15101），考虑启封后至拆除前不能再次封闭，以防煤层自燃发火，请集团公司允许我公司在预验收时不启封首采面，或先启封9402工作面，15101工作面暂不启封，待大验收时再启封。（5）进

13、风立井井架及配套设备和9402、15101工作面两套综采设备属我矿固定资产，请集团公司研究确定我矿转产验收后上述设备的去向问题。建议交回集团公司，由集团公司统一协调利用，同时能够核减我矿相应的固定资产费用。（6）受到煤炭市场形势的影响，目前我矿每采1吨9号煤约亏损150元，同时考虑到我矿2016年之前9号煤、15号煤不存在压层关系（9号煤层已回采），请集团公司允许我矿暂时不采9号煤。（7）岩巷开拓工艺需要先进的设备，建议茬岩打眼机具使用液压钻车，转载设备使用挖掘式装载机，掘进巷道内运矸方式使用皮带机、移动矸仓。（8）9403、15201两个工作面均为2012年安装的综采工作面，但液压支架串液严

14、重，请集团公司帮助解决所租赁液压支架的质量问题。液压支架具体损坏情况如下：a、9403综采工作面安装66架支撑掩护式液压支架，支架型号为ZZ4200-15/32。由于租赁公司检修好后，搁置时间较长，导致支架的立柱、千斤、管路等不同程度的损坏及老化。从1月1日安装支架开始起，支架截至目前仍有不同程度的更换：立柱漏液、串液，已更换79根；推移千斤顶漏液、串液，已更换33根；端头梁伸缩梁千斤坏，已更换10根；b、15201综采工作面安装105架支撑掩护式液压支架，其中100架中间支架型号为ZFSB4000/17/28，5架端头支架型号为ZFG4800/18/29。15201综采工作面从6月25日安装

15、完毕之后，试采检修情况如下：换单向锁14个；换操作阀3组；换立柱1根；换平衡千斤1根；换高压管118根；6月25日至7月5日厂家来我矿3次，换单向锁20个。第二部分：2013年生产衔接1、2012年7月至2015年底采掘衔接情况： 、分年度采掘情况：2012年后半年计划完成商品煤45万吨，进尺3000米；2013年全年计划完成商品煤80万吨，保增长计划90万吨，进尺6700米；2014年全年计划完成商品煤100万吨，进尺7000米；2015年全年计划完成商品煤150万吨，进尺8000米。详见：9号、15号煤回采衔接附表【1】2012年下半年至2015年底总产量、总进尺详见附表【12】。、分年度

16、队组衔接情况：2012年下半年队组衔接：7月2日掘一队一组衔接9405进风顺槽，7月1日掘一队二组衔接15201高抽巷剩余工程量；掘二队一组7月15日开始衔接15102进风顺槽，掘二队二组下半年完善技改工程。 2013年至2014年8月中旬，掘一队一组、掘二队两个组在15号煤施工；掘一队二组在9号煤施工。2014年8月下旬至2015年两个队四个组均在15号煤施工。详见：9号煤掘开衔接附表【2】；15号煤掘开衔接附表【3】。2、2013年生产能力建议计划80万吨，建议保增长计划90万吨。原因是2013年更换主皮带和安装猴车需停产两个月。重点巷道进尺情况：利用回采工作面衔接空余时间部署开拓15号煤

17、南大巷。15号煤南轨道大巷2013年计划掘进进尺240米，南回风大巷计划掘进进尺230米，南皮带大巷计划掘进进尺150米。分煤层产量构成情况：我公司目前无配套洗选加工项目，9号煤煤质较差，不能满足用户需求，因此我公司2013年计划将9402验收工作面剩余储量采完后，9号煤层现有可采储量暂不考虑回采，待十二五规划中洗选项目投入使用后再进行回采。2013年度9号煤产量预计0.7万吨（其中回采0.3万吨，掘进0.4万吨）；15号煤产量约89.3万吨（其中回采84万吨，掘进5.3万吨）。2013年钻抽建议计划：本煤层钻孔进尺57000米 ，邻近层钻孔进尺35000米。3、2013年生产衔接中存在的问题

18、： 2013年由于我公司计划进行主皮带、猴车改造需停产两个月，加上目前三台掘进机中有两台是旧设备，由于设备老化陈旧，以及操作人员业务水平低（均为初次使用）等因素，因此2013年努力完成集团公司下达商品煤产量建议计划80万吨。 第三部分：2013年技改工程建议项目1、2013年各类技改工程安排意见 2013年5、6月份停产两个月改造主皮带、猴车。2、十二五亿吨提能改造项目的实施意见及存在问题十二五提能改造项目中除通风系统外，其它项目均能按照阳煤发2012416号文件计划实施。存在问题：由于我公司供电系统能力不足，35KV降压站于2013年底方能竣工，原“十二五”规划通风系统改造中的时间由2013

19、年8月延期至2014年5月完工。第四部分：2013年的人员需求、调整、减员的初步方案1、清理整顿井下临时用工对现使用的井下临时工中年龄满50周岁的人员，按劳动合同法等法律法规，办理解除、终止劳动合同手续。2、清理整顿地面临时用工对现使用的地面临时用工，实行劳务派遣。3、严格整顿劳动纪律对长期旷工和缺勤人员、长期不上班人员、长期工伤人员、长期病休人员，已被法院判刑的在册人员，严格按照集团公司的有关规定执行。4、整顿科级管理在今年年底以前对科级管理人员进行考核，按照末尾淘汰的原则，按科级人数的3%的标准淘汰不合的科级管理人员；今年内有退出科级管理岗位的人员，不在提拔科级管理人员，从超编科级管理人员

20、中进行调整。5、整顿一般管理技术人员在今年年底以前对一般管理技术人员进行考核，按照末尾淘汰制的原则，按一般管理技术人数的3%的标准淘汰不合格的一般管理技术人员；今年内有一般管理技术人员退休的，从超编管理技术人员中进行调整。不得从操作工中新选拔聘用管理技术人员；凡不符合管理技术人员准入条件，在年底前进行调整调离管理技术岗位。第五部分：设备建议计划1、2013年我公司在册绞车18部（3部40KW绞车、15部25KW绞车），集团公司租赁站5部，现有共计23部。2013年需新增40KW绞车8部，25KW绞车2部。 运输设备需求计划详见附表【4】2、目前我公司抽采钻机在册4台（ZYJ-1280/190型

21、2台、ZYJ-680/200型2台），2013年需新增4台（ZYJ-1280/190型2台、ZYJ-680/200型2台）；“四合一”便携式仪器在册15台，2013年需新增20台；便携式瓦检仪在册350台，报废45台，2013年需新增500台；对旋式局部通风机2台，2013年需新增2台。2013年通风、钻抽设备需求计划及目前在册、报废情况详见附表【5】。3、目前我公司SGB420/30型刮板输送机在册7部，2013年需新增SGW-80T型刮板输送机5部；皮带输送机在册19部（其中1米皮带8部，0.8米皮带10部、0.6米皮带1部），2013年需皮带输送机0.6米皮带4部（用现有0.8米皮带代替

22、，故不需新增），报废一部0.6米皮带；2012年综采设备在册4套,9402、15101综采工作面为转产验收面，现已封闭；现在生产的是9403综采工作面，衔接面为15201综采工作面。附表【8】、【9】、【10】、【11】；2013年15号煤安装15102、15202工作面，需更新2套综采设备。附表【13】、【14】；2013年掘开设备需求详见附表【6】；2013年综采设备衔接详见附表【7】；在册4个综采工作面设备明细详见附表【8】、【9】、【10】、【11】；2013年15102综采工作面设备更新计划详见附表【13】；2013年15202综采工作面设备更新计划详见附表【14】；2012年采掘报废设备详见附表【15】。生产技术部 2012年7月